| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1056.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 200000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 3807.70 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 3110.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 2220.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 1362.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 8500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 7500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FAMUP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4800.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00332021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1010.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO ELETRONICO N 342021 E DO AVISO DA CHAMADA PuBLICA N 012022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOTS DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 20000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 6952.92 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 1407.44 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 220.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 150.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 450.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1100.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1056.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 240.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 450.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE A PARTICIPACAO DOS MESMOS NO XV SEMINARIO RESSIGNICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA REALIZADO NA CIDADE DE JOAOA PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 114000.00 | 00394460045161 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 44737.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 11856.41 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 2141.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 2516.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 4020.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 7560.00 | 17656334000110 | JOSEITLON SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADROES DE JOGOS DE TIME JOGOS DE MEIAO E ARTE GRAFICA DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 470.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGROTOXICOS ROUNDUP ORIGINAL MAIS 5 LT DESTINADOS A PULVERIZACAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000034 | 05/01/2022 | 18423.44 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000035 | 05/01/2022 | 1999.98 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000038 | 05/01/2022 | 1815.61 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000036 | 05/01/2022 | 8760.96 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000037 | 05/01/2022 | 8823.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 2800.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REAPARACAO DE VEICULOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 2300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REAPARACAO DE VEICULOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REAPARACAO DE VEICULOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE JACIANE DE SOUZA RAMOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 860.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO COMO TAMBEM CADERNOS PARA CONTROLE DE PLANTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 1250.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 TALOES AUTOCOPIATIVOS SERRILHADO EM 3 VIAS DE ORDEM DE SERVICOS E COMPRAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 3300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE E EVENTOS DE UTILIDADE PuBLICA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SAUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 225.68 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 281.80 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 156.67 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 4400.00 | 00009487009477 | JEZABEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 2840.00 | 00069236445772 | JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 3295.95 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 3372.60 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 435.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SQUEZZE DE ALUMINIO PERSONALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 430.00 | 08475577000161 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 REPORT RESMA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 6540.66 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS APONTADOR BORRACHA ESCOVA DUPLA ACAO GIZ DE CERA LAPIS COR REGUA TINTA GUACHE PENTE ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 4888.02 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 1992.90 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 1916.25 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 840.00 | 00014083387424 | NATAN FELIPE FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 1600.00 | 00070142832430 | ADEILSON PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 300.00 | 00009970634402 | DIELE DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 6500.00 | 44581639000183 | MATHEUS DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORGANIZACAO DE ESPACOS E CENARIOS NATALINOS BEM COMO ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 2330.00 | 29891266000153 | BRUNO DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DE PARTITURA DESTINADOS A FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 250.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO PERSONALIZADA EM CAMISAS DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ACOMPANHAR VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATE OFICINAS AUTORIZADAS PARA REALIZACAO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 340.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS E DESLOCAMENTO PARA REBOQUE NA BR-412 REALIZADO NO VEICULO GOL-QSF-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 245.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO NA INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000081 | 13/01/2022 | 17997.77 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 5119.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FITA ISOLANTE TRINCHA PARA PINTURA FITA CREPE SELADORA OCULOS DE PROTECAO ESPATULA ARRUELA BROXA LIXA TINTA ARGAMASSA ETC. DESTINADOS A RELAIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 240.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2022 BEM COMO A REALIZACAO DAS ATUALIZACOES NOS SISTEMAS NA EMPRESA PUBLICSOTWARE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 790.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR TORAX E PELVE USO DE CONTRASTE DO PACIENTE JOSE RUBENS GOMES DE LUCENA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM RAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000080 | 13/01/2022 | 7958.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000082 | 13/01/2022 | 6981.43 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 3360.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPERKIT INFANTIL 12 ACERVOS COM 53 VOLUMES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 830.00 | 44744542000144 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 1280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE OS AVISOS DOS PREGOES ELETRONICOS N° 00012022 N° 00022022 N° 00032022 E N° 00042022. REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 9075.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 HD SSD 120G 2.5 G27 SATA 01 NOTEBOOK DELL I3 4GB 256SSD 01 NOTEBOOK DELL I3 4GB 1TB 01 ADAPTADOR HDDSSD PARA NOTEBOOK E 02 MEMORIAS RAM DDR 4GB 2400 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 2200.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE AMACIANTE SABAO BARRA PA PLASTICO RODO ALCOOL 70 PAPEL TOALHA ESCOVA SANITARIA ESPONJA DE ACO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 1480.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO SABAO BARRA ALCOOL 70 ESCOVA SANITARIA ESPONJA DE ACO PAPEL TOALHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 1120.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL 70 BAYGON PAPEL TOALHA ESPONJA DE ACO AMACIANTE SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 2480.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE AMACIANTE SABAO BARRA ALCOOL 70 PAPEL TOALHA ESCOVA SANITARIA ESPONJA DE ACO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 640.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE ESPONJA DE ACO PAPEL TOALHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 1080.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO MARIA CREME DE LEITE RAPADURA QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO CAFE ACUCAR BISCOITO MAIZENA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 720.25 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL 70 AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE PAPEL TOALHA PASTILHA SANITARIA PAPEL HIGIENICO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 2120.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO SABAO BARRA ALCOOL 70 ESCOVA SANITARIA ESPONJA DE ACO PAPEL TOALHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006662481416 | LARISSE MAKERLEY DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 8600.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 89 CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB QUE NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 3180.89 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO FLOCAO FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO ACUCAR FEIJAO MACASSAR MOLHO DE TOMATE CARNE BOVINA CAFE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 120.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 600.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E CENARIOS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DO DIA DAS CRIANCAS E CANTATA NATALINA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 2700.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 2550.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E CENARIOS DESTINADOS AO ANIVERSARIO DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES A ORGANIZACAO DA SEMANA DO EVANGELICO AO CONGRESSO DE VOLEI E A INAUGURACAO DA ILUMINACAO NATALINA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 3720.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CACAROLA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO CARNE BOVINA FRANGO INTEIRO FEIJAO MACASSAR MACARRAO OLEO DE SOJA MARGARINA MOLHO DE TOMATE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 1680.42 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CACAROLA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO LEITE EM PO MACARRAO OLEO DE SOJA MARGARINA CAFE ACUCAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 960.65 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CREME DE LEITE RAPADURA QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO CAFE ACUCAR BISCOITO MAIZENA MARGARINA LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 2750.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS DESTINADAS A VACINACAO CONTRA A COVID-19 INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE PORCINA RAMOS E FARMACIA BASICA E DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SOLICITACAO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 6372.00 | 26575988000100 | JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACOES DE MOVEIS PROJETADOS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA SUPORTE PARA TOALHAS PRATELEIRAS PARA LIVROS ESTANTE DE LIVROS NINCHOS MESA PARA BRINQUEDOTECA ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 380.10 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESP MIRAGE CRISTAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 1820.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E CENARIOS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 2220.25 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CACAROLA MACARRAO FLOCAO CAFE MOLHO DE TOMATE ACUCAR SAL CALDO KNORR COLORIFICO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 3300.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CACAROLA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO FEIJAO MACASSAR FLOCAO ACUCAR CAFE MACARRAO ESPAGUETE SAL LEITE EM PO CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 430.00 | 43433704000160 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 REPORT RESMA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00052022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 1720.00 | 43433704000160 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 REPORT RESMA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 1075.00 | 43433704000160 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 REPORT RESMA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 1075.00 | 43433704000160 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 REPORT RESMA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000126 | 20/01/2022 | 16443.09 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00062022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000127 | 20/01/2022 | 5994.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000128 | 20/01/2022 | 6945.26 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 190.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 2690.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA E GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 6844.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CALDEIRAO TAMPA CESTO PARA LIXO PANELA DE PRESSAO GARFO INOX TACHO RETO CAIXA ORGANIZADORA FACA INOX ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 10139.84 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 120.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 120.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 120.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 120.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 120.00 | 00018858090420 | ROMEU FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 353.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ALFABETO COMPLETO BRINCANDO COM OS NUMEROS ALFABETO MOVEL ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 1700.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS E TALOES PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 4417.09 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS BACIA CANELADA BALDE CAIXA PRATIC TABUA CONJ POTE PORTA TUDO LIXEIRA PA P LIXO ORGANIZADOR ESCORREDOR VARAL CHAO PENEIRA POTE QUAD GARRAFA CACAROLA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 554.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES SORO RING LACTATO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 4765.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 7051.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 4147.63 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 4609.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 5045.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 1050.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE OS AVISOS DOS PREGOES ELETRONICOS N° 00062022 E N° 00072022 E RESULTADO DA TP N 072021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 25500.00 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CAIXAS DAGUA DE FIBRA DE 5000 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA O GRANDE COLAPSO DA FALTA DE AGUA ENCANADA QUE O MUNICIPIO VEM SENDO ACOMETIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00011582877475 | MARIA ALINE MEIRA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE SOCIAL DE PADROEIRO NA COMUNIDADE DE MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00018128866400 | JOSEFA BATISTA AIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES SOCIAIS ALUSIVAS A PADROEIRA SANTA LUZIA REALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00008347660433 | IURI BONALDO RAMOS NILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE SOCIAL DE PADROEIRO NA COMUNIDADE DE ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2022 | 719.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DE 28 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2022 | 65795.21 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2022 | 20834.20 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 65.31 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2022 | 83.63 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 4703.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2022 | 7278.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2022 | 7528.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2022 | 1671.18 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 3181.49 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 120.00 | 00012730510419 | EMMYLLE SONALY ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2022 | 120.00 | 00013604470404 | TARCYELLY FERNANDA PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2022 | 16500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 19374.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2022 | 17207.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2022 | 56150.97 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2022 | 91893.63 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 3970.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 37508.83 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 2204.11 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 3685.23 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CANETA MARCA TEXTO ELASTICO ETIQUETA COLHER COPO GARRAFA TERMICA PORTA DETERGENTE TINTA GUACHE REGUA ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2022 | 60427.81 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 16731.22 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2022 | 32442.46 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2022 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2022 | 33574.35 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2022 | 14000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2022 | 21122.39 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2022 | 33952.21 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2022 | 1309.67 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2022 | 3113.52 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2022 | 12419.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 11211.52 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE CLAUDIA GERMANA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CENTRO DE TESTAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA BARBOSA PEREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 3696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 3916.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 1580.00 | 00006735217454 | IVONEIDE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 23042.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO ESPONJA DE ACO VASSOURA SABAO EM PO SACO PARA LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADDES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 5950.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000215 | 28/01/2022 | 8981.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE ARADOURA E RECUPERACAO DE UM ENGATE RAPIDO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 17254.44 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO ESGOTO CALHA GALVANIZADA FORRA MISTA SPRAY POWER TUBO SOLDAVEL CHUVEIRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 12285.75 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 428.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON COM TROCA DE PECAS COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO E AJUSTE MECANICO DE TINTA E LUBRICACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 7737.44 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 390.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA CYAN TINTA MAGENTA TINTA CORANTE E CILINDRO SAMSUNG DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 173.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA TRANSFERENCIA DE NOME DO TERRRENO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA TORNANDO PROPRIEDADE DA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA TRANSFERENCIA DE NOME DO TERRRENO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA TORNANDO PROPRIEDADE DA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 1999.24 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 582.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG KIT FOTOCONDUTOR COMP. SAMSUNG CILINDRO SAMSUNG D25 ADAPTADOR USB CABO AUDIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000216 | 28/01/2022 | 3992.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 4783.94 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000227 | 28/01/2022 | 5535.10 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 1415.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 3588.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 320.00 | 00064632440400 | DERINALDO CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DO SITIO MARES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO CARIRI ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE QUEIMADAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 420.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDRO SAMSUNG TINTA UNIVERSAL BK TINTA CYAN E TINTA MAGENTA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2022 | 1300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2022 | 2545.20 | 37258806000194 | ESTER ECHEVERRIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2022 | 3142.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS APAGADOR PARA QUADRO BASTAO DE COLA MASSA DE MODELAR TINTA GUACHE DISPENSER PARA ALCCOL EM GEL E V A COM GLITER ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2022 | 12100.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 FOGOES IND CLASSIC E 01 FOGAO SEMINID GDE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS TERTULIANO DE BRITO CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO ETELVINA MARIA BATISTA E HILDA MARIA DE SOUZA BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2022 | 6652.55 | 37258806000194 | ESTER ECHEVERRIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 800 KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2022 | 240.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2022 | 715.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00063175746420 | ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO BALNEARIO GUIMARAES PARA CONFRATERNIZACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2022 | 300.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA A REALIZACAO DE COMPRAS NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2022 | 733.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2022 | 400.00 | 00016913751443 | CAMILA CUSTODIO DA SILVA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO MEDICO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2022 | 670.00 | 00008421257447 | ALUISIO FERREIRA CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACOES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BOCA JUNIOR DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009689240420 | FABRICIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BOTAFOGO DA MALHADA DA ROCA DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2022 | 500.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SAO PAULO DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2022 | 500.00 | 00001232277479 | JOSE MARCONDES ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR NOVO HORIZONTE DO RIACHO DO SALGADO DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2022 | 500.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR AJAX DO URUCU DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BOTAFOGO DE POCO DAS PEDRAS DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2022 | 500.00 | 00064517047415 | DIRANALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR ESPORTE DA MALHADA DA ROCA DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2022 | 500.00 | 00010536042462 | JOSE MARCELO CAVALCANTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR JUVENTUS DA MACAMBIRA DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2022 | 2215.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA E UMM SPLIN AGRATTO 12K DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI 0 PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2022 | 855.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES COLUNA 50CM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2022 | 285.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COLUNA 50CM DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000268 | 01/02/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2022 | 950.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO DESSALINADOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB LOCALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2022 | 3100.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E LIMPEZA DO CARTER DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2022 | 13500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 PNEUS 27580R22 5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2022 | 11000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 1400X24 TITAN DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2022 | 2436.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003124561406 | ABEL RAMOS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SANTOS DO LUCAS DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2022 | 119.00 | 43433704000160 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAMPOS PARA PASTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2022 | 5600.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO PERSONALIZADA EM ESTOJOS DE SAUDE BUCAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2022 | 9200.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 QUADROS EM VIDRO MEDINDO 3 X 1 METROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2022 | 2100.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO PERSONALIZADA EM ESTOJOS DE SAUDE BUCAL DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000281 | 03/02/2022 | 44792.76 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOES EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DA MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 022022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2022 | 120.00 | 00070854076468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2022 | 2550.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEIS PELA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA A QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2022 | 5500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E REFORMA DA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CANTALICE DE QUEIROZ LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000288 | 04/02/2022 | 11477.50 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0000291 | 04/02/2022 | 2600.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA-PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2022 | 250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 EXAMES DO CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000287 | 04/02/2022 | 1248.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000289 | 04/02/2022 | 5418.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000290 | 04/02/2022 | 5988.30 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2022 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PROPAGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ALEM DAS DEMAIS ACOES NA AREA DE ESPORTES DA GESTAO MUNICIPAL COM VEICULACAO DE MATERIAS SEMANAIS NO SITE CARIRI ESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2022 | 680.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE OS AVISOS DOS PREGOES ELETRONICOS N° 00082022 E N° 00092022 E RESULTADO DA TP N 072021 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 102022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2022 | 200.00 | 00051862204420 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PLASTIFICACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2022 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE ARADOURA E RECUPERACAO DE UM ENGATE RAPIDO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000299 | 08/02/2022 | 18920.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR 88 HORAS DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009077092498 | JOAO PAULO OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NEDESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2022 | 300.00 | 00070402219422 | MATHEUS AIRES DE QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2022 | 3200.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO COM ATAUDE E TANATOPRAXIA DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA MUNICIPE MARIA DE LOURDES ARAUJO MENDES POIS A SUA FAMILIA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2022 | 4750.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2022 | 3900.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2022 | 2560.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2022 | 44937.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2022 | 50.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS RESPONSAVEIS PELA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2022 | 350.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2022 | 1150.00 | 00011659737400 | IGOR ENEAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE INTERNET DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2022 | 2100.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2022 | 2400.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2022 | 2400.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2022 | 1330.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2022 | 1140.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2022 | 2400.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2022 | 180.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4J70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2022 | 700.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INVERSOR DE VOLTAGEM DC12VAC220V REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2022 | 700.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INVERSOR DE VOLTAGEM DC12VAC220V REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2022 | 3300.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2022 | 50.00 | 00097841196415 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIAIRA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SUME - PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS RESPONSAVEIS PELA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2022 | 2200.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2022 | 545.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2022 | 695.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2022 | 5380.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2022 | 250.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2022 | 545.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2022 | 165.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2022 | 700.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARINA DE ALMEIDA DO NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 400.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A MUDANCA DE SUA FAMILIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 250.00 | 00071465577408 | MARILIA BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2022 | 400.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRATO BANCARIO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DSO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000344 | 11/02/2022 | 8812.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2022 | 570.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2022 | 4578.40 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000346 | 11/02/2022 | 5681.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000347 | 11/02/2022 | 951.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2022 | 8535.18 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000345 | 11/02/2022 | 2205.04 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 E QFG-0193 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CONTRATO DA ARRECADACAO DE IPTU NO MUNICIPIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 102022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 052022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000356 | 14/02/2022 | 5286.69 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 1010.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2022 | 7850.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E URULOGIA - CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - RTU DE BEXIGA NO PACIENTE JOSE CORDEIRO FILHO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2022 | 2760.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MASCARA PFF2 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000364 | 14/02/2022 | 20425.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR 95 HORAS DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2022 | 100.00 | 00012307517421 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2022 | 120.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2022 | 150.00 | 00099675145404 | AUREA EMILIA RAMOS DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2022 | 100.00 | 00069885931104 | LENILDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004524166475 | ROBERTO BORGES MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAS DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2022 | 120.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2022 | 120.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSLADO ATE A CIDADE DE SAO BENTO - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005462188498 | DAMIANA OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 90.00 | 00010275966496 | DAYANA MYRELE CASSIMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 120.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2022 | 150.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2022 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 100.00 | 00013576993444 | VITOR HUGO HENRIQUE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2022 | 120.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2022 | 120.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 100.00 | 00009226876410 | DAYSE GOUVEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2022 | 100.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006496629463 | ROSEMERE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2022 | 38045.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2022 | 10875.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO ESG PRIM CAL CORANTE TELHA TINTA FORTMIL ROLO DE PINTURA VALV DOCOL ARGAMASSA LINHA MISTA ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2022 | 1889.22 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SAMU E DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CENTRO DE TESTAGEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2022 | 18458.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2022 | 2986.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2022 | 2450.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SQUEEZES EM ALUMINIO PERSONALIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2022 | 3182.00 | 04540286000159 | PEREIRA & QUEIROZ COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2022 | 1010.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DE 05 BANCOS OFICINA PROPRIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2022 | 951.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DE 05 BANCOS OFICINA PROPRIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4459 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2022 | 891.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DE 04 BANCOS OFICINA PROPRIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2022 | 1307.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DE 05 BANCOS COM REPOSICAO DE ESPUMA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2022 | 713.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DE 02 BANCOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000382 | 15/02/2022 | 19561.26 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO 3 BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2022 | 2989.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2022 | 7400.00 | 13601492000112 | ERENILDE SORES LEITE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2022 | 7580.00 | 13601492000112 | ERENILDE SORES LEITE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2022 | 6624.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2022 | 3198.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2022 | 10259.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000400 | 15/02/2022 | 4788.51 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUCAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2022 | 24320.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAR E CAPACITAR PROFESSORES O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000414 | 16/02/2022 | 22500.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBJETIVANDO A EDUCACAO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS. SENDO TRABALHADO POR OFICINAS TEMATICAS POR SEGMENTO DE ENSINO HUMANIZACAO ESCOLAR PROTOCOLOS SANITARIOS NA ELABORACAO DA MERENDA PORTIFOLIO E OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIACAO METODOLOGIAS ATIVAS ETC. CONFORME DISPENSA N042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 082022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2022 | 23085.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2022 | 6678.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2022 | 150.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FABRICIO A. CRUZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NO PACIENTE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2022 | 10000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA-OD NO PACIENTE ROBSON GOUVEIA ALVES POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE LUIZ HENRIQUE NUNES ALVES POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2022 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE E RESSONANCIA DO ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE RUBENS GOMES DE LUCENA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE MANUEL CANTALICE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2022 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR E NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ALUSKA RAYLANE ALVES DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2022 | 5259.04 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MONICA DE ANDRADE RAMOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2022 | 958.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2022 | 181.35 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010585633436 | MARIA ISABEL RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2022 | 300.00 | 00013549649428 | HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2022 | 400.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2022 | 100.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2022 | 2299.50 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000420 | 18/02/2022 | 9892.26 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2022 | 235.27 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000422 | 18/02/2022 | 4402.62 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000423 | 18/02/2022 | 925.71 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2022 | 2069.55 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2022 | 2222.85 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000428 | 18/02/2022 | 5967.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2022 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTRABISMO HORIZONTAL MONOCULAR - OLHO DIREITO NA PACIENTE ADINEIDE VERISSIMO DE MORAIS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2022 | 1350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A HOMOLOGACAO DA CHAMADA PUBLICA N 012022 AVISO DO PE N 102022 E AVISO DA TP N 012022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2022 | 2820.72 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000421 | 18/02/2022 | 6418.27 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 E OFA-9739 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2022 | 1780.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 COLCHOES LIGHT D23 LISO DESTINADOS AOS BERCARIOS DA CONSTANTINO DE FARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 022022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2022 | 1350.00 | 37277370000180 | MARIZA TOMAZ VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESPELHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA A REALIZACAO DO MARCO LILAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011197461400 | CASSIA LIMA DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2022 | 100.00 | 00076823814420 | FRANCINALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2022 | 120.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003700498454 | OLIVIA SEVERINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2022 | 100.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2022 | 80.00 | 00080500781400 | ANGELITA LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2022 | 120.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2022 | 4219.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2022 | 6637.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2022 | 9387.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2022 | 3181.49 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2022 | 120.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2022 | 120.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2022 | 3500.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM FUNERAL COMPLETO COM URNA PREPARACAO DO CORPO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB ATE A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA O SEPULTAMENTO DE GERALDO DOMINGOS ALVES POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2022 | 100.00 | 00010177707437 | AMANDA BEATRIZ PEREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000496 | 22/02/2022 | 25155.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR 117 HORAS DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2022 | 64793.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2022 | 21081.81 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2022 | 55814.46 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2022 | 17328.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2022 | 20434.53 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2022 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2022 | 21643.74 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2022 | 17266.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2022 | 17999.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2022 | 1884.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2022 | 1586.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2022 | 19236.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 13946.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2022 | 900.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DA SILVA COSTA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2022 | 36024.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 052022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 032022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2022 | 18010.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2022 | 20326.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000499 | 22/02/2022 | 7800.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE E GRID DE ALUMINIO PARA PORTAIS E ESPOSITORES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB QUE TEVE POR TEMA UM SABER FAZER QUE TRANSFORMA ESCOLA FAMILIA E COMUNIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2022 | 44876.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2022 | 3660.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2022 | 105534.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2022 | 42570.77 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2022 | 65354.84 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2022 | 53683.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2022 | 2413.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 12415.37 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2022 | 5900.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CORRECAO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2022 | 1157.71 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2022 | 3350.00 | 00005075537480 | PASCOLY TULIO CORDEIRO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2022 | 6565.13 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 4017.32 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2022 | 730.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE UM MATABURRO LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00009265370408 | ALCIDES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2022 | 12249.11 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2022 | 5780.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0000511 | 23/02/2022 | 2600.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA-PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSANILIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBRIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 100.00 | 00003216800490 | HOSANA FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010273191497 | JAKELINE RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012709354454 | KARLA ANDREA RIBEIRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2022 | 120.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2022 | 300.00 | 00002952441430 | ADRIANO GAUDENCIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000529 | 24/02/2022 | 2580.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR 12 HORAS DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2022 | 800.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 350.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA BULK INK EPSON BLACK E TINTA BULK INK EPSON CYAN DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000531 | 24/02/2022 | 24000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 CAMERAS DE VIDEO IP BULLET 02 GRAVADORES DE VIDEO 01 HD 8 TB WD 01 HD 4TB WD 16 FONTES 12V E 1 AMP 16 CONCETORER P4 MACHO 05 CONECTORES P4 FEMEA 01 CABO LAN CAT5E 100 COBRE E 100 RJ 45 DESTINADOS A A INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 1200.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SSD SATA 240GB FANXIANG CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83ACF283A 205 FONTE GT 200W REAL ATX MINI HUB USB FONTE COMPAT CARTUCHO DE TONER 283A. TINTA ASTON UNIVERSAL CORANTE DESTINADOS A NOTEBOOK COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 420.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA ASTON UNIVERSAL CORANTE BK 100ML TINTA BULK INK EPSON YELL 70ML TINTA BULK INK EPSON EL80008100504 MAG 70ML DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000539 | 02/03/2022 | 7710.53 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2022 | 30001.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS IMPRESSOES COLORIDAS E ACABAMENTO DE GRAMPO E INTERCALACAO DE APOSTILAS MODELO LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA 1 2 3 4 E 5 ANO SACOLAS PLASTICAS PERS. TOTENS PERS. PASTAS COM BOLSO PERS. CARDERNOS PERSONALIZADOS COM 10 MATERIAS CADERNOS COM BROCHURAS PERSONALIZADOS COM 100 FOLHAS E CADERNOS DE PLANEJAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 042022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000537 | 02/03/2022 | 925.71 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000540 | 02/03/2022 | 7248.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000541 | 02/03/2022 | 5526.63 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000538 | 02/03/2022 | 11403.05 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2022 | 700.00 | 00010165893443 | RENAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2022 | 2550.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEIS PELA ARBITRAGEM DA QUITA A OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000566 | 03/03/2022 | 2436.47 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO ACUCAR CARNE BOVINA ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO SAL FARINHA DE MANDIOCA CARNE SUINA EXTRATO DE TOMATE MACARRAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000564 | 03/03/2022 | 79892.42 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE CANTEIROS AS MARGENS DA BR 412 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2022 | 1380.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS E MANGUEIRAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE E APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000554 | 03/03/2022 | 10000.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR PROTESES TOTAIS INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESES PARCIAIS SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESES PARCIAIS INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000557 | 03/03/2022 | 7835.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO PRESUNTO CALDO DE GALINHA CAFE EM PO FIGADO BOVINO FEIJAO MACASSAR CUMINHO QUEIJO MUSSARELA BISCOITO CREAM CRACKER VINAGRE DE ALCOOL MARGARINA ARROZ BRANCO CARNE BOVINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2022 | 5150.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL REALIZADAS EM MULHERES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA CAMPANHA MARCO LILAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000561 | 03/03/2022 | 692.69 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS IOGURTE CAFE EM PO BISCOITO LEITE DE COCO ACUCAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000562 | 03/03/2022 | 935.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS IOGURTE CAFE EM PO BISCOITO CREAM CRACKER LEITE EM PO ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000563 | 03/03/2022 | 6873.65 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO MARIA IOGURTE ACUCAR FEIJAO MACASSAR CARNE DE CHARQUE ARROZ BRANCO MARGARINA CARNE BOVINA CAFE EM PO AMIDO DE MILHO FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 062022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000556 | 03/03/2022 | 7846.04 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO ACUCAR IOGURTE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA SAL REFINADO LEITE EM PO LINGUICA CALABRESA CREME DE LEITE FARINHA DE TRIGO ALMONDEGAS SARDINHA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2022 | 3360.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPERKIT INFANTIL 12 ACERVOS COM 53 VOLUMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2022 | 1400.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ESCORREGADOR PEQUENO DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000555 | 03/03/2022 | 11635.83 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BICOITO DOCE EXTRATO DE TOMATE CHARQUE FEIJAO CARIOQUINHA AMIDO DE MILHO OLEO DE SOJA CALDO DE GALINHA ARROZ BRANCO ACUCAR FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA MOIDA ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00005233586444 | RACHEL DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COM MATERIAL RECICLAVEL PARA A EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2022 | 5545.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9739 PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2022 | 1364.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 31 CAMISAS POLO BASICAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 062022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 122022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2022 | 1824.27 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2022 | 100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 EXAMES DO CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PAICENTE MARIA CELESTE AMORIM DE BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2022 | 1686.30 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2022 | 1609.65 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2022 | 1533.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2022 | 2840.00 | 00069236445772 | JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB PARA RETIRADA DE EXTRATO BANCARIO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2022 | 100.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2022 | 100.00 | 00004819605461 | ROSA CINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2022 | 150.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2022 | 100.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2022 | 100.00 | 00014571259433 | ROBERTA INGRID DOS SANTOS MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2022 | 100.00 | 00011740032438 | WANA BRENDA DA SILVA BRUNO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2022 | 100.00 | 00008762203401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2022 | 100.00 | 00001005105588 | LUIZ CARLOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2022 | 120.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2022 | 100.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2022 | 7598.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL CELOFONE PASTA TRILHO PINCEL PALITO CHURRASCO PERFURADOR MEDIO MARCA TEXTO TESOURA PAPEL FOTOGRAFICO CARTOLINA GIZ DE CERA LAPIS DE COR GRAMPOS PASTA AZ ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2022 | 100.00 | 00011811933467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2022 | 100.00 | 00003231034485 | DIJANEIDE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2022 | 100.00 | 00015858419437 | JEAN VICTOR SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2022 | 120.00 | 00007974052406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2022 | 100.00 | 00004689332479 | ANDRESSE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2022 | 100.00 | 00007657550414 | KALINE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2022 | 590.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS PERSONALIZADAS PARA CONFRATERNIZACOES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO DE MULHERES EQUIPE DO CRAS E CMAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000599 | 07/03/2022 | 7961.10 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000615 | 07/03/2022 | 16800.00 | 12868975000115 | C ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 06 MATABURROS CADA UM COM 12 TUBOS DE ACO ROLICOS DE 350 POLEGADAS 8MM X 3 METROS SENDO MONTADOS TOTALIZANDO UMA LARGURA DE 2 A 220 METROS DE LARGURA COM TODO MATERIAL CONTRATADO CONFORME DISPENSA N 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000600 | 07/03/2022 | 767.76 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000607 | 07/03/2022 | 2911.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000608 | 07/03/2022 | 4878.36 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2022 | 8004.88 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA CARBONO LAPIS COLA BRANCA COLA QUENTE COLA ISOPOR CORRETIVO FITA ADESIVA LIVRO PROTOCOLO ENVELOPE APONTADOR MARCA TEXTO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2022 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA EM UNIDADE MOVEL TERRRESTRE EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000618 | 07/03/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU6180 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2022 | 5344.99 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA MARCA TEXTO PAPEL A4 TINTA CAPA E CONTRA CAPA PASTA AZ MARCADOR DE PAGINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2022 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CAPS SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2022 | 1200.00 | 44744542000144 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2022 | 602.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000598 | 07/03/2022 | 4743.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2022 | 13126.85 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO APONTADOR ARQUIVO MORTO CALCULADORA COLA SILICONE EVA GLITTER EXTRATOR DE GRAMPO ETIQUETA FITA DUPLA FACE GIZ DE CERA PAPEL FITA DUREX TINTA GUACHE PASTA AZ LIVRO PROTOCOLO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2022 | 3480.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DOS SITIOS PEDREGAL CAIXA DAGUA BOI PRETO E FILGUEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000647 | 08/03/2022 | 2739.80 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SACRAMENTO E MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOTS DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2022 | 1056.47 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2022 | 5500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILTRIMETRICO PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DA PRACA CENTRAL E O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DESAPROPRIACAO DO TERRENO ONDE SERA A AMPLIACAO DO CONJUNTO IOLANDA DE MEDEIROS COM AREA DE 210 HECTARE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2022 | 300.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2022 | 300.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2022 | 300.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2022 | 300.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2022 | 300.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2022 | 80.00 | 00071371923434 | EVALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2022 | 80.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2022 | 100.00 | 00005543882432 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2022 | 120.00 | 00015460943426 | DANIELLE DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070825521491 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2022 | 120.00 | 00009531231460 | JOSE MARACAJA DE MORAIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2022 | 120.00 | 00059169869472 | ROZALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2022 | 120.00 | 00005063343414 | EDNOAM LOPES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2022 | 42320.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2022 | 3260.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO VIDRO CINZA ROLDANA GUINA PARA PORTAO ROLDANA GUINA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTES E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2022 | 3600.00 | 00009487009477 | JEZABEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2022 | 3870.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2022 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ALEM DAS DEMAIS ACOES NA AREA DE ESPORTES DA GESTAO MUNICIPAL COM VEICULACAO DE MATERIAS SEMANAIS NO SITE CARIRI ESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2022 | 2025.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000656 | 09/03/2022 | 5875.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2022 | 3213.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADES DO SITIO MARES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA LOCALIZADA DO SITIO URUCU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2022 | 713.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE C CONTRASTE NA PACIENTE ANTONIA MEDEIROS DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2022 | 3898.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2022 | 3131.80 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2022 | 1700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PAICENTE TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2022 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000673 | 10/03/2022 | 13035.73 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QDF-4523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QDF-4523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2022 | 1254.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIASD E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ASSINAR O TERMO DE CONVENIO RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 072022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2022 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESTINADO A ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000684 | 11/03/2022 | 5398.67 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2022 | 2028.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2022 | 1320.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000685 | 11/03/2022 | 6444.13 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000686 | 11/03/2022 | 1129.34 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000687 | 11/03/2022 | 4965.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESTINADO A ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000683 | 11/03/2022 | 11984.67 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00069530769415 | ROBERTO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005104883400 | MANOEL JUCELINO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA EQUIPE DE FUTSAL DOS ESTUDANTES DE MALHADA DA ROCA QUE ESTA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CARIRI DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2022 | 300.00 | 00097900842420 | SANDRA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2022 | 2300.00 | 40776107000140 | ROMARIO ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ATE A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA O SEPULTAMENTO DO MUNICIPE ALEXANDRO MARTINS DE CASTRO POIS A SUA FAMILIA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONST. REF. AMP. RESERV. D'AGUA, ACUD. E POCOS ARTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0000694 | 14/03/2022 | 20036.87 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOES EXECUTADOS NA OBRA DE PERFURACAO DE 06 POCOS NAS UNIDADES ESCOLARES 01 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - 02 CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - 03 ESCOLA M HILDA BRITO - 04 ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO - 05 CRECHE ETELVINA - 06 ESC ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS EM SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA QUE SEJA AMENIZADO A CALAMIDADE DA FALTA DE AGUA POTAVEL QUE ASSOLA TODO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 132022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E O GOVERNO FEDERAL JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 042022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2022 | 680.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 132022 E DA TOMADA DE PRECO N 022022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2022 | 480.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS CEDIDADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA PORSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0000701 | 16/03/2022 | 2600.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA-PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2022 | 1430.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E UTENSILIOS DE DECORACAO DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2022 | 1220.00 | 29891266000153 | BRUNO DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO E CONFECCAO DE CADERNOS DE PARTITURA DESTINADOS A FILARMONICA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2022 | 71.63 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2022 | 128.92 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2022 | 86.98 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2022 | 81.87 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2022 | 980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CATETER NASAL E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PARA A RECONSTRUCAO DE LIGAMENTO DE JOELHO DIREITO PRESTADOS A PAICENTE JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INFRACAO TE03207377 DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2022 | 132.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INFRACAO TE03201024 DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2022 | 137.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INFRACAO TE03161871 DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A PESQUISAS DE MERCADO E REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2022 | 220.19 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QFQ-2143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000718 | 17/03/2022 | 17000.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COM CAPTACAO DE INSCRICOES AVALIACAO CURRICULAR ANALISE DE TITULOS ENTREVISTAS PRESENCIAIS E INDIVIDUAIS HOMOLOGACAO DOS RESULTADOS CONFORME DISPENSA N092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000719 | 17/03/2022 | 11198.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABO MULT MONO LAMP LED EXTENSAO CABO CAIXA TAF TRIF CABO MEGATRON ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070944125417 | JULIA DIONE SIMAO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2022 | 200.00 | 00067636454491 | JOSE CLAUDIO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2022 | 899.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2022 | 830.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000728 | 18/03/2022 | 2642.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO MACARRAO ESPAGUETE ACUCAR ARROZ BRANCO FRANGO INTEIRO FARINHA DE MANDIOCA EXTRATO DE TOMATE FEIJAO PRETO CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO MUNICIPIO DE PARARI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000729 | 18/03/2022 | 11313.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2022 | 39029.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2022 | 900.00 | 00003686161427 | JEFFERSON SILVA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA PARA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2022 | 320.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA INSCRICAO DA EQUIPE DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPACAO DA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2022 | 1522.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2022 | 56325.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2022 | 10057.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000730 | 18/03/2022 | 6129.44 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CENTRO DE TESTAGEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2022 | 7009.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2022 | 18194.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000731 | 18/03/2022 | 929.11 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000732 | 18/03/2022 | 4907.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2022 | 550.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELES SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS EUTANASIAS EM ANIMAIS ERRANTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ONDE ESSES FORAM DIAGNOSTICADOS COM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA UTILIZADOS TESTES RAPIDOS E O METODO FOI UTILIZADO SEGUNDO AS DIRETRIZES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000736 | 18/03/2022 | 7420.42 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2022 | 6960.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 REGULADORES DE POSTO OXIGENIO E 04 CILINDROS PADRAO PP DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2022 | 15256.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA DA PACIENTE ALANA PEREIRA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ALANNA PEREIRA DA SILVA CPF N 124.688.724-04 POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2022 | 4717.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2022 | 840.00 | 00014083387424 | NATAN FELIPE FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2022 | 4000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSAO EM HD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIRRORLESS FULL FRAME COM IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTEIRIZACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE OBRAS E ACOES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2022 | 500.00 | 00015382509778 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES SUSBTITUICAO DE HD POR SSD E LIMPEZA NOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2022 | 1380.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DO PREGAO ELETRONICO N 142022 E DA TOMADA DE PRECO N 032022 E TOMADA DE PRECO N 042022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 142022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2022 | 881.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS ORGANZA CETIM OXFORD FITA GALAO COURO LIGHT ETC. DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS BALIZAS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA OS EVENTOS DA JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL E APRESENTACOES MUSICAIS NA SEMANA DA FESTA DE SAO JOSE REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2022 | 5100.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2022 | 4560.00 | 00069236445772 | JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2022 | 120.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2022 | 100.00 | 00002142774458 | MARIA FRANCINEIDE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2022 | 100.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2022 | 120.00 | 00002658552416 | MARIA DO CARMO ALVES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2022 | 1660.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CAMISETAS POLO BASICAS E 05 CAMISAS BASICAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000763 | 23/03/2022 | 28300.75 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS EXTENSAO 10M HASTE DE ATERRAMENTO TOMADA DE EMBUTIR CAIXA MONOFASICA PARA MEDIcAO PADRAO CHUVEIRO ELETRICO 2504500W CANALETA DISJUNTOR TRIFASICO DISJUNTOR DE 10AMP FIO FLEXIVEL PARALELO 25M CABO FLEXIVEL 25MM AZUL 750W HASTE DE ATERRAMENTO FITA ISOLANTE 20M ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2022 | 300.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA CRIACAO DA LEI QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE DA PARAIBA 2022-2032 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2022 | 980.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK COM FORMATACAO - MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON - RECARGA DE TONER SAMSUNG D116 - MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER D1202 - RECARGA DE TONER BR 1060 - RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2022 | 2950.00 | 07312843000172 | NOVA VISÃO GEST.PUBLI. CONSU. E CONCUR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR PARA O TREINAMENTO SOBRE PLATAFORMABRASIL - MODULO PLENO FASES DE CAPTACAO DE RECURSOS CELEBRACAO EXECUCAO FISCALIZACAO PRESTACAO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE ACORDO COM O DEC. 617007 PORTARIA INTERMINISTERIAL 42416 E DETALHAMENTO DAS ALTERACAO PORTARIA 5582019 CADASTRO PRATICO DO PROJETO BASICO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA MODALIDADE ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2022 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA CRIACAO DA LEI QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE DA PARAIBA 2022-2032 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000768 | 23/03/2022 | 850.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2022 | 1140.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DE TONER HP 85A 04 RECARGAS DE TINTA EPSON MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L 395 - LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM IMPRESSORA SAMSUNG E RECARGAS D105 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000770 | 23/03/2022 | 602.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2022 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAR DA RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO PRESTADOS AO PACIENTE OTAVIO LUIZ DE ARAUJO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2022 | 1100.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER TINTA BULK INK BATERIA POWERTEK FONTE GT 200W ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000769 | 23/03/2022 | 907.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2022 | 56469.72 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2022 | 18044.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2022 | 21308.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2022 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2022 | 22683.26 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2022 | 18571.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2022 | 19929.20 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2022 | 870.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR TOMOGRAFIA DE CONTRASTE NO PACIENTE MANOEL BEZERRA DE ARAUJO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000790 | 25/03/2022 | 962.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000791 | 25/03/2022 | 7311.67 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2022 | 204.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE SOUSA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000793 | 25/03/2022 | 5695.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2022 | 1642.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2022 | 13236.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2022 | 12026.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2022 | 31674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000785 | 25/03/2022 | 7314.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2022 | 42768.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2022 | 10002.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2022 | 110022.28 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2022 | 57845.56 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2022 | 55974.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2022 | 3133.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2022 | 115326.19 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2022 | 12415.37 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2022 | 17965.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2022 | 20295.64 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000786 | 25/03/2022 | 6370.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PALCO DE PEQUENO PORTE SOM DE MEDIO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE MARCO EM FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2022 | 4477.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2022 | 581.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGROTOXICOS ROUNDUP ORIGINAL MAIS 5 LT DESTINADOS A PULVERIZACAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2022 | 4672.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2022 | 4559.87 | 08926351000130 | AÇO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PAT FQ DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2022 | 22480.93 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS.DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2022 | 63648.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000789 | 25/03/2022 | 9997.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2022 | 80.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2022 | 5519.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2022 | 9569.23 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2022 | 8537.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2022 | 3753.28 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2022 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL JNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HOUMANO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2022 | 400.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PCF CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2022 | 1000.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA NA INSTALACAO ELETRICA E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO REALIZADA NO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000827 | 28/03/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU6180 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPACAO DE UM EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2022 | 733.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000837 | 29/03/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2022 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2022 | 100.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO AUXILIO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 092022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2022 | 600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2022 | 552.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVICOS DE HOSPEDAGEM NO AMBASSADOR FLAT PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE O EVENTO DA UNDIME QUE OCORRERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000847 | 31/03/2022 | 3056.02 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000854 | 01/04/2022 | 13880.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE AVEIA EM FLOCOS BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO MASSA ESPAGUETE ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2022 | 1490.15 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000878 | 01/04/2022 | 7471.16 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000852 | 01/04/2022 | 922.93 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000853 | 01/04/2022 | 1043.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2022 | 6136.84 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2022 | 2334.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPA E TEXTURIZACAO DE CAMISAS UV COLETES E BONES PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 132022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2022 | 1050.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O ADIAMENTO DA TOMADA DE PRECO N 032022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2022 | 1400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE E CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2022 | 3410.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO SPRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA PELO DR. JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NA PACIENTE ELIONALVA DOS SANTOS CPF 049.407.274-16 POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2022 | 1800.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS FRANCISCA CARDOSO PINTO E JOSEFA DA SILVA COSTA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2022 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JOSEFA ELIONALVA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000861 | 01/04/2022 | 948.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000863 | 01/04/2022 | 6438.85 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2022 | 4372.71 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2022 | 3080.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPA E TEXTURIZACAO EM FIOS DE CAMISAS UV PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000875 | 01/04/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2022 | 580.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 58 EXAMES DO CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000879 | 01/04/2022 | 6965.40 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000880 | 01/04/2022 | 7479.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000857 | 01/04/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2022 | 11545.65 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000862 | 01/04/2022 | 11977.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000869 | 01/04/2022 | 2206.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2022 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA GRINALDA DE FLORES NAT. MEDIA DESTINADA AO VELORIO DA MUNICIPE OLGA HELIO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2022 | 792.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPA E TEXTURIZACAO DE CAMISAS UV PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2022 | 100.00 | 00007016057402 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004095166436 | MARIA DO SOCORRO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2022 | 100.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2022 | 120.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2022 | 100.00 | 00079025196420 | JOSENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2022 | 120.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2022 | 100.00 | 00006255314421 | ANTONIA SILVANIA A. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2022 | 120.00 | 00010074256440 | JOSEFA LIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2022 | 70.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2022 | 100.00 | 00068991908420 | SEBASTIANA ENEDINA Q.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2022 | 1350.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEIS PELA ARBITRAGEM DA NONA RODADA E QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006858444475 | BRUNA DINIZ FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2022 | 80.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011830435469 | JOSE MIROSMAR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2022 | 100.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000900 | 04/04/2022 | 2302.53 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR QUEIJO MUSSARELA LINGUICA TOSCANA FARINHA DE MANDIOCA PRESUNTO DE PERU CARNE DE CHARQUE FEIJAO CARIOQUINHA ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2022 | 100.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2022 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000902 | 04/04/2022 | 3277.79 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE MADIOCA FEIJAO MACASSAR FEIJAO PRETO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ BRANCO CARNE BOVINA MARGARINA ALMONDEGAS CAFE EM PO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AO MUNICIPIO DE PARARI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000901 | 04/04/2022 | 3129.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE MARGARINA MACARRAO PARAFUSO EXTRATO DE TOMATE CARNE BOVINA ARROZ BRANCO FEIJAO MACASSAR COLORAU ACHOCOLATADO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000903 | 04/04/2022 | 5655.98 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ PARBOLIZADO MACARRAO ESPAGUETE CREME DE LEITE CARNE BOVINA CAFE EM PO AVEIA EM FLOCOS LINGUICA CALABRESA LINGUICA TOSCANA CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000933 | 04/04/2022 | 5000.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR PROTESES TOTAIS INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESES PARCIAIS SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESES PARCIAIS INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOTS DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 062022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA ASSINAR CONVENIO COM A FUNASA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2022 | 2560.11 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2022 | 410.00 | 37348412000127 | ALIXANDRO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2022 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2022 | 1070.00 | 00003216518477 | ESMERINO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO NAS PAREDES DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000937 | 05/04/2022 | 5021.84 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2022 | 2176.86 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2022 | 1839.60 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2022 | 803.01 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS NAS PACIENTES JACIANE DE SOUZA RAMOS E SHEILA GONCALVES DE SOUSA POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2022 | 2376.15 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2022 | 2685.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ESCORREGADOR PEQUENO UMA GANGORRA CAVALINHO UM BALANCO MOTOCA E UMA LAGARTA FELIZ DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2022 | 19200.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.200 QUILOS DE PEIXE FRESCO INTEIRO - TILAPIA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2022 | 1134.70 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000954 | 06/04/2022 | 9482.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 1400X24 E 04 CAMARAS 1400X24 DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000955 | 06/04/2022 | 10862.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 18 4R30 E 04 CAMARAS 18 4R30 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2022 | 5188.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUMINIO VIDRO INCOLOR 8MM FECHADURA PARA PORTA KIT DE PORTA E PUXADOR INOX DESTINADOS A MANUTENCAO DA FISIOTERAPIA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000956 | 06/04/2022 | 1756.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000958 | 06/04/2022 | 1756.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18570R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2022 | 3336.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2022 | 1238.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000957 | 06/04/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2022 | 240.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 022022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2022 | 450.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2022 | 150.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2022 | 150.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000950 | 06/04/2022 | 7856.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 PNEUS 750X16 E 08 CAMARAS DE AR 750X16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PALCA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000951 | 06/04/2022 | 7032.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PALCA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000952 | 06/04/2022 | 14094.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 PNEUS 21580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PALCA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000953 | 06/04/2022 | 21688.38 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS VERDURAS CARNE MOIDA CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2022 | 7535.00 | 26575988000100 | JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACOES DE MOVEIS PROJETADOS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA ARMARIO 160 POR 210 ARMARIO DE PIA 220 POR 1M MESA EM MDF COM ESTRUTURA DE MADEIRA BRUTA 22085CM ESTANTE PARA LIVROS 2M POR 210 ESTANTE PARA LIVROS 260 POR 210 E SUPORTES PARA MICRO-ONDAS DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS COMUNIDADES DO URUCU POCO DAS PEDRAS E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITUR AMUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000969 | 07/04/2022 | 322.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000966 | 07/04/2022 | 88713.79 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE CANTEIROS AS MARGENS DA BR 412 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI AO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2022 | 46245.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2022 | 300.00 | 00010184592437 | RAYSSA DE QUEIROZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO ESTADO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2022 | 420.00 | 00003140963459 | FRANCISCO JEAN DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA DA COPA CARIRI INTEGRACAO DE FUTEBOL DE CAMPO NA PARTIDA ENTRE SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E CRUZEIRO DE SUME - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2022 | 450.00 | 00012673073400 | GABRIELE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZACAO DE GRADUACAO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2022 | 80.00 | 00012187462463 | ALINY SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2022 | 4190.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000986 | 08/04/2022 | 13553.41 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000975 | 08/04/2022 | 3510.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000976 | 08/04/2022 | 2940.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000987 | 08/04/2022 | 768.89 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000991 | 08/04/2022 | 6881.26 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000992 | 08/04/2022 | 5973.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000994 | 08/04/2022 | 1845.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00069885931104 | LENILDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI E O GOVERNO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2022 | 1980.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DECLARACOES DE DEBITOS TRIBUTARIOS DCTF DOS EXERCICIOS DE 2022 DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI-PB A FIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DE RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2022 | 870.00 | 00010992115493 | NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2022 | 650.00 | 44744542000144 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DO INTERIOR DOS VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2022 | 5500.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO RETIRADA LIMPEZA E REISNTALACAO DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ESCOLA HILDA MARIA URUCU E CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000988 | 08/04/2022 | 7672.59 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFA-9739 RLV-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2022 | 5176.30 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA FUTSAL BOLA FUTCAMPO COLCHONETES CONE PEQUENO CORDA DE 10M BOLA HANDBOL BOLA VOLEEY ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAR E CAPACITAR PROFESSORES O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2022 | 750.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMACAOCAPACITACAO NA TEMATICA DA EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADA SEMANALMENTE E PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2022 | 1750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI JUNTO A EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000997 | 11/04/2022 | 1955.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000998 | 11/04/2022 | 1505.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2022 | 5150.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DO ABDOMEM TOTAL E 20 EXAME DE TRANSVAGINAL REALIZADAS EM MULHERES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2022 | 6250.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.500 MASCARAS DE TECIDO TRICOLINE C TIMBRE DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2022 | 80.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2022 | 80.00 | 00075859025572 | AUTANICE DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001004 | 11/04/2022 | 14800.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.000 OVOS DE PASCOA CACAU TOP PREMIUM 150 GRAMAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS CARENTES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009988578407 | JOELMA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2022 | 300.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2022 | 280.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM COLETE CERVICAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2022 | 125.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2022 | 1715.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2022 | 1980.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES GUILHERME FIRMINO RAMOS ANA LUCIA QUEIROZ DE ANDRADE E MARIA DA PENHA RAMOS LEANDRO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001009 | 12/04/2022 | 2405.00 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA NA PACIENTE MILENA SUZIANE ARAUJO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2022 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ALEM DAS DEMAIS ACOES NA AREA DE ESPORTES DA GESTAO MUNICIPAL COM VEICULACAO DE MATERIAS SEMANAIS NO SITE CARIRI ESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2022 | 1806.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001023 | 14/04/2022 | 6723.14 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFA-9739 RLV-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2022 | 111.44 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2022 | 1875.00 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRPA DE MASCARAS DESC. TRIPL C ELAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001017 | 14/04/2022 | 2172.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2022 | 2000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 04 PAAF'S ANATOMO PATOLOGICO DA TIREOIDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001024 | 14/04/2022 | 5455.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001025 | 14/04/2022 | 1179.81 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0001021 | 14/04/2022 | 2600.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA-PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001022 | 14/04/2022 | 9886.36 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2022 | 360.00 | 00005104883400 | MANOEL JUCELINO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA EQUIPE DE FUTSAL DOS ESTUDANTES DE MALHADA DA ROCA QUE ESTA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CARIRI DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001026 | 14/04/2022 | 476.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-5324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2022 | 1854.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E DEBITOS DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI AO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2022 | 2000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO COM GPS GNSS T10 R.T.K. NO IMOVEL URBANOANTIGO LIXAO E A ELABORACAO DE PLANTA DA AREA LEVANTADA MEMORIAL DESCRITIVO CADASTRO AMBIENTAL RURAL C.A.R. E TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA T.R.T.. NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2022 | 1670.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEIS PELA ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001027 | 18/04/2022 | 5719.76 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2022 | 430.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE UM CERTIFICADO E-CPF A3 - COM VALIDADE DE 03 ANOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2022 | 21975.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2022 | 16590.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2022 | 1477.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2022 | 3899.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001052 | 19/04/2022 | 2400.51 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVAS HIGIENICAS ESPONJA LA DE ACO PAPEL HIGIENICO SACOS PARA LIXO VASSOURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001047 | 19/04/2022 | 2379.74 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA AMACIANTE SABAO EM BARRA SACOS PARA LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2022 | 50.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A GERENTE REGIONAL DO SEBRAE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2022 | 50.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A GERENTE REGIONAL DO SEBRAE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2022 | 9716.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2022 | 2100.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2022 | 74489.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001048 | 19/04/2022 | 3600.49 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SABONETE INFANTIL FRALDAS CREME DENTAL PRENDEDOR DE ROUPAS SABONETE LIQUIDO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001038 | 19/04/2022 | 6799.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE 20 METROS DE GRID DE ALUMINIO PARA A REALIZACAO DA INCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO ORANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0001035 | 19/04/2022 | 6000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2022 | 41457.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001046 | 19/04/2022 | 4520.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS ALICATE BOCAL DISJUNTOR FITA ISOLANTE FIOS INTERRUPTOR TOMADA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003216332454 | EDILMA FIRMINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2022 | 830.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2022 | 434.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2022 | 3000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSAO EM HD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E GRAVACAODE JINGLE INSTITUCIONAL PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2022 | 430.00 | 00003140963459 | FRANCISCO JEAN DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA DA COPA CARIRI INTEGRACAO DE FUTEBOL DE CAMPO NA PARTIDA ENTRE SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2022 | 11610.15 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001065 | 22/04/2022 | 976.41 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001071 | 22/04/2022 | 5516.36 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001076 | 22/04/2022 | 5252.38 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-0543 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001066 | 22/04/2022 | 6519.74 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFA-9739 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2022 | 1514.62 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS TECIDO WALL DECOR MALHA HELANQUINHA SEMI BLCK OUT TECIDO ACQUABLOCK ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2022 | 2970.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCO CASCA DE OVO CASAL ADESIVOS E PISO EM MANTA DESTINADOS AO REVESTIMENTO ACUSTICO DA SALA DE ENSAIO DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00010127855483 | JOSE MARCIO RAMOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO PuBLICO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2022 | 1181.29 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS TIGELA CANECA PORTA SABONETE PLACA DECOR VASO DE VIDRO JARRA VIDRO ABAJUR FOLHA EVA PALITEIRO BANDEJA LIVRO DE CAIXA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2022 | 300.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2022 | 100.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001067 | 22/04/2022 | 9682.96 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2022 | 77.08 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2022 | 100.39 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2022 | 54.24 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2022 | 110.41 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00070512375437 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA PASCOA DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PASCOA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA EM ALUSAO A PASCOA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2022 | 710.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A HOMOLOGACAO DA TP 00022022 E DA RECISAO DO CONTRATO N° 000582022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2022 | 400.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TICKETS DE ALIMENTACAOREFEICAO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2022 | 310.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A LUCIA MARIA DOMINGOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2022 | 2990.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS PARA VACINACAO CONTRA COVID-19 INFLUENZA E SARAMPO E PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE MENTAL 2022 REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2022 | 53638.97 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2022 | 18044.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2022 | 19945.64 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2022 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2022 | 21423.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2022 | 17709.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2022 | 19329.20 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2022 | 1642.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2022 | 11576.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2022 | 13236.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2022 | 31674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2022 | 1350.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO PARA REALIZACAO DE 10 ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2022 | 19049.05 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2022 | 18419.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2022 | 42643.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2022 | 10002.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2022 | 124528.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2022 | 56946.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2022 | 116647.35 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2022 | 64195.59 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2022 | 3133.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2022 | 12415.37 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2022 | 6003.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2022 | 9004.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2022 | 4848.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2022 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2022 | 64371.97 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2022 | 21680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CONVENIO PARA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A MESMA REALIZAR UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2022 | 1250.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2022 | 5253.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ARCO PLASTICO CARTAO PAPAELAO BOLA DE ISOPOR PLACA DE ISOPOR GLITTER ESCOLAR LANTEJOLA PINCEL CHATO MEIA PEROLA ESPETINHO DE BAMBU FITA ADESIVA PAPEL CREPOM ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2022 | 600.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON - RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS - RECARGA DE TONER D105 HP85A DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CONVENIO PARA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 102022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2022 | 850.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE TONRER HP 83A E SAMSUNG D 111 - MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG COM TROCA DE PECA LIMPEZA E LIBRIFICACAO RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON - MANUTENCAO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2022 | 4643.87 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2022 | 6976.66 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001153 | 28/04/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2022 | 2514.31 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2022 | 202.94 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2022 | 210.54 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001148 | 28/04/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2022 | 11990.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS 1.000 JOGO COPOS SM NATURE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2022 | 11940.95 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001152 | 28/04/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001155 | 28/04/2022 | 12319.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADA LED BULBO LUMINARIA PUBLICA ALUM. ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2022 | 4250.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2022 | 2100.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001162 | 29/04/2022 | 43605.59 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE CANTEIROS AS MARGENS DA BR 412 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2022 | 733.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2022 | 6500.00 | 19313354000114 | ITALO CARNEIRO DA COSTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA COM ENDOFOTOCOAGULACAO ALASER NO OLHO ESQUERDO DO SR. GILBERTO FRANCISCO DE ANDRADE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001164 | 02/05/2022 | 997.14 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001169 | 02/05/2022 | 6218.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4744 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001170 | 02/05/2022 | 5960.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001177 | 02/05/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2022 | 83.91 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2022 | 159.15 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001183 | 02/05/2022 | 10156.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001184 | 02/05/2022 | 5268.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001185 | 02/05/2022 | 758.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001186 | 02/05/2022 | 357.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001187 | 02/05/2022 | 67.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2022 | 1795.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS AVENTAL INFANTIL COLA BRANCA 1 KG ATIVADOR PREMIUM SLIME PINCEL ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE SLIME OFERECIDA PELO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001168 | 02/05/2022 | 2572.81 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2022 | 2836.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2022 | 1700.00 | 00016146170747 | ALISSON SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DE ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001191 | 02/05/2022 | 9635.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 RLV-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001165 | 02/05/2022 | 2428.01 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001176 | 02/05/2022 | 22376.30 | 35550861000128 | R D DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC E PAREDE DE GESSO REALIZADA NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2022 | 400.00 | 00013549649428 | HELISSON RAFAEL DE SOUZA CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2022 | 100.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2022 | 250.00 | 00010378923480 | JOSE FIDELIS CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PAR APAGAMENTO DE PREMIACAO RELATIVA AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2022 | 250.00 | 00009612001464 | JULIALLES SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PAR APAGAMENTO DE PREMIACAO RELATIVA AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001167 | 02/05/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001188 | 02/05/2022 | 2779.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001171 | 02/05/2022 | 11856.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2022 | 1250.00 | 00003216518477 | ESMERINO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO NAS PAREDES DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001214 | 03/05/2022 | 59045.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PALCO DE MEDIO PORTE SOM DE GRANDE PORTE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE FECHAMENTOS PARA AS RUAS BANHEIROS QUIMICOS SEGURANCA LOCACAO DE METROS DE ALUMINIO PARA OS PORTAIS PLACAS DE LED PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRIR PARAIBA NOS DIAS 01020304 E 05 DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2022 | 7000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSAO EM HD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO EM HD FILMAGENS COM 05 CAMERAS SONY NX5-R GRUA DE 8M E SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO EM HD DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA COM APRESENTACAO DE ARTISTAS LOCAIS BOB LEO MERCADORIA ALEXANDRE E FORRO BICHO BOM E CAVALEIROS DO FORRO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0001222 | 03/05/2022 | 55000.00 | 31626036000109 | M. A. G. PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2022 | 7000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME REGIONAL BIXO BOM NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2022 | 2524.00 | 24495624000195 | DARLEY ANTONINO DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA P MANGUEIRO DESTINADA A COLOCACAO NAS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2022 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2022 | 1152.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 TROFEUS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO LEITEIRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2022 | 200.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2022 | 100.00 | 00070854009434 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2022 | 2500.00 | 00003124561406 | ABEL RAMOS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SANTOS DO LUCAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2022 | 400.00 | 00064632440400 | DERINALDO CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2022 | 699.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COLCHAO PHYSICAL ULTRA DESTINADOS A DOACAO COM IDOSO CARENTE O SENHOR JOAO PERCILIO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2022 | 100.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 072022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITUR AMUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2022 | 495.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PEDRA EM GRANITO DESTINADA A CERIMONIA DE INAUGURACAO DA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS AS MARGENS DA BR 412 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2022 | 5000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIRROLESS FULL FRAME COM IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTEIRIZACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE OBRAS E ACOES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001221 | 03/05/2022 | 11000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS DE SEGURANCA DA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001210 | 03/05/2022 | 3030.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001212 | 03/05/2022 | 2910.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001213 | 03/05/2022 | 2340.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2022 | 1800.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS FRANCISCA CARDOSO PINTO E JOSEFA DA SILVA COSTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA EM UNIDADE MOVEL TERRRESTRE EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001225 | 04/05/2022 | 2680.00 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001226 | 04/05/2022 | 3405.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001235 | 06/05/2022 | 2590.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2022 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FARIAS POIS A MESMA SE CONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001258 | 06/05/2022 | 5976.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001259 | 06/05/2022 | 1492.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001261 | 06/05/2022 | 7998.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBAREALIZADA PELO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001233 | 06/05/2022 | 842.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2022 | 660.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE OS RESULTADOS DAS TOMADAS DE PRECO N 032022 E 042022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001267 | 06/05/2022 | 619.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2022 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ALEM DAS DEMAIS ACOES NA AREA DE ESPORTES DA GESTAO MUNICIPAL COM VEICULACAO DE MATERIAS SEMANAIS NO SITE CARIRI ESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001256 | 06/05/2022 | 5875.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001234 | 06/05/2022 | 1690.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2022 | 215.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | ADQUIRIR VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2022 | 3900.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VAC AFTOMUNE AFTOSA 15 DS 30 ML DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM OS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001260 | 06/05/2022 | 10964.21 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2022 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2022 | 1050.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 14 EXTINTORES DE INCENDIO E SUBSTITUICAO PLACA FOTOLIM P EXTINTOR SENDO 07 AP 10Lt 05 PO QUIMICO 04Kg E 02 PO QUIMICO 08Kg DESTIANDOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001228 | 06/05/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE BOB LEO NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2022 | 300.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA REALIZADA PELO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2022 | 1890.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA SUA APRESENTACAO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2022 | 2118.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2022 | 1700.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NA TRADICIONAL FESTA DE MANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2022 | 3000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR ELETRICO DE 250 KVA PARA A TRADICIONAL FESTA DE MANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2022 | 46454.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2022 | 12824.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSANILIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBRIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006465317435 | OSMAR OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2022 | 2452.80 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006364193471 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070714255408 | VICTOR RUAN DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070854076468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2022 | 100.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001268 | 09/05/2022 | 8398.32 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2022 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001295 | 09/05/2022 | 3215.30 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2022 | 2498.79 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001269 | 09/05/2022 | 3295.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2022 | 9000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E URULOGIA - CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA NA PACIENTE MARLENE RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2022 | 1716.96 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2022 | 1686.30 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2022 | 8000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E URULOGIA - CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - CITOPLASTIA ARMADA COM CISTOLITOTRIPSIA NO PACIENTE OSVALDO ASSINDINO DE ALMEIDA CPF N 591.699.234-34 POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001294 | 09/05/2022 | 5935.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2022 | 1424.30 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2022 | 1456.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2022 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA PARA EQUIPE DA ATENCAO BASICA SOBRE A QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00182022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOTS DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2022 | 400.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBERTURA COM FOTOS E VIDEOS DO EVENTO DE 219 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2022 | 1456.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ESCRITORIO DA FUTURA CONSULTORIA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001313 | 10/05/2022 | 13492.76 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS VERDURAS CARNE MOIDA CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSLADO ATE A CIDADE DE SAO BENTO - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2022 | 120.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2022 | 100.00 | 00005261179408 | MARIA DO SOCORRO DA FONSECA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2022 | 100.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008253553463 | LUANA CLARINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007723588429 | IVANI ALVES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE NO MOSTRA SAO JOAO REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00069236445772 | JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2022 | 2380.00 | 00004587808474 | INACIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO SEGUNDO TORNEIO LEITEIRO E EXPOSICAO DE ANIMAIS REALIZADO NA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2022 | 2380.00 | 00070478912420 | DJAVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO SEGUNDO TORNEIO LEITEIRO E EXPOSICAO DE ANIMAIS REALIZADO NA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTES EDUCACAO INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATRAVES DE VIDEOS E FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2022 | 1226.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESP MIRAGE VIDRO MARTELADO VIDRO INC 2MM PUXADOR INOX E VARETAS DE MAD. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00001622828429 | RANUVIA BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2022 | 775.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 468 TIROS E FOGUETES 12X1 TIZIU DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | MANTER OS APORTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2022 | 16779.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA OS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO RELATIVA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2022 | 500.00 | 00010276004418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PRESIDENTE DO JUVENTUS DA MACAMBIRA DO PAGAMENTO DA PREMIACAO RELATIVA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM BOLO PARA MIL PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2022 | 1625.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001320 | 11/05/2022 | 3360.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO. PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001326 | 11/05/2022 | 9525.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2022 | 4176.00 | 00004192588412 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA EM PERCURSO DE 435 KM NO TURNO DA MANHA EM VEICULO PROPRIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A ESCOLA TERTULIANO DE BRITO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2022 | 6000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00069885931104 | LENILDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2022 | 2630.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO 01 COMPRESSOR COM ENROLAMENTO DO MOTOR TROCA DE CAPACITATOR E PISTOES CONSERTO DE 03 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTORIOS COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2022 | 1639.50 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2022 | 800.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 ULTRASSONS DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIOR DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001341 | 12/05/2022 | 752.93 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CAFE EM PO ACUCAR OVOS DE GRANJA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESNCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001344 | 12/05/2022 | 6328.51 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR FEIJAO PRETO CARNE SUINA MACARRAO PARAFUSO MACARRAO ESPAGUETE MAIONESE EXTRATO DE TOMATE SARDINHA SAL FARINHA DE TRIGO FARINHA DE MANDIOCA LEITE EM PO CARNE BOVINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001345 | 12/05/2022 | 4101.23 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA ACUCAR CARNE BOVINA ARROZ BRANCO CARNE SUINA CREME DE LEITE FRANGO INTEIRO CONGELADO FEIJAO PRETO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2022 | 155.78 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2022 | 1599.70 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001347 | 12/05/2022 | 11504.16 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA FEIJAO PRETO ARROZ PARBOLIZADO CAFE EM PO QUEIJO MUSSARELA CARNE DE CHARQUE FRANGO INTEIRO CONGELADO ETC. DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001348 | 12/05/2022 | 3150.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE FEIJAO MACASSAR CARNE BOVINA FEIJAO PRETO ARROZ PARBOLIZADO CAFE EM PO QUEIJO MUSSARELA CARNE DE CHARQUE FRANGO INTEIRO CONGELADO ETC. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001340 | 12/05/2022 | 9808.78 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO CARNE BOVINA MOIDA CHARQUE DIANTEIRA CALDO DE CARNE MILHO AMARELO FRANGO ABATIDO CONGELADO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001350 | 12/05/2022 | 20000.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTATINO DE FARIAS CASTRO ETELVINA MARIA BATISTA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO INACIO FERREIRA DE FARIAS DA ZONA RURAL E DISTRITO DO MUNICIPIO E DEMARCACAO DE SINALIZACAO DAS ESCOLAS DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO CONFORME DISPENSA N 142022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/05/2022 | 970.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.000 SACOLAS JULY DESTINADOS A EMBALAGEM DO PRESENTE DO DIA DAS MAES PARA AS MAES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001342 | 12/05/2022 | 1366.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SAL LEITE EM PO ACHOCOLATADO EM PO SARDINHA BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CAFE EM PO ACUCAR OVOS DE GRANJA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESNCIAL N 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2022 | 600.00 | 00075321556415 | EDVALDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA NO TORNEIO LEITEIRO E PISTA DE JULGAMENTO DENTRO DA PROGRAMCAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2022 | 400.00 | 00005355703410 | ILZA DE SOUZA RAMOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTACAO MUSICAL ABRINDO O MOSTRA SAO JOAO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00004828323473 | EDINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2022 | 700.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES ADA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2022 | 1900.00 | 00013778036432 | LENDSON WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLICACAO DO REVESTIMENTO ACuSTICO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001349 | 12/05/2022 | 3000.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 412 CONFORME DISPENSA N 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA APRESENTACAO MUNICIPAL ROGER FARIAS E FORRO PRODIGIO E NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001356 | 13/05/2022 | 12029.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PALCO DE MEDIO PORTE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE 10 METROS DE ALUMINIO PARA PORTAL E TRAVE E GRID PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 15 DE MAIO DE 2022NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2022 | 120.00 | 00018858090420 | ROMEU FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2022 | 2816.00 | 00003762409463 | UEDSON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001355 | 13/05/2022 | 14921.24 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001359 | 13/05/2022 | 9913.89 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2022 | 3250.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 18K 2201F DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001353 | 13/05/2022 | 7680.40 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001354 | 13/05/2022 | 1547.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001358 | 13/05/2022 | 8460.60 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 RLVF55 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2022 | 24422.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2022 | 13926.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2022 | 3718.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2022 | 3797.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001391 | 16/05/2022 | 7081.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIS PEREIRA DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/05/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00122022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES SPOTS E MIDIAS DIGITAIS PARA CAMPANHAS DE DIVULGACAO E DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO E PUBLICIDADE PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2022 | 1050.00 | 00008421257447 | ALUISIO FERREIRA CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O COFFEE BREAK OFERECIDO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO SAOJOAOENSE REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 219 ANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/05/2022 | 1200.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 FLAUTAS SOPRANO GERMANICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2022 | 1952.96 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS MALHA HELANQUINHA OXFORD LISO CETIM ATOALHADO JUTA NATURAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2022 | 2133.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS TNT TINTA TECIDO PLACA EVA COLA DE SILICONE FITA CETIM COLA EM BASTAO BALAO JUNINO ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2022 | 9589.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2022 | 79350.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2022 | 2100.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001389 | 16/05/2022 | 2760.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2022 | 58.54 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2022 | 318.60 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI AO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001390 | 16/05/2022 | 21711.00 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO TUBO DE PVC REMOVEDOR ROLO DE LA ROLO DE ESPUMA REGULADOR DE GAS REDUCAO TORNEIRA DE METAL PARAFUSO SEXTAVADO SIFAO CORRUGADO SERROTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2022 | 41174.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2022 | 100.00 | 00002910548465 | JUSSARA VALESKA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2022 | 150.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2022 | 434.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2022 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2022 | 830.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2022 | 250.00 | 00012207418413 | MARIA DE LOURDES SANTOS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/05/2022 | 330.00 | 00007418823452 | RENYA MARIA DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O MOMENTO DA BELEZA REALIZADO DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AO PuBLICO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/05/2022 | 560.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOMBRANCELHAS PARA O MOMENTO DA BELEZA REALIZADO DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AO PuBLICO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2022 | 220.00 | 00007723588429 | IVANI ALVES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO DOCE DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AO PuBLICO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATRACAO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO PREFEITO ADEMAR MORAIS ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2022 | 1308.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA A ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ATRACOES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2022 | 490.00 | 00009870162452 | ITALA HENRIQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CABELELEIRA COM ESCOVA E CORTE DE CABELOS PARA O MOMENTO DA BELEZA REALIZADO DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AO PuBLICO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2022 | 640.00 | 00075926105404 | JOSEFA JOSILENE F DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS PARA O MOMENTO DA BELEZA REALIZADO DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AO PuBLICO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/05/2022 | 480.00 | 00075321513449 | OSVALDO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA QUE ESTAVAM A SERVICO NA COMUNIDADE DE POCO DAS PEDRAS ZONA RURAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2022 | 260.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/05/2022 | 420.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE UM MATABURRO LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001400 | 17/05/2022 | 9665.80 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO POCO DAS PEDRAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/05/2022 | 2592.00 | 00001383802440 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO MARES PARA ASSISTIREAM AULAS NO SITIO URUCU PERCURSO DE 27 KM NO TURNO DA MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/05/2022 | 1040.00 | 17656334000110 | JOSEITLON SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETES JUVENIS E COLETES PP DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SENHORADOS MILAGRES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2022 | 950.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 15 EXTINTORES DE INCENDIO SENDO 09 AP 10Lt 01 PO QUIMICO 04KG E 05 PO QUIMICO 06Kg PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O CONTRAN DO VEICULO DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2022 | 1196.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 INSCRICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2022 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 EXTINTORES DE INCENDIO SENDO 02 AP 10Lt E 02 PO QUIMICO 06Kg PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2022 | 134.86 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INFRACAO DERLOMBADA DO VEICULO DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 00102022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2022 | 1300.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NO PACIENTE MAMEDE RAMOS SAMPAIO FILHO E UMA ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA PACIENTE ACLAUDENE DA FONSECA CLEMENTINO POIS OOS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2022 | 6000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OE NO PACIENTE GILBERTO FRANCISCO DE ANDRADE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/05/2022 | 8117.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2022 | 4537.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2022 | 580.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO SENDO 02 AP 10Lt 01 PO QUIMICO 04Kg E 05 PO QUIMICO 06Kg PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2022 | 16193.91 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2022 | 1170.00 | 28037683000170 | POUSADA COSTERA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2022 | 320.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2022 | 320.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/05/2022 | 450.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2022 | 320.00 | 00046715371415 | ROSA DE LOURDES ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001424 | 19/05/2022 | 25000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 CAMERAS IP BULLET VIP 08 CAMERAS IP BULLET VIP 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM NVD 01 DISCO RIGIDO SATA 35 7200RPM 256MB 8TB 05 FONTES 12V 5AMP 16 CONECTORES P CAMERA MACHO 05 CONECTORES P CAMERA FEMEA 03 CABOS LAN CAT5E 100 COBRE E 100 RJ 45 DESTINADOS A A INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 152022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/05/2022 | 1300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ELZA DA CRUZ FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/05/2022 | 100.00 | 00012597602435 | RAYANARA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/05/2022 | 100.00 | 00016458573448 | RUAN BATISITA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/05/2022 | 100.00 | 00015971400401 | JOSEANE DE DEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/05/2022 | 100.00 | 00016612070498 | JOZEILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2022 | 350.00 | 00011640736484 | EWERTON RAPHAEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO TRANSLADO ATE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2022 | 80.00 | 00007801110447 | IONE CAROLINE F. GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM DURANTE JANTAR OFERECIDO PARA CELEBRACAO DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2022 | 100.00 | 00009248268439 | TATIANE BEZERRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2022 | 370.00 | 00097936057404 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001446 | 20/05/2022 | 12998.24 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001447 | 20/05/2022 | 11830.38 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2022 | 900.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM A SERVICO DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001442 | 20/05/2022 | 7444.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001443 | 20/05/2022 | 8409.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001444 | 20/05/2022 | 969.58 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001445 | 20/05/2022 | 9397.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2022 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTROS RURAIS REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO E PERICIA MERCADOLOGICA DE IMOVEIS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2022 | 375.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2022 | 1345.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS EM ATRASO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00192022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2022 | 1160.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOSOBRE AS PROPOSTAS DE TPS 00032022 E 00042022 E DA HOMOLOGACAO DO PREGAO 000122022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001461 | 23/05/2022 | 3388.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00014083387424 | NATAN FELIPE FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/05/2022 | 1662.55 | 22435335000256 | FARMACIA QUEIROS BATISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/05/2022 | 1317.64 | 22435335000256 | FARMACIA QUEIROS BATISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/05/2022 | 2286.50 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2022 | 817.45 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/05/2022 | 3200.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS TAMPOS CADEIRAS E PECAS DE DECORACAO DESTINADOS PARA TODOS OS EVENTOS QUE CELEBRARAM O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0001452 | 23/05/2022 | 2600.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA-PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI AO MUNICIPIO DE PARARI-PB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/05/2022 | 100.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2022 | 100.00 | 00006014961402 | EVA CARLA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO PARA DESBLOQUEIO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO E SIBEC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001465 | 24/05/2022 | 22601.75 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CADEADO LIXA DE PAREDE CABO PARA ENXADA COLA BRANCA CABO PARA CHIBANCA CHAVE FENDA MANGUEIRA FITA CREPE JOELHO LUVA FERROLHO BALDE PRETO LINHA MARTELO ESQUADRO CAPACETE PARA ELETRICISTA KIT DE REPARO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001469 | 24/05/2022 | 52654.91 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO BM-01 DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADOS NA RUA AMARO LIMA RUA NOVA E RUA PROJETADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001468 | 24/05/2022 | 17432.24 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00012590130490 | DANIEL JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2022 | 1060.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOLOGIA NOS PACIENTES ANTONIO CARLOS LUCAS MATEUS JULIANA RAMOS DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA E EVERALDO GAUDENCIO PEREIRA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/05/2022 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA ESTERIL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2022 | 2225.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECCAO ENDOSCOPICA DA PROSTATA NO PACIENTE JOSE DA COSTA ROMEU POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001473 | 25/05/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU6180 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001470 | 25/05/2022 | 16785.96 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO MASSA CORRIDA TINTA ACR TINTA FORTNIL CER CERBRAS TELHA TUBO PREGO TIJOLOS. ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESPORTES INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2022 | 120.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2022 | 250.00 | 00067636454491 | JOSE CLAUDIO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2022 | 5955.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2022 | 8070.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2022 | 4848.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2022 | 2727.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001519 | 26/05/2022 | 2080.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA AMACIANTE FLANELAS VASSOURA DETERGENTE RODO COM CABO DESODORIZADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2022 | 1120.00 | 00004828323473 | EDINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO COFFEE BREAK PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO GINASIO MUNICIPAL PARA AS MAES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2022 | 67566.81 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2022 | 22080.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2022 | 1733.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A COMPRAS DE MERCADORIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2022 | 55214.83 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2022 | 18044.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2022 | 21415.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2022 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2022 | 19608.02 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2022 | 17489.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2022 | 22814.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2022 | 1642.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2022 | 11648.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001520 | 26/05/2022 | 2292.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL TOALHA AMACIANTE AGUA SANITARIA ESPONJA LA DE ACO SACO P LIXO PANO DE CHAO PAPEL HIGIENICO VASSOURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2022 | 42845.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2022 | 10002.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2022 | 111539.74 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2022 | 56946.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2022 | 120496.28 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2022 | 53099.52 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2022 | 3133.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2022 | 15206.54 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001521 | 26/05/2022 | 4167.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FRALDAS AMACIANTE DETERGENTE SACO P LIXO COTONETE COLONIA INFANTIL SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2022 | 18839.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2022 | 20764.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2022 | 4666.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTOTOMADA DE PRECO N 032022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2022 | 1300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AJUSTE E MANUTENCAO EM SCANER L3150 - RESET CONTADOR DE IMRPESSAO EM IMPRESSORA EPSON - LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADA EM IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE PCA EM IMPRESSORA BRHOTHER - MANUTENCAO EM IMPRESSORA SAMSUNG COM TROCA DO SENSOR DE PAPEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001534 | 27/05/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2022 | 1820.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A HOMOLOGACAO DAS TPS 00032022 E 00042022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2022 | 425.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG D101 CARTUCHO DE TONER HP 85A TINTA HP COMPATIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2022 | 1656.80 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2022 | 2880.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARREGADOR DE PILHAS MEMORIA UDIMM DDR3 HD EXTERNO 01 TB TECLADO MULTIMIDIA SLIM ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2022 | 32674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001533 | 27/05/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2022 | 733.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2022 | 120.00 | 00059169869472 | ROZALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2022 | 150.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001549 | 30/05/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2022 | 120.00 | 00004682695410 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001545 | 30/05/2022 | 12949.42 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2022 | 450.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECEU AOS 05 DE MAIO DE 2022 NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SDAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2022 | 1575.00 | 00011063061474 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATRACAO NA APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTO DO JANTAR DOS CASAIS NA COMUNIDADE CURRAL DO MEIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A SER REALIZADA EM 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2022 | 1350.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS E JOSEFA DA SILVA COSTA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001539 | 30/05/2022 | 3960.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU6180 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2022 | 2249.86 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001541 | 30/05/2022 | 7419.89 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001542 | 30/05/2022 | 8799.69 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001543 | 30/05/2022 | 709.70 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001544 | 30/05/2022 | 9966.49 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2022 | 2115.00 | 26575988000100 | JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGO DA FILARMONICA EM MDF RECUPERACAO E PINTURA DA LOGO DA SECULT EM MDF PINTURA E CORTE A LASER DA LOGO INTERNA DA ASPA COM MDF PINTURA DO NOME SECULT EXTERNO EM MDF DE 3MM CORTE A LASER PINTURA DAS CADEIRAS E VERNIZ SECRETARIA DE CULTURA CONSERTO E MANUTENCAO DE MOVEIS SECRETARIA DE CULTURA PLATAFORMA PARA ARBITRO DE VOLEI COM RODAS SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2022 | 200.00 | 00050133756491 | JOSE CLEIDSON DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2022 | 120.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2022 | 150.00 | 00070069418497 | RAYANE LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2022 | 120.00 | 00006771749428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2022 | 100.00 | 00059169907404 | ALMANDINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2022 | 120.00 | 00012601303476 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2022 | 120.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2022 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2022 | 100.00 | 00070394760450 | IARA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2022 | 200.00 | 00012315278465 | MARIA RENALLY MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2022 | 100.00 | 00011737110407 | GILVANIA YLANA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITUR AMUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2022 | 410.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001576 | 01/06/2022 | 2313.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2022 | 150.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONSTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE MATERIAL PRONTUARIOS JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001613 | 01/06/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2022 | 1230.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2022 | 700.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E DESLOCAMENTO PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAR E CAPACITAR PROFESSORES O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2022 | 750.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMACAOCAPACITACAO NA TEMATICA DA EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADA SEMANALMENTE E PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001561 | 01/06/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001562 | 01/06/2022 | 2475.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001563 | 01/06/2022 | 3145.00 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001565 | 01/06/2022 | 3420.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2022 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 EXAMES DO CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2022 | 1050.00 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2022 | 150.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA CIR CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2022 | 150.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2022 | 3000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO 02 MICRO MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS 02 APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES PARTE ELETRONICA 01 APARELHO DE AUTOCLAVE COM SUBSTITUICAO DE RESISTENCIAS 01 MOCHO COM TROCA DE PISTAO CANETAS DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTOS E MANUTENCAO NOS CONSUTOLRIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS E DE MANGUEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001615 | 02/06/2022 | 6775.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001616 | 02/06/2022 | 3500.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001617 | 02/06/2022 | 3325.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2022 | 1755.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS JOGO DE XADREZ DAMA E TRILHA PLASTICO CAD CD LISO CANETA COMPACTOR ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2022 | 1185.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SWITCH 16P TL-SF1016D SWITCH 08 LS1008 LITE WAVE MESA PRETO PRYSMIAN E CABO DE REDE LAN CAT5E 4P 100 COBR PRETO PRYSMIAN DESTINADOS PARA INSTALACAO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2022 | 100.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2022 | 150.00 | 00014853782494 | ANDRE ANDERSON NASCIMENTO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO ATE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001643 | 03/06/2022 | 2230.15 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/06/2022 | 150.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A MESMA REALIZAR UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008516732444 | VANESSA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2022 | 200.00 | 00097900842420 | SANDRA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2022 | 100.00 | 00071465586490 | VALERIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2022 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR E DAR SUPORTE AOS SERVIDORES DO DER QUE ESTAO TRABALHANDO EM PARCERIA COM O MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI AO MUNICIPIO DE PARARI-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001642 | 03/06/2022 | 9989.82 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2022 | 550.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEIS PELA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2022 | 1333.76 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS JUTA XADREZ TRICOLINE CHITAO FLANELA SARJA ESTAMPADA TECIDO DECORACAC ETC. DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2022 | 1432.25 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS BALAO JUNINO ILUSTRADO BALAO JUNINO XADREZ BALAO ROQUE ESPANTALHO FITA CETIM SACO INCOLOR LACO PRONTO FITA DUPLA FACE ETC. DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001644 | 03/06/2022 | 2590.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 202022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS DO ANO DE 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU-3F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001641 | 03/06/2022 | 8977.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/06/2022 | 800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA COMPLEMENTO PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALAZIO REALIZADO NO PACIENTE INACIO GOMES IRMAO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA PRE DOSE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001627 | 03/06/2022 | 791.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001628 | 03/06/2022 | 1717.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001629 | 03/06/2022 | 4442.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001630 | 03/06/2022 | 4570.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001631 | 03/06/2022 | 1103.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001632 | 03/06/2022 | 706.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001634 | 03/06/2022 | 425.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001635 | 03/06/2022 | 223.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001636 | 03/06/2022 | 35.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001638 | 03/06/2022 | 6465.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001639 | 03/06/2022 | 7962.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001640 | 03/06/2022 | 873.81 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O XXXVI CONGRESSO CONASEMS SOBRE DIALOGOS DO COTIDIANO NO HORIZONTE DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS EM CAMPO GRANDE - MS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2022 | 5163.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER FURGAO 2.3 16V JTD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001666 | 06/06/2022 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR PROTESES TOTAIS INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESES PARCIAIS SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESES PARCIAIS INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/06/2022 | 88.38 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2022 | 8978.42 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2022 | 10299.20 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2022 | 1725.80 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001716 | 07/06/2022 | 807.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001717 | 07/06/2022 | 1057.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2022 | 1750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2022 | 21096.44 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2022 | 1750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2022 | 3857.89 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2022 | 48479.48 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2022 | 22845.42 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2022 | 48534.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2022 | 22825.53 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2022 | 1277.25 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2022 | 5777.46 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2022 | 25304.03 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2022 | 8777.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2022 | 10040.84 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2022 | 3000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2022 | 6458.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2022 | 8713.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2022 | 8163.39 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2022 | 1202.90 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2022 | 787.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2022 | 779.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2022 | 1455.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2022 | 2963.45 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2022 | 5663.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2022 | 2009.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001713 | 07/06/2022 | 3366.70 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/06/2022 | 9995.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PREVENCAO E COMBATE DO CORONAVIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001715 | 07/06/2022 | 13584.81 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/06/2022 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001720 | 07/06/2022 | 2821.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2022 | 2249.57 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2022 | 2712.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2022 | 2222.42 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE CULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATRAVES DE VIDEOS E FOTOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO E DA ASPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2022 | 650.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2022 | 3511.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/06/2022 | 32342.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2022 | 10678.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006364193471 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2022 | 2800.00 | 00009487009477 | JEZABEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2022 | 2275.00 | 00069236445772 | JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2022 | 2712.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2022 | 2759.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2022 | 4813.36 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2022 | 3937.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2022 | 613.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2022 | 1867.96 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2022 | 900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2022 | 1363.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001718 | 07/06/2022 | 937.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2022 | 100.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2022 | 1900.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO QUADRIÊNIO DE 2022-2025 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CIB PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/06/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001733 | 08/06/2022 | 24311.75 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO TORNEIRA PIA PARAFUSO FENDA GRAMPO CADEADO COLA DUREPOXI ROLO DE ESPUMA COLHER P PEDREIRO JOELHO SOLDAVEL HASTE ROSCADA TE DE ESGOTO TORNEIRA DE JARDIM DESEMPENADEIRA TRELICA MANGUEIRA TRINCHA CHAVE GRIFO FITA CREPE TRENA COM TRAVA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001722 | 08/06/2022 | 2540.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA LANCA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001723 | 08/06/2022 | 7620.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPARACAO COMPLETA DO MOTOR CATPERKINS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001724 | 08/06/2022 | 3556.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2022 | 1162.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGROTOXICOS ROUNDUP ORIGINAL MAIS 5 LT DESTINADOS A PULVERIZACAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001738 | 08/06/2022 | 4095.80 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2022 | 430.00 | 00003140963459 | FRANCISCO JEAN DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA CARIRI INTEGRACAO DE FUTEBOL DE CAMPO NA PARTIDA ENTRE SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E SELECAO DO MUNICIPIO DO CONGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00010378923480 | JOSE FIDELIS CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MASTER REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001721 | 08/06/2022 | 3471.14 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001725 | 08/06/2022 | 5125.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA CABECOTE E COMANDO MOTOR X12 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001726 | 08/06/2022 | 6560.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001727 | 08/06/2022 | 4715.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO EIXO DO MOTOR MAN DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/06/2022 | 1375.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/06/2022 | 3990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE LITERATURA INFANTO JUVENIL COM 9 ACERVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 192022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ALEM DAS DEMAIS ACOES NA AREA DE ESPORTES DA GESTAO MUNICIPAL COM VEICULACAO DE MATERIAS SEMANAIS NO SITE CARIRI ESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001745 | 09/06/2022 | 13029.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001739 | 09/06/2022 | 2086.33 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001748 | 09/06/2022 | 14083.82 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001746 | 09/06/2022 | 11269.64 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA OFD-4668 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/06/2022 | 100.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/06/2022 | 100.00 | 00003218087465 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/06/2022 | 100.00 | 00004940727416 | JOSEFA ELIONALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2022 | 1190.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOM PLUZIE CANALETA DND E PLUG MODULAR DESTINADOS PARA INSTALACAO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2022 | 100.00 | 00008762203401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001754 | 10/06/2022 | 13799.86 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2022 | 1200.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEIS PERSIANAS HORIZONTAIS 140 X 130 CM DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00075926431468 | MARIA JOELSA DE ENEAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA MALHADA DA ROCA DISTRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001752 | 10/06/2022 | 6448.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001753 | 10/06/2022 | 1300.60 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001755 | 10/06/2022 | 8441.49 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 QFQ-2143 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001750 | 10/06/2022 | 12791.83 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001756 | 10/06/2022 | 9994.40 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001760 | 13/06/2022 | 19541.94 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS VERDURAS CARNE BOVINA SEM OSSO CARNE MOIDA CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2022 | 1800.00 | 44744542000144 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001762 | 13/06/2022 | 3785.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2022 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DISCAL PRESTADOS AO PACIENTE FABIANO DE FARIAS BEZERRA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2022 | 2008.23 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2022 | 2299.50 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00006465317435 | OSMAR OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/06/2022 | 950.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNEBRE DO CORPO DO MUNICIPE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB COM CORTEJO FUNEBRE POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2022 | 1800.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO MUNICIPE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2022 | 120.00 | 00012449086498 | MARCELO GERMANO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2022 | 100.00 | 00071465500448 | INGRID SUZYANNE FELIX ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001772 | 14/06/2022 | 1439.24 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURA DE NYLON SABONETE INFANTIL SABAO EM PO SACOS P LIXO AGUA SANITARIA FLANELAS DESINFETANTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001775 | 14/06/2022 | 7265.53 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR ALMONDEGAS AO MOLHO ACHOCOLATADO EM PO CAFE EM PO ACUCAR FARINHA DE TRIGO CARNE BOVCINA LEITE DE COCO FEIJAO PRETO LINGUICA CALABRESA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001776 | 14/06/2022 | 2069.43 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURA DE NYLON ESPONJA PARA PRATOS CANTONETE SABAO EM PO AMACIANTE DESINFETANTE DETERGENTE SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA FLAMNELAS COPO DESCARTAVEL SABAO EM BARRA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2022 | 470.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES PERSIANAS HORIZONTAIS 120 X 130 CM DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 202022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 202022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001773 | 14/06/2022 | 19122.99 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA E DE FRANGO ARROZ PARBOLIZADO FARINHA DE TRIGO FEIJAAO MACASSAR CARNE BOVINA MOIDA EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA MILHO AMARELO OLEO DE SOJA ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BRANCO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001774 | 14/06/2022 | 1402.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA VASSOURA DE NYLON ACIDO MURIATICO DESINFETANTE DETERGENTE ALCOOL LIQUIDO 70 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2022 | 2554.89 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001787 | 15/06/2022 | 13195.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001788 | 15/06/2022 | 3894.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2022 | 2100.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2022 | 75543.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2022 | 8968.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2022 | 8333.90 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001784 | 15/06/2022 | 2287.22 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO ACUCAR BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU ACHOCOLATADO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2022 | 4305.30 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001783 | 15/06/2022 | 3800.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VINAGRE DE ALCOOL SARDINHA LINGUICA CALABRESA MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE PRESUNTO DE PERU QUEIJO MUSSARELA SAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2022 | 24859.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/06/2022 | 3489.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/06/2022 | 2350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE GIRLENE ALVES COSTA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2022 | 3672.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2022 | 14770.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2022 | 250.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001782 | 15/06/2022 | 3392.29 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO MACASSAR FEIJAO PRETO CAFE EM PO ACUCAR CRISTAL FARINHA DE MANDIOCA CARNE BOVINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2022 | 950.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2022 | 2383.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2022 | 11089.63 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE QUADRILHA JUNINA JUNTAMENTE COM OS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2022 | 39958.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001799 | 17/06/2022 | 10951.53 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2022 | 3000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILTRIMETRICO DE 03 RUAS PROJETADAS 1 RUA POR TRAZ DA POLICLINICA 1 RUA QUE DA ACESSO A ESCOLAACUDE 1 RUA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA LATERAL DO GINASIO TOTALIZANDO UMA AREA DE 2.71938 M² NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2022 | 100.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2022 | 100.00 | 00007363097488 | ISRAEL DE FERREIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIALEM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00007547204465 | FRANCISCO ROBSON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001800 | 17/06/2022 | 999.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001801 | 17/06/2022 | 6415.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001809 | 17/06/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001813 | 17/06/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001814 | 17/06/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001815 | 17/06/2022 | 1756.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001817 | 17/06/2022 | 8305.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2022 | 2600.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CONTRA A COVID-19 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE E EVENTOS DE UTILIDADE PuBLICA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIA E SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001802 | 17/06/2022 | 8944.98 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001803 | 17/06/2022 | 688.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 17565R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001804 | 17/06/2022 | 9396.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 27580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001805 | 17/06/2022 | 3516.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001806 | 17/06/2022 | 4827.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 PNEUS 750x16 PIRELLI E 04 CAMARAS DE AR 750X16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001807 | 17/06/2022 | 3516.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001808 | 17/06/2022 | 5229.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 900X20 PIRELLI 05 CAMARAS DE AR 900X20 E 06 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001816 | 17/06/2022 | 3516.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R 17 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001826 | 20/06/2022 | 12826.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2022 | 2121.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001821 | 20/06/2022 | 6690.58 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001822 | 20/06/2022 | 14329.62 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001823 | 20/06/2022 | 9863.99 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE GOL PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2022 | 685.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE FORD KA PLACA QSE-4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2022 | 1477.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2022 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ACOMPANHAR VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATE OFICINAS AUTORIZADAS PARA REALIZACAO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2022 | 115.52 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2022 | 173.33 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2022 | 352.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012208242408 | MIKAEL COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011740032438 | WANA BRENDA DA SILVA BRUNO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2022 | 100.00 | 00014571259433 | ROBERTA INGRID DOS SANTOS MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012709354454 | KARLA ANDREA RIBEIRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010177707437 | AMANDA BEATRIZ PEREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2022 | 1106.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013778036432 | LENDSON WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGREM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001827 | 20/06/2022 | 13137.43 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2022 | 6400.00 | 40132918000109 | HB AUTOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04 PNEUS 27580R 22.5 DIRECIONAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2022 | 6800.00 | 40132918000109 | HB AUTOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04 PNEUS 27580R 22.5 BORRACHUDO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2022 | 3800.00 | 40132918000109 | HB AUTOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 PNEUS 12.4-24 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001845 | 21/06/2022 | 2410.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR AJAX DO URUCU DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2022 | 1270.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER FON NOT LENOVO TINTA BULK INK YELLOW E BLACK CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001846 | 21/06/2022 | 4004.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2022 | 5611.50 | 00004192588412 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA EM PERCURSO DE 435 KM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE EM VEICULO PROPRIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A ESCOLA TERTULIANO DE BRITO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2022 | 1068.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE PECA E REABASTECIMENTO DE TINTA MANUTENCAO DESKTOP E FORMATACAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE IMPRESORA BROTHER COM TROCA DE FOTOCONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001855 | 21/06/2022 | 4988.80 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001856 | 21/06/2022 | 2433.20 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2022 | 847.50 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO EGC35B BRANCO NV 22 DESTINADO A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2022 | 600.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG COM TROCA DE PECA SENSOR DO PAPEL E ROLO FUSOR SUBSTITUICAO DO FOTOCONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 212022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001863 | 22/06/2022 | 6945.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001860 | 22/06/2022 | 4991.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001861 | 22/06/2022 | 7928.74 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001862 | 22/06/2022 | 984.74 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001864 | 22/06/2022 | 1837.90 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE FITA CREPE FITA DUPLA FACE PAPEL OFICIO PASTA AZ FITA ADESIVA ALFINETE CALCULADORA CLIPS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 18-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001865 | 22/06/2022 | 1668.75 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR BORRCHA PAPEL OFICIO COLORIDO PINCEL PAPEL P FOTO PASTAS SUSPENSAS PAPEL OFICIO PAPEL CARTAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001866 | 22/06/2022 | 2527.40 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO ARQUIVO MORTO BLOCO DE RECADOS GRAMPEADRO GRAMPO PORTA DUREX PAPEL OFICIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2022 | 300.00 | 00012673073400 | GABRIELE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZACAO DE GRADUACAO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001859 | 22/06/2022 | 8817.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2022 | 66685.56 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2022 | 21680.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2022 | 6591.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A COMPRAS DE MERCADORIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2022 | 7568.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2022 | 6725.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2022 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001905 | 27/06/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO TECNICO SOBRE A JORNADA AUXILIO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2022 | 100.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO TECNICO SOBRE A JORNADA AUXILIO BRASIL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2022 | 600.00 | 00011550278410 | RICARDO DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2022 | 500.00 | 46240459000163 | LORENA BEATRIZ COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL DA QUADRILHA MOLEKA 100 VERGONHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAODO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2022 | 53321.18 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/06/2022 | 18044.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/06/2022 | 20081.68 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2022 | 6000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2022 | 19660.16 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2022 | 17039.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2022 | 20642.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2022 | 31674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2022 | 1642.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2022 | 11678.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001906 | 27/06/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU6180 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2022 | 8416.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO PARA REALIZACAO DE 03 REMOCOES DE CERUME 10 CIRURGIAS DE PTERIGEO 01 COLA DAS CIRURGIAS DE PTERIGEO E 02 CROSSILINKING EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001917 | 27/06/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001923 | 27/06/2022 | 15145.02 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2022 | 42162.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2022 | 10002.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2022 | 110853.09 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2022 | 60582.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CURSO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2022 | 128469.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2022 | 53099.52 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2022 | 3133.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2022 | 15299.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001921 | 27/06/2022 | 4028.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 222022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 232022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2022 | 17965.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2022 | 20843.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2022 | 2600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS CATETERISMOS CARDIACOS NOS PACIENTES MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS E MARTINHO JOSE DE QUEIROZ POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001928 | 28/06/2022 | 17657.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO MASSA CORRIDA TINTA ACR TIJOLOS. VERGALHAO TELHA COLONIAL PREGOS PISO ESM. ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESPORTES INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001939 | 29/06/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA SALA ACESSIVEL E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001946 | 29/06/2022 | 251315.43 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS 01 02 03 E 04 DO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS RUA ELISIA MARIA FLORENCIO DOS SANTOS RUA INACIO BATISTA PEREIRA E RUA SEBASTIAO MANOEL DA COSTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 062021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2022 | 733.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00003393457489 | RODRIGO DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE OFICINAS DE ESPORTES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00007622250414 | APOLONIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DA EQUIPE DO ESPORTE DE MALHADA DA ROCA NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS S. FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001940 | 29/06/2022 | 3545.00 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001941 | 29/06/2022 | 3600.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001938 | 29/06/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001945 | 29/06/2022 | 59169.14 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA ACESSIVEL E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 162022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001976 | 01/07/2022 | 8983.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 OFA-9739 QFL-7905 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2022 | 5000.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 INSCRICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO AUDITORIO DA FIP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2022 | 1620.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2022 | 1270.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 03 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DA FIEP DA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2022 | 710.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE AVISO DO PREGAO ELETRONICO N° 000232022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001979 | 01/07/2022 | 2478.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2022 | 1800.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS E JOSEFA DA SILVA COSTA E 01 PARA A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001950 | 01/07/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001956 | 01/07/2022 | 6280.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001957 | 01/07/2022 | 2840.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2022 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 EXAMES DO CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001973 | 01/07/2022 | 5990.86 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001974 | 01/07/2022 | 7955.41 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001975 | 01/07/2022 | 513.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2022 | 100.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2022 | 100.00 | 00071371893420 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2022 | 120.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2022 | 100.00 | 00085523658472 | CLEMILDA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2022 | 300.00 | 00085523658472 | CLEMILDA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA SEU DESLOCAMENTO DE OBJETOS PESSOAIS E DE SEUS MOVEIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA A POPULACAO BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2022 | 1370.00 | 00009706829482 | VITOR DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDES DE COMPUTADORES TOMADAS PARA INTERNET E SUITES ENTRE SALAS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001978 | 01/07/2022 | 2784.11 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2022 | 6000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS RELATIVO A CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001951 | 01/07/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001968 | 01/07/2022 | 2905.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001977 | 01/07/2022 | 10998.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2022 | 450.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA APAQ CONSULTORIA E TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009157061483 | UENIA DAYANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA SEU DESLOCAMENTO DE OBJETOS PESSOAIS E DE SEUS MOVEIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001980 | 04/07/2022 | 4914.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001981 | 04/07/2022 | 3684.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001982 | 04/07/2022 | 1410.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001983 | 04/07/2022 | 262.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001984 | 04/07/2022 | 1092.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001985 | 04/07/2022 | 157.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2022 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2022 | 450.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA APAQ CONSULTORIA E TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2022 | 150.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA APAQ CONSULTORIA E TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2022 | 240.00 | 00007619019499 | JOAO VICTOR CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA APAQ CONSULTORIA E TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2022 | 240.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA APAQ CONSULTORIA E TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2022 | 150.00 | 00046715371415 | ROSA DE LOURDES ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA APAQ CONSULTORIA E TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/07/2022 | 1190.00 | 37348412000127 | ALIXANDRO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONSTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE MATERIAL PRONTUARIOS JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2022 | 605.00 | 37348412000127 | ALIXANDRO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2022 | 180.00 | 28037683000170 | POUSADA COSTERA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/07/2022 | 593.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2022 | 100.00 | 00099232480468 | SEBASTIANA MARIA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2022 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2022 | 100.00 | 00015460943426 | DANIELLE DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2022 | 100.00 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2022 | 150.00 | 00007793797485 | VALDA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003218874416 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA POSTERIOR REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2022 | 1463.26 | 00394460045161 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIOANADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002006 | 06/07/2022 | 2060.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2022 | 750.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002009 | 06/07/2022 | 2250.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002010 | 06/07/2022 | 2800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2022 | 1320.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002013 | 06/07/2022 | 4670.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002014 | 06/07/2022 | 6579.22 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002008 | 06/07/2022 | 702.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO C 3 COMPARTIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2022 | 1337.40 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2022 | 100.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2022 | 1750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPESAS HOSPITALARES CESARIA SEM LIGACAO NA PACIENTE RAPHAELA BARBOSA DE FARIAS RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2022 | 803.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2022 | 638.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2022 | 5880.99 | 00394460045161 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00007547204465 | FRANCISCO ROBSON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2022 | 650.00 | 00010378923480 | JOSE FIDELIS CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA CARIRI DE VETERANOS AMADOR REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2022 | 430.00 | 00003140963459 | FRANCISCO JEAN DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA CARIRI INTEGRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DAS OFICINAS DE DANCA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DURANTE O PERIODO JUNINO PARA AS QUADRILHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2022 | 8909.54 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002026 | 08/07/2022 | 1735.63 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2022 | 3500.00 | 40776107000140 | ROMARIO ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA MUNICIPE MARIA DAS GRACAS FERRERIA BONFIM POIS A SUA FAMILIA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2022 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORPO COM CORTEJO FUNEBRE DO MUNICIPE LUIS BATISTA SOBRINHO POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002028 | 08/07/2022 | 1123.51 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA 4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2022 | 3512.48 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS ENTRE SO DIAS 12 Q 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2022 | 330.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS NOS PACIENTES LUIS DE FREITAS CAVALCANETE E MARIA DA GUIA GOUVEIA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2022 | 5149.89 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002027 | 08/07/2022 | 558.35 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2022 | 2028.33 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002051 | 11/07/2022 | 8012.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 CARTILHAS EDUCATILHAS DIVERSAS BANNER 1X15M EM LONA BLOCO 50X1 IMPRESSO PAGINAS TAM. A3 IMPRESSO PAGINAS TAM. A4 COLORIDAS IMPRESSO PAGINAS TAM. A4 PRETO E BRACO INFORMATIVO DIVERSOS PAPEL COCHE E APOSTILAS PRE I E II COLORIDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002061 | 11/07/2022 | 11946.43 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 QFL-7905 OGB-0309 QFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 242022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2022 | 500.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO SITE CARIRI ESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002039 | 11/07/2022 | 5810.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DE 07X3M EM LONA FRONTLINGHT FAIXA DE 07X3M EM LONA FRONTLINGHT LAMINAS PAPAL TIMBRADO LAMINAS COM ORELHAS 4X0CORES FORMATO 32X46 PLASTIFICADO ENVELOPES PERSONALIZADOS IMPRESSAO EM PAPEL 180G 22X32 COLORIDAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002037 | 11/07/2022 | 6200.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE PROCEDIMENTOS.A4 FRENTE E VERSO. BLOCO COM 50 FOLHAS QUANT 500 FICHAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL – SAISUS BOLETIM DE RODUCAO AMBULATORALBPA FORMATO A4 BLOCO COM 50 FOLHAS CONFORME MODELO 1X0 CORES. QUANT 500 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002041 | 11/07/2022 | 6998.55 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002042 | 11/07/2022 | 8783.11 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002043 | 11/07/2022 | 1343.14 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2022 | 2000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OE NA PACIENTE ACLAUDENE DA FONSECA CLEMENTINO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2022 | 124.02 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2022 | 120.23 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002038 | 11/07/2022 | 3301.99 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER 1X15M EM LONA FRONTLINGHT BANNER 1X15M EM LONA FRONTLINGHT FAIXA DE 07X3M EM LONA FRONTLINGHT FAIXA DE 1M X 6M EM LONA FRONTLINGHT BANNER 080CM X120M EM LONA FRONTLINGHT BANNER 1X12M EM LONA FRONTLINGHT DESTINANDAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2022 | 1200.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO MUNICIPE LUIS BATISTA SOBRINHO POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006662481416 | LARISSE MAKERLEY DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002046 | 11/07/2022 | 21892.80 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS BOCAL COMUM DISJUNTOR TOMADA REDONDA TOMADA DE EMBUTIR CABO FLEXIVEL BASE P RELE CAIXA MONOFASICA CONECTOR LAMPADA LED ALICATE BOMBA TOMADA DO SISTEMA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006364193471 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006465317435 | OSMAR OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | S U D E M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02 E NA RUA DANIEL CLEMENTINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002044 | 11/07/2022 | 12924.42 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2022 | 1050.00 | 00012636586440 | EDIVANIA GABRIELA URBANO DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIOANADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002053 | 11/07/2022 | 130000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA CACINHA PRETA ATRAVES DO EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MINICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002065 | 11/07/2022 | 17800.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS E NOS BAIRROS COM TODAS AS DEPESAS DE ALIMENTACAO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DO CONTRATADONO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00010006531458 | IVANDRO DE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00010624825493 | JEFERSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002072 | 12/07/2022 | 1576.13 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PASTILHA SANITARIA PAPEL HIGIENICO ALCOOL LIQUIDO 70 ESCOVA PARA ROUPA FLANELAS VASSOURA EM NYLON ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009893362474 | JANAINA SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002069 | 12/07/2022 | 1300.51 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRE COZIDO FLOCOS PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA LINGUICA CALABRESA. ARROZ BRANCO FEIJAO MACASSAR ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002071 | 12/07/2022 | 1088.26 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO SAL REFINADO DUETO EM CONSERVA CREMOGEMA ACUCAR CRISTAL CAFE EM PO PEITO DE FRANGO CONGELADO CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002073 | 12/07/2022 | 1021.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL LIQUIDO 70 DETERGENTE DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO LUVAS HIGIENICAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002074 | 12/07/2022 | 4876.11 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO LEITE EM PO ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOQUINHA MACARRAO ESPAGUETE SARDINHA EM OLEO ACUCAR CRISTAL CAFE EM PO SAL REFINADO MARGARINA FEIJAO PRETO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002075 | 12/07/2022 | 1778.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE VASSOURA EM PALHA VASSOURA DE NYLON SABAO EM BARRA SACO P LIXO ESPONJA LA ALCOOL LIQUIDO 70 AMACIANTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002076 | 12/07/2022 | 1682.57 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO ACUCAR BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU SAL REFINADO OVOS DE GRANJA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2022 | 9000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIRROLESS FULL FRAME COM IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 ROTEIRIZACAO E EDICAO DE 03 VIDEOS INSTITUCIONAIS DE OBRAS E ACOES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002081 | 12/07/2022 | 1032.06 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITAIRA ALCOOL LIQUIDO 70 DETERGENTE DESINFETANTE VASSOURA EM NYLON ESPONJA LA DE ACO SACOS P LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002070 | 12/07/2022 | 4950.09 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA ACIDO MURIATICO COLONIA INFANTIL SABONETE INFANTIL ALCOOL LIQUIDO 70 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002078 | 12/07/2022 | 15020.32 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA CALDO DE CARNE IOGURTE CARNE BOVINA EXTRATO DE TOMATE ARROZ PARBOLIZADO OLEO DE SOJA ACUCAR FEIJAO MACASSAR FARINHA DE TRIGO ARROZ BRANCOPROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2022 | 2000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2022 | 571.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ABRIDOR DE LATAS AVENTAL BACIA FACA PEIXEIRA COLHER PARA ARROZ FACA CARNE ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2022 | 2395.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PRATO RASO FRIGIDEIRA POTE FARINHEIRO GARRAFA TERMICA CHALEIRA DE ALUMINIO JARRA DE VIDRO ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/07/2022 | 630.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002096 | 13/07/2022 | 526.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002093 | 13/07/2022 | 274.44 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002094 | 13/07/2022 | 2073.23 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00003215785463 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO A SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002095 | 13/07/2022 | 741.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/07/2022 | 880.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE UM MATABURRO LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSANILIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBRIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00011365876403 | ALISSON QUEIROZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/07/2022 | 2100.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS MALHAS E TECIDOS DE DECORACAO E SERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIADAS MAES E DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/07/2022 | 950.00 | 00004828323473 | EDINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO LANCHES PARA OS EVENTOS DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2022 | 750.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO RECITAL JUNINO DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2022 | 730.00 | 00003215785463 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATRACAO MUSICAL NAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERAM DE 02 A 10 DE JULHO SOB DIRECAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA A FESTA DE SAO JOAO BATISTA E PARA AS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERAM DE 02 A 10 DE JULHO DE 2022 SOB A DIRECAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2022 | 630.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSO COMO ATRACAO NA APRESENTACAO MUSICAL PARA FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERAM NAS DATAS DE 02 A 10 JULHO DE 2022 SOB A DIRECAO DAS SECRETARIAS DA CULTURA E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00070478912420 | DJAVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE AGRICULTORES NO PLANTIO DE ALHO DE COZINHA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2022 | 250.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO DISPUTAR COMPETICOES PARAOLIMPICAS EM OUTROS MUNICIPIOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2022 | 250.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/07/2022 | 22836.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 03 MAMOGRAFIAS 16 ULTRASSONAGRAFIAS 22 TOMOGRAFIAS 04 CINTILOGRAFIAS 10 RESSONANCIAS 01 DENSITOMETRIA 07 ECOCARDIOGRAMS E 06 RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00069885931104 | LENILDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002098 | 14/07/2022 | 3535.44 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E CARNE MOIDA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00012154196438 | MATHEUS DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE TEATRO OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002113 | 15/07/2022 | 15581.30 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE CADERNO BROCHURA CARTOLINA COLORSET CARTOLINA COMUM ENVELOPE ETIQUETA ADESIVA CADERNO LISO LAPIS COMPACTOR LAPIS GRAFITE ISOPOR COLA ISOPOR FITA DUPLA FACE MARCA TEXTO TINTA GUACHE FITA DUREX PAPEL CREPOM PAPEL FOTOGRAFICO TNT ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00016382000418 | MARIA LETICIA GAUDENCIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE ARTE OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/07/2022 | 3400.00 | 00013277893456 | RAYNE DE QUEIROZ ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE MuSICA COM LICOES DE FLAUTA OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/07/2022 | 3400.00 | 00009802125458 | THACILLA FERNANDA DE QUEIROZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE TEATRO OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2022 | 3400.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE DANCA OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/07/2022 | 3400.00 | 00010742658406 | MARIA EDUARDA DE CASTRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE XADREZ OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00010587786418 | FABIOLA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE XADREZ OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2022 | 3400.00 | 00013407500408 | JOSE ROBERTO GOMES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2022 | 3400.00 | 00011346578460 | KAMILA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE ARTE OFERTADAS PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002133 | 15/07/2022 | 9960.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2022 | 2100.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE AVISOS DOS PREGOES ELETRONICOS N° 000242022 00252022 00262022 E 00272022 REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/07/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS FEDERAIS JUNTO A EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2022 | 1300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE RIVONALDO DA COSTA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002128 | 15/07/2022 | 6469.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002129 | 15/07/2022 | 998.40 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002130 | 15/07/2022 | 7941.27 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2022 | 100.00 | 00007974052406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2022 | 100.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010185448798 | MARAISA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010273191497 | JAKELINE RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002131 | 15/07/2022 | 12534.45 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/07/2022 | 3200.00 | 00009178302455 | MARIA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATRACAO MUSICAL DOS SHOWS PARA FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO NAS DATAS DE 02 A 10 DE JULHO DE 2022 SOB A DIRECAO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO RECITAL JUNINO DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/07/2022 | 430.00 | 00005355703410 | ILZA DE SOUZA RAMOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATRACAO MUSICIAL PARA AS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERAM DE 02 A 10 DE JULHO SOB A DIRECAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2022 | 550.00 | 00008253171420 | FILIP NIVALDO DA SILVEIRA MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE EQUIPE PARA COMPETICAO INTERMUNICIPAL DE VOLEI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE CULTURA E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATRAVES DE VIDEOS E FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2022 | 50000.00 | 00394460045161 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004689332479 | ANDRESSE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2022 | 450.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DE CADASTRO uNICO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009871840403 | MARIA SABRINA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2022 | 350.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAOA PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2022 | 220.00 | 28037683000170 | POUSADA COSTERA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM UMA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA PARA AVALIAR AS INICIATIVAS DO PAR PARA 2022 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/07/2022 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA PARA AVALIAR AS INICIATIVAS DO PAR PARA 2022 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00009553403492 | LUCIANA FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00009419521427 | ANA PAULA DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00009705398437 | ELIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00011405521473 | WESLEY GLEIDSTON GOUVEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00012827232430 | AMELIA LETICIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00010604226462 | NATALY BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00008296363747 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2022 | 1730.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2022 | 78001.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2022 | 2100.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/07/2022 | 9589.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2022 | 487.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/07/2022 | 3578.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/07/2022 | 17840.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2022 | 4376.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/07/2022 | 20864.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO AO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE CARAVANA DA REDE CUIDAR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CRIANCAS CARDIOPATAS CRIANCAS COM MICROCEFALIA ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANCAS QUE APRESENTEM NECESSIDADE DESSE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL COM A INSERCAO DE DIU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002170 | 19/07/2022 | 5990.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE TC DE ABDOMEN SUPERIOR TC DE TORAX TC DE PELVE E CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADOS NOS PACIENTES JOSE CORDEIRO FILHO ALTAMIRA MARTINS DE SOUSA SALES MARLUCE DIAS BARROS JOSE RUBENS GOMES DE LUCENA E JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME DISPENSA N 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005305866499 | JOSEFA ELIZABETE R. GON€ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2022 | 2348.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM OS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2022 | 434.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/07/2022 | 40739.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2022 | 523.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002184 | 20/07/2022 | 45620.85 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 1 ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS 01 02 03 E 04 DO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS RUA ELISIA MARIA FLORENCIO DOS SANTOS RUA INACIO BATISTA PEREIRA E RUA SEBASTIAO MANOEL DA COSTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2022 | 1625.00 | 00069236445772 | JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002183 | 20/07/2022 | 23699.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2022 | 50.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/07/2022 | 50.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/07/2022 | 50.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/07/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2022 | 850.00 | 00014083387424 | NATAN FELIPE FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CONTRA A COVID-19 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002185 | 20/07/2022 | 3770.64 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2022 | 800.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2022 | 603.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 212022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 202022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00010992115493 | NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002189 | 21/07/2022 | 9318.09 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00003393457489 | RODRIGO DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE OFICINAS DE ESPORTES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE A DISPUTA DA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002216 | 22/07/2022 | 15473.33 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002211 | 22/07/2022 | 10008.30 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 457 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 9 ANO PRETO E BRANCO 100 PAGINAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002215 | 22/07/2022 | 9953.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002212 | 22/07/2022 | 6425.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002213 | 22/07/2022 | 7900.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002214 | 22/07/2022 | 641.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2022 | 4000.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002218 | 22/07/2022 | 196.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002219 | 22/07/2022 | 389.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2022 | 7760.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIATREINAMENTO ACERCA DA NOVA LEI DE LICITACOES COM OS SERVIDORES DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 282022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2022 | 1800.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO E ASSESSORIA PARA A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRA AUXILIO BRASIL EM SAO JOAO DO CARIRI - PB MODULOS DE CAPACITACAO CADUNICO SIBEC CECAD CECAD SIGPBF SICON E PALESTRA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2022 | 1100.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORPO COM CORTEJO FUNEBRE DO MUNICIPE MARTINHO RIBEIRO ALVES POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2022 | 100.00 | 00013227597403 | OSVALDA OLIVEIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/07/2022 | 7568.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/07/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/07/2022 | 6725.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/07/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2022 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/07/2022 | 150.00 | 00003113318408 | ROSELITA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/07/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/07/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/07/2022 | 66171.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/07/2022 | 25316.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/07/2022 | 453.45 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SERRA MARMORE BOSCH NS E CONSERTO DE PLAINA SKIL 1555 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/07/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002268 | 26/07/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/07/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/07/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/07/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/07/2022 | 18854.45 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/07/2022 | 20843.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/07/2022 | 42162.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/07/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/07/2022 | 10002.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2022 | 130975.74 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2022 | 61246.98 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CURSO DO ANO EM CURSO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/07/2022 | 132319.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/07/2022 | 69777.34 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/07/2022 | 3133.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/07/2022 | 16649.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/07/2022 | 63733.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/07/2022 | 18044.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/07/2022 | 47967.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/07/2022 | 14390.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/07/2022 | 21128.26 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2022 | 19329.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/07/2022 | 25454.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/07/2022 | 32674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2022 | 4956.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2022 | 2085.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2022 | 11408.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/07/2022 | 6800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL LINFADENECTOMIA INGUINAL BILATERAL PRESTADA AO PACIENTE EVERALDO GAUDENCIO PEREIRA PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM5369-PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002270 | 26/07/2022 | 55502.37 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 1 BM DA REFORMA E AMPLIACAO DE DUAS UBS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE POCO DAS PEDRAS E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 032023. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002273 | 27/07/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002274 | 27/07/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU-6I80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2022 | 2243.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE-4744 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/07/2022 | 1800.00 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT WALL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/07/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/07/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBE ORCAMENTO PUBLICO EM SAuDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/07/2022 | 4000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OD NO PACIENTE JOSE OLINTO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002285 | 27/07/2022 | 439.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002286 | 27/07/2022 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/07/2022 | 930.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARREGADOR DE PILHAS MINI ANTENA WIFI MODULO ISOLADOR E MOUSE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/07/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/07/2022 | 507.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA BULK INK UNIVERSAL MAGENTA BLACK CYAN E YELLOW TECLADO MULTIMIDEA SLIM E MOUSE SEM FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002291 | 27/07/2022 | 5381.84 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002282 | 27/07/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/07/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/07/2022 | 2000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELE LEITOSA BAQUETAS PALHETAS TRADICIONAIS LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS PELE ENCORE ETC. DESTINADOS AS BANDAS FANFARRAS E MARICIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002283 | 27/07/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002287 | 27/07/2022 | 9662.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO VERGALHAO VASSOURAO CARRINHO DE MAO CER CERBRAS UNIAO SOLD FECH. 1000 ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESPORTES INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/07/2022 | 3600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 URNAS FUNERARIAS PADRAO DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AS FAMILIAS DOS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/07/2022 | 1200.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORPO COM CORTEJO FUNEBRE DO MUNICIPE JOSE LEUDSON DA SILVEIRA SANTOS POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2022 | 150.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A MESMA REALIZAR UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002298 | 28/07/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002293 | 28/07/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002294 | 28/07/2022 | 51125.33 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO BM-02 FINAL DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADOS NA RUA AMARO LIMA RUA NOVA E RUA PROJETADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2022 | 2046.00 | 18687874000124 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CAMISA JOGADOR CAMISA GOLEIRO CALCAO GOLEIRO E CALCAO JOGADOR DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2022 | 2363.91 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS GLV PAT 3 DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES PARA CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS SITIOS URUCU E MARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002292 | 28/07/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2022 | 978.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS MALHA TIARA C DENTE 10 MM CORDAO TORCAL BOTAO FRANJA OURO ETC. DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS BANDAS FANFARRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2022 | 1301.58 | 25291613000156 | ELIAS DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAVATAS SIMPLES BOTONS BRASAO SUSPENSORIOS LUXO KITS ABOTOADURA C PRENDEDORES E KIT ABOTOADURA MOOGLES DESTINADOS AS BANDAS FANFARRAS E FILARMONICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAOA DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2022 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2022 | 1561.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS FILO 9003 VELUDO JACKNYL CETIM CHARMOUSSE LISO OXFORD LISO ORGANZA CRISTAL MALHA HELANQUINHA 100 POLIESTER LISA TRICOLINE MISTA ETC. DESTINADOS AOS DESFILES CIVICOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002321 | 01/08/2022 | 2491.48 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2022 | 120.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2022 | 300.00 | 00005104883400 | MANOEL JUCELINO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BAISCA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070069418497 | RAYANE LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2022 | 784.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002331 | 01/08/2022 | 2396.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002320 | 01/08/2022 | 9987.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002310 | 01/08/2022 | 3445.00 | 41191340000124 | MARCOS CELIO SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002311 | 01/08/2022 | 2565.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002313 | 01/08/2022 | 3125.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002314 | 01/08/2022 | 3875.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2022 | 1800.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS E JOSEFA DA SILVA COSTA E 01 PARA A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002317 | 01/08/2022 | 6989.49 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002318 | 01/08/2022 | 7970.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002319 | 01/08/2022 | 499.81 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002323 | 01/08/2022 | 904.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002324 | 01/08/2022 | 276.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002325 | 01/08/2022 | 5944.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002326 | 01/08/2022 | 1011.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002327 | 01/08/2022 | 2051.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2022 | 882.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002339 | 01/08/2022 | 3240.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002340 | 01/08/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002322 | 01/08/2022 | 2417.56 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002328 | 01/08/2022 | 9092.60 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2022 | 1764.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002338 | 01/08/2022 | 11000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ESCOLA DEPUTADO TERTULIANO BRITO E ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA E NAS CRECHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS COM TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE VISUALIZACAO CONFORME DISPENSA N 192022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002341 | 02/08/2022 | 2730.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002346 | 02/08/2022 | 9659.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2022 | 2576.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002343 | 02/08/2022 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR PROTESES TOTAIS INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESES PARCIAIS SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESES PARCIAIS INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002344 | 02/08/2022 | 3300.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002345 | 02/08/2022 | 5725.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002347 | 02/08/2022 | 3000.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002342 | 02/08/2022 | 4000.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002351 | 03/08/2022 | 7438.72 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/08/2022 | 200.00 | 00076823814420 | FRANCINALDO PERCILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/08/2022 | 3823.73 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS KIT POTES KIT JARRA CONJUNTO 4 POTES CONJUNTO DE TALHER BALANCA PLASTICA PRATOS FUNDOS LEITEIRA ASSADEIRA CAIXA ORGANIZADORA CAFETEIRA CACAROLA PONOS DE PRATOS TABUA PARA CHURRASCO CESTO COM TAMPA BACIA AMASSADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00006166990421 | GILMAR SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA EQUIPE DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI RELATIVAS A PARTICIPACAO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2022 | 100.00 | 00063173778472 | JOSIMAR GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2022 | 620.00 | 00003140963459 | FRANCISCO JEAN DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DA COPA CARIRI INTEGRACAO DE FUTEBOL AMADOR A QUAL ESTA DISPUTANDO A EQUIPE DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/08/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/08/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2022 | 3000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOTS DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 242022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002353 | 03/08/2022 | 4353.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002354 | 03/08/2022 | 3128.40 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002355 | 03/08/2022 | 3741.60 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002358 | 03/08/2022 | 2415.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002359 | 03/08/2022 | 5737.50 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 192022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002375 | 04/08/2022 | 10468.14 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002392 | 04/08/2022 | 4505.60 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002370 | 04/08/2022 | 320.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/08/2022 | 160.09 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/08/2022 | 126.07 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/08/2022 | 1040.38 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2022 | 230.70 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/08/2022 | 153.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/08/2022 | 229.64 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2022 | 488.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DE VEICULO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2022 | 804.20 | 60746948048905 | BRADESCO AG DE CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2022 | 2350.00 | 44744542000144 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002369 | 04/08/2022 | 12863.15 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002371 | 04/08/2022 | 6976.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002372 | 04/08/2022 | 7961.19 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002373 | 04/08/2022 | 884.39 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002384 | 04/08/2022 | 3017.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002387 | 04/08/2022 | 5009.42 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002393 | 04/08/2022 | 2587.20 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002394 | 04/08/2022 | 4400.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/08/2022 | 150.00 | 00006108485426 | GUILHERME FIRMINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/08/2022 | 124.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O DNIT DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002383 | 04/08/2022 | 1059.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003218455448 | MARISTELA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002365 | 04/08/2022 | 4100.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE BLOCO CABECOTES BIELAS E CAMBOTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002366 | 04/08/2022 | 4064.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D'AGUA E TROCA OLEO E FILTROS DO MOTOR DA TRANSMISSAO HIDRAULICO E CABINE DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002367 | 04/08/2022 | 6604.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE DISCO DE FREIOS RETIFICACAO DE VAZAMENTOS NOS CILINDROS DE LANCA DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002368 | 04/08/2022 | 7112.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002374 | 04/08/2022 | 13431.06 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2022 | 3500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 BOMBONAS TAMBORES DE PARA LIXO DESTINADOS AS VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002391 | 04/08/2022 | 3520.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2022 | 12000.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA BR 420 E INSTALACAO DA ILUMINACAO DO CAMPO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/08/2022 | 424.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E LAMPADAS REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/08/2022 | 1250.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DE CABINE REALIZADA NO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/08/2022 | 1450.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DE CABINE CARGA DE GAS 134A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002396 | 08/08/2022 | 3838.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 220V DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/08/2022 | 360.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DE COMUTADOR DE IGNICAO REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002406 | 08/08/2022 | 5691.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO FEIJAO CARIOQUINHA MARGARINA VINAGRE CARNE BOVINA FIGADO BOVINO CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO MACASSAR ACUCAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002407 | 08/08/2022 | 3866.22 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO OLEO DE SOJA CARNE DE CHARQUE SARDINHA SAL REFINADO FIGADO BOVINO ARROZ BRANCO CARNE BOVINA FEIJAO MACASSAR VINAGRE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002397 | 08/08/2022 | 28705.96 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA ACESSIVEL E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 162022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2022 | 961.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002401 | 08/08/2022 | 23166.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 REFRIGERADORES 375L BRASTEMP 2P FROST FREE 06 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4L 06 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 2L 02 TVS 32P AOC LED SMART WIFI HDMI E 04 TVS 40P TCL LED SMART WIFI DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/08/2022 | 2258.27 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002424 | 09/08/2022 | 3723.66 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO ESPONJA PARA PRATOS SABAO EM BARRA VASSOURA AGUA SANITARIA INCETICIDA DETERGENTE SABAO EM PO RODO ALCOOL LIQUIDO 70 SACOS P LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002436 | 09/08/2022 | 20000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE LEITE EM PO ALMONDEGAS IOGURTE MASSA ALIMENTICIA TIPO ESPAGUETE CARNE BOVINA ACUCAR OLEO DE SOJA FARINHA DE TRIGO FEIJAO MACASSAR BISCOITO SALGADO CHARQUE DIANTEIRA FRANGO ABATIDO AVEIA EM FLOCOS ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002437 | 09/08/2022 | 14725.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTCAO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE LEITE EM PO ALMONDEGAS IOGURTE MASSA ALIMENTICIA TIPO ESPAGUETE CARNE BOVINA ACUCAR OLEO DE SOJA FARINHA DE TRIGO FEIJAO MACASSAR BISCOITO SALGADO CHARQUE DIANTEIRA FRANGO ABATIDO AVEIA EM FLOCOS ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/08/2022 | 1300.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA MOSTRA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002408 | 09/08/2022 | 704.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONSTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE MATERIAL PRONTUARIOS JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2022 | 3766.25 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/08/2022 | 997.80 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002434 | 09/08/2022 | 2150.31 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO MARIA ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO ALMONDEGAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/08/2022 | 530.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A CHAMADA PUBLICA DE N° 00022022 REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 292022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/08/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/08/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002410 | 09/08/2022 | 2727.66 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO IOGURTE AZEITONA CAFE EM PO ACUCAR BISCOITO BISCOITO CREAM CRACKER SAL REFINADO SARDINHA AVEIA EM FLOCOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/08/2022 | 2900.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OCT NORVO OPTICO OCT DA MACULAALGIOFLUORESCENCIAMICROPERIMETRIA E USG OCULAR NOS PACIENTES BUGLEY DE FARIAS RAMOS GILVANI FIRMINO RAMOS FABIANA COSTA PEREIRA ZILDA MARIA LIMA E IREMAR GOUVEIA POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2022 | 2447.44 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/08/2022 | 2001.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS ACELINO FELIX POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002442 | 09/08/2022 | 4650.87 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PASTILHA SANITARIA SABAO EM PO SABAO EM BARRA DETERGENTE AMACIANTE DESINFETANTE SACOS P LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/08/2022 | 100.00 | 00070854009434 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/08/2022 | 100.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/08/2022 | 100.00 | 00009509233463 | SANDRA MARIA DA COSTA SANTOS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2022 | 100.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/08/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/08/2022 | 1008.20 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002433 | 09/08/2022 | 3503.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE EXTRATO DE TOMATE CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO MACASSAR ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO SAL REFINADO CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002435 | 09/08/2022 | 524.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA LA DE ACO DETERGENTE DESINFETANTE SACOS P LIXO E AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/08/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002409 | 09/08/2022 | 29132.70 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TORNEIRA DE PIA TELHA FIBRATEX TRINCHA TUBO DE PVC TUBO ELETRODUTO TE DE ESGOTO TRINCHA FITA CREPE TUBO DE PVC CADEADO FERROLHO BOTA P ELETRICISTA JOELHO SIFAO TORNEIRA DE METAL REDUCAO KIT DE REPARO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2022 | 8142.76 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/08/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS ATRAVES DE GRAVACOES EDICOES FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO II ECOPEDAL DOS MILAGRES DA CONSULTORIA PARA MULHERES EMPREENDEDORAS DA TROCA DE REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL E DA FINAL DA COPA CARIRI INTEGRACAO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2022 | 750.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 TROFEUS DESTINADOS AO II ECOPEDAL DOS MILAGRES REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2022 | 4250.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 125 KITS CICLISTAS CAMISETA 100 POLIESTER COM PROTECAO FATOR 45MOCHILA EM TAC-TEL DESTINADOS AO II ECOPEDAL DOS MILAGRES COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2022 | 1700.00 | 47484437000101 | VANDSON NEY DE AMORIM BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011811933467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002453 | 10/08/2022 | 3556.45 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2022 | 300.00 | 00015971400401 | JOSEANE DE DEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA SEU FILHO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2022 | 1800.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA PARCIAL NO PACIENTE EMERSON GEOVANE PEREIRA DE QUEIROZ POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002456 | 10/08/2022 | 1917.70 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA 4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002460 | 10/08/2022 | 2111.45 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 302022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 162022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2022 | 200.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002452 | 10/08/2022 | 1444.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2022 | 2500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002457 | 10/08/2022 | 630.62 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/08/2022 | 680.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 SENDO 03 E-CPF PARA TIAGO CANTALICE FERNANDA BARBOSA E JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ E 01 E-CNPJ PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/08/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/08/2022 | 2783.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS GESTANTES FRALDAS ESCOVAS E PENTES CUEIRO BERCINHO PAGAO C BATA ETC. DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO QUE INTEGRAM PARTICIPACAO NOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00070159108454 | EVAIR NUNES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/08/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2022 | 22.64 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2022 | 32.85 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2022 | 78.72 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002471 | 12/08/2022 | 2390.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002476 | 12/08/2022 | 14650.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/08/2022 | 1302.31 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARAS TRIPLAS DESCARTAVAEIS C ELASTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002475 | 12/08/2022 | 9816.84 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002472 | 12/08/2022 | 6989.52 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002473 | 12/08/2022 | 7931.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002474 | 12/08/2022 | 491.72 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002479 | 15/08/2022 | 2174.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002480 | 15/08/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2022 | 2377.85 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/08/2022 | 29713.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/08/2022 | 3160.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/08/2022 | 20053.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/08/2022 | 4060.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2022 | 1397.51 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/08/2022 | 79337.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/08/2022 | 9589.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/08/2022 | 2100.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002499 | 15/08/2022 | 5025.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO OS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/08/2022 | 3794.39 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/08/2022 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/08/2022 | 1650.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008545946473 | NABIA COSTA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/08/2022 | 872.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM OS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/08/2022 | 8689.25 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/08/2022 | 2600.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA-PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/08/2022 | 990.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 PROTETORES MULTIFUNCIONAIS ENERGY LUX 1500VA BIVOLT ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/08/2022 | 43035.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/08/2022 | 100.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002505 | 16/08/2022 | 4269.80 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE MEDIO ENVELOPE CARTA CANETA ESFEROGRAFICA MARCA TEXTO GRAMPO BORRACHA FITA CREPE COLA QUENTE GROSSA PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE TESOURA ARQUIVO MORTO ALFINETE PASTA TRILHO ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA REALIZACAO DE EVENTOS DOS FESTEJOS DE PADROEIRA E DESFILES CIVICOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002504 | 16/08/2022 | 2304.20 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE LIVRO ATA PERFURADOR MEDIO ARQUIVO MORTO PASTA C ABA PAPEL JORNAL COLA INSTANTANEA BLOCO DE RECADOS PAPEL A4 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/08/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00062022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00022022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002511 | 16/08/2022 | 5907.97 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE BOLA ISOPOR BALAO CARTOLINA EVA GLITER CORE ISOPOR 20MM PAPEL 40KG PAPEL 60 KG PAPEL MADEIRA TINTA GUACHE TNT SPRAY DE TINTA FITILHO COLA QUENTE COLA SILICONE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002512 | 16/08/2022 | 9004.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA ACESSIVEL E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/08/2022 | 926.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CARTAO PAPELAO PANELA DE PRESSAO TELA PARA PINTURA PAPEL KRAFT LIXA MADEIRA ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002506 | 16/08/2022 | 1555.20 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE EVA GLITER ISOPOR 20MM TINTA GUACHE COLA QUENTE E PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002507 | 16/08/2022 | 2961.69 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002508 | 16/08/2022 | 579.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/08/2022 | 10491.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002515 | 16/08/2022 | 65500.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AUTOMOVEL RENAULT KWID ZEN 1.0B L6 FLEX DE COR BRANCO GLACIER FABMOD 20222023 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 252022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2022 | 5500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/08/2022 | 780.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS TRIBUTOS E LICITACAO E NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EDUCACAO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/08/2022 | 165.83 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS OXFORD LISO E CHITAO - RESP ESTAMPARIA - 100 ALGODAO DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/08/2022 | 150.00 | 00012119418411 | JOSE GENOAM DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2022 | 456.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/08/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2022 | 1280.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLANTA ORNAMENTAL PALMEIRA INDIANA E DRACENA TRICOLOR DESTINADAS A PRACA CENTRAL LOCALIZADA AO LADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA LUDICA DE CONTACAO DE HISTORIA COMO OBJETIVO DE CAPACITACAO PERMANENTE MENSAL PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/08/2022 | 18243.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO CONJ INFANTO JUVENIL TAM PP P M G GG SHORT EM ELANCA 100 POLIESTER SHORT EM ELANCA 100 POLIESTER TAM DIVERSOS PP P M G E GG CAMISA ADULTO TAM DIVERSOS PP P M G E GG CAMISA GOLA POLO 67 POLIESTER E 33 VISCOSE TAM P M G E GG CAMISAS 100 ALGODAO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002524 | 18/08/2022 | 8738.24 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E CARNE MOIDA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/08/2022 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO AS 9HS NO CENTRO DE EDUCACAO CE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2022 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO AS 9HS NO CENTRO DE EDUCACAO CE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002545 | 19/08/2022 | 11930.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2022 | 400.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES NA CIDADE DE NATAL - RN CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2022 | 250.00 | 47268286000154 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE COFFE BREAK DESTINADO AO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADA NO MUNICIPIO E REFEICAO OFERECIDA AOS ATLETAS DA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002536 | 19/08/2022 | 1261.56 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00022022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002533 | 19/08/2022 | 7492.62 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002534 | 19/08/2022 | 7967.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002538 | 19/08/2022 | 1767.47 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/08/2022 | 250.00 | 00002911342461 | ANSELMO SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2022 | 300.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR COMPRAS NO COMERCIO LOCAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011737110407 | GILVANIA YLANA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/08/2022 | 6000.00 | 12868975000115 | C ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 MATA BURROS CADA UM COM 12 TUBOS DE ACO ROLICOS DE 3 POLEGADAS 8MM X 3 METROS PARA SEREM COLOCADOS NO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00004153429457 | VALDIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHOES PARA TRANSPORTE DE AREIA MASSAME DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAOREALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002535 | 19/08/2022 | 16908.67 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2022 | 450.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATRACAO ARTISITCA DURANTE A CELEBRACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO EM PRACA PuBLICA PELO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2022 | 2610.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 03 POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T30010 COM USO DE CAMINHAO MUNCK NO COMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/08/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012597602435 | RAYANARA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/08/2022 | 2020.00 | 41807406000168 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CABEAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/08/2022 | 1000.00 | 15563879000157 | ADVANCE ODONTOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA UNITARIA SOBRE IMPLANTE DO PACIENTE FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/08/2022 | 107.45 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/08/2022 | 59788.11 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/08/2022 | 17780.39 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/08/2022 | 40304.26 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/08/2022 | 11778.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/08/2022 | 23306.54 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/08/2022 | 17131.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/08/2022 | 24203.91 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/08/2022 | 3393.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/08/2022 | 2025.02 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/08/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/08/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/08/2022 | 28616.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/08/2022 | 11809.02 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/08/2022 | 950.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002617 | 23/08/2022 | 29618.82 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 2 BM DA REFORMA E AMPLIACAO DE DUAS UBS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE POCO DAS PEDRAS E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 032022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/08/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/08/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/08/2022 | 250.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS FEDERAIS JUNTO A EPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/08/2022 | 17965.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/08/2022 | 20843.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2022 | 1350.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER MANUTENCAO DE DESKTOP E MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TROCA DE TRACIONADOR DE PAPEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/08/2022 | 42162.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/08/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/08/2022 | 10002.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/08/2022 | 107339.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/08/2022 | 53596.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/08/2022 | 3133.14 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/08/2022 | 16649.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/08/2022 | 134469.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/08/2022 | 65268.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CURSO DO ANO EM CURSO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/08/2022 | 380.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365 BK 1L TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365 CYAN 1L CARTUCHO DE TONER COMP. HP CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83ACF283A DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2022 | 7568.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/08/2022 | 6725.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/08/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/08/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/08/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/08/2022 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/08/2022 | 750.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/08/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/08/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/08/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/08/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/08/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/08/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/08/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2022 | 66012.83 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2022 | 23517.54 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/08/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/08/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/08/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/08/2022 | 100.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/08/2022 | 280.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/08/2022 | 100.00 | 00003218718473 | ROSEVAL GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/08/2022 | 3068.04 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 0801158-17.2021.8.15.0911 QUE TRATA DE ACAO COLETIVA DE COBRANCA EM FACE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00022022-AD NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/08/2022 | 300.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELES SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EUTANASIA FOI REALIZADA A EUTANASIA DE UM ANIMAL ERRANTE DE RUA ONDE ESTE FOI DIAGNOSTICADO COM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA COM TESTES RAPIDOS TR DPP BIO-MANGINHOS E O METODO FOI UTILIDADO SEGUINDO AS DIRETRIZES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA CFMV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 E DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QFV-4B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/08/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002627 | 25/08/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU-6I80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002629 | 25/08/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002630 | 25/08/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002628 | 25/08/2022 | 15000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALERIA NUNES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CANTOR DELMIRO BARROS NA TRADICIONAL CAVALGADA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002637 | 26/08/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002633 | 26/08/2022 | 16447.48 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2022 | 300.00 | 00012673073400 | GABRIELE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZACAO DE GRADUACAO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002631 | 26/08/2022 | 7996.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002632 | 26/08/2022 | 7952.09 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2022 | 8000.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO PELO MEDICO DR. FELIPE PAES DINIZ NOGUEIRA NO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE IRAN CANTALICE DE QUEIROZ POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/08/2022 | 5850.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO NA PACIENTE ALCIONE BATISTA BRITO REALZIADA PELO MEDICO DR. RODRIGO PORTO AMORIM GUEDES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/08/2022 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE CONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00302022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002638 | 26/08/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2022 | 1380.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DAS TOMADAS DE PRECO N° 00052022 N° 00062022 E N° 00072022 REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00010604226462 | NATALY BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00008296363747 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00009553403492 | LUCIANA FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00009419521427 | ANA PAULA DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00009705398437 | ELIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00011405521473 | WESLEY GLEIDSTON GOUVEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00012827232430 | AMELIA LETICIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002649 | 26/08/2022 | 9920.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002667 | 29/08/2022 | 10255.50 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2022 | 3200.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 08 PARTICIPANTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002677 | 29/08/2022 | 1758.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 27575R 17 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4459 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002678 | 29/08/2022 | 7047.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 27580R 22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002681 | 29/08/2022 | 1758.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 21575R 17 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002654 | 29/08/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002682 | 29/08/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002683 | 29/08/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002684 | 29/08/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002660 | 29/08/2022 | 2816.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES E PRODUCAO DE BANNERS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002656 | 29/08/2022 | 3600.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBE ORCAMENTO PUBLICO EM SAuDE - SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002661 | 29/08/2022 | 2200.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002662 | 29/08/2022 | 2200.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2022 | 2250.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS E JOSEFA DA SILVA COSTA E 01 PARA A POLICLINICA E 01 PARA O PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002655 | 29/08/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2022 | 900.00 | 47268286000154 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DE KITS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002675 | 29/08/2022 | 1756.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 185070R 14 DESTINADOS AO VEICULO GOLS DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002680 | 29/08/2022 | 1636.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 19560R 15 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002676 | 29/08/2022 | 4698.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002659 | 29/08/2022 | 1601.60 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002679 | 29/08/2022 | 9396.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 27580R 22 5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2022 | 700.00 | 00070159108454 | EVAIR NUNES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2022 | 1075.00 | 47268286000154 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA DOS MILAGRES REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002671 | 29/08/2022 | 15000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA COM DURACAO DE 1 HORA DA CANTORA KELLY SILVA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DURANTE A TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002672 | 29/08/2022 | 50000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA CANINANA PARA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002691 | 30/08/2022 | 4278.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO MASSA CORRIDA TINTA ACR REND ABRAC INCA ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESPORTES INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002692 | 30/08/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2022 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002690 | 30/08/2022 | 4071.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002693 | 30/08/2022 | 6500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 05 CAMARA 900X20 E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002695 | 31/08/2022 | 18164.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS BANNERS APOSTILAS PROVA BRASIL ADESIVOS VINILICO ADESIVOS IMPRESSOS PARA APLICACAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002697 | 31/08/2022 | 5227.50 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 192022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002698 | 31/08/2022 | 4554.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002694 | 31/08/2022 | 3980.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS BPA-I FICHAS RAAS - CAPS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL RECEITUARIO SIMPLES BLOCO ATESTADO MEDICO REQUISICAO DE EXAMES REQUISICAO DE MAMOGRAFIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002699 | 31/08/2022 | 1228.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS VINILICOS COM MICRA DE ALTO DESEMPENHO E FAIXAS EM LONA FRONTLINGHT 320 DIN COM IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DESTINANDAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | EFETUAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2022 | 5086.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRAVES DO PROCESSO 0800054-22 2019 8 15 0341 EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002696 | 31/08/2022 | 6060.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 FAIXAS DE 1X6 METROS EM LONA FRONTLINGHT 320 DIN COM IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO COM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2022 | 4950.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM SISTEMA DE PROJECAO MAPEADA COM CRIACAO DE CONTEUDO E OPERACAO TECNICA COM SISTEMA DE ILUMINACAO E TRANSPORTE DESTINADOS A TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2022 | 1600.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO JUNTA A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI – PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002717 | 01/09/2022 | 3103.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2022 | 5500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM LETREIRO EM MADEIRA COM ILUMINACCAO 5 X 08M COM SUPORTE CIDADE DA FE E CONFECCAO DE UM PAINEL EM MADEIRA COM ILUMINACAO EM LED 220 X 190M SAO JOAO DO CARIRI CIDADE DA FE A SEREM COLOCADOS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2022 | 100.00 | 00002910548465 | JUSSARA VALESKA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2022 | 250.00 | 00013657121412 | ERLANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2022 | 1120.00 | 47348210000139 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002706 | 01/09/2022 | 3245.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2022 | 4446.97 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DE PARTE CLINICA DO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE CONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002710 | 01/09/2022 | 3105.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002711 | 01/09/2022 | 3065.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002720 | 01/09/2022 | 1262.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002721 | 01/09/2022 | 3631.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002722 | 01/09/2022 | 4483.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002723 | 01/09/2022 | 2092.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002724 | 01/09/2022 | 1752.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002725 | 01/09/2022 | 1637.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002726 | 01/09/2022 | 53.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002727 | 01/09/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002728 | 01/09/2022 | 5325.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2022 | 1360.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR AUTOCLAVE CANETA DE BAIXA E ALTA ROTACAO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002709 | 01/09/2022 | 4221.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002716 | 01/09/2022 | 3273.90 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002718 | 01/09/2022 | 2520.10 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002713 | 01/09/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002736 | 02/09/2022 | 2491.02 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002734 | 02/09/2022 | 9507.70 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002731 | 02/09/2022 | 6499.39 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002732 | 02/09/2022 | 7483.69 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2022 | 3000.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2022 | 4000.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002745 | 02/09/2022 | 3920.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2022 | 1700.00 | 47484437000101 | VANDSON NEY DE AMORIM BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002735 | 02/09/2022 | 2875.77 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2022 | 50.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO CAMPUS DA UFCG CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2022 | 50.00 | 00007097021403 | ROZIMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO CAMPUS DA UFCG CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/09/2022 | 50.00 | 00010452882419 | JOAO PAULO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO CAMPUS DA UFCG CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2022 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO CAMPUS DA UFCG CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE SUME - PB PARA ARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITACAO DO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO CAMPUS DA UFCG CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2022 | 300.00 | 00014455015469 | KAROLINE DINIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MONTEIRO - PB ONDE A MESMA REALIZA UM CURSO SUPERIOR POIS SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2022 | 300.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA PARA O SEU FILHO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002733 | 02/09/2022 | 13969.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/09/2022 | 2000.00 | 37735141000162 | GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO PELO ARTISTA GABRIEL MAGNATA DE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2022 | 5000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROVER BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2022 | 5580.00 | 00071465563440 | ANA CLARA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXXILIO FINANCEIRO BOLSA CONCEDIDO AOS MUSICOS QUE COMPOE ATUALMENTE A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PELAS PARTICIPACAO EM 18 APRESENTACOES DA BANDA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS ATRAVES DE GRAVACOES EDICOES FOTOS E VIDEOS DOS DESFILES CIVICOS NA SEMANA DA INDEPENDECIA E COBERTURA DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/09/2022 | 12410.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO PINTURA DE QUEBRA MOLAS PINTURAS DE BANCOS PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/09/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NA PRACA DE EVENTOS RUA JOAO PESSOA NO CENTRO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2022 | 521.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002761 | 05/09/2022 | 830.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002762 | 05/09/2022 | 560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002763 | 05/09/2022 | 116.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002764 | 05/09/2022 | 12096.31 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLICOSE 50 SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/09/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 00052022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002752 | 05/09/2022 | 1545.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002753 | 05/09/2022 | 337.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2022 | 450.00 | 22441256000177 | CRISTIANO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2022 | 2660.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/09/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002767 | 06/09/2022 | 14371.01 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO BISCOITO CREAM CRACKER ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO DOCE CARNE BOVINA MOIDA CHARQUE DIANTEIRA FARINHA DE MANDIOCA EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA LEITE EM PO PEITO DE FRANGO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002768 | 06/09/2022 | 15000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO BISCOITO CREAM CRACKER ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO DOCE CARNE BOVINA MOIDA CHARQUE DIANTEIRA FARINHA DE MANDIOCA EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA LEITE EM PO PEITO DE FRANGO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002766 | 06/09/2022 | 19742.52 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ADITIVO DE VALOR DA REFORMA E AMPLIACAO DE DUAS UBS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE POCO DAS PEDRAS E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 032022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002765 | 06/09/2022 | 150000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA JONAS ESTICADO PARA APRESENTACAO MUSICAL NAS FETIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002774 | 08/09/2022 | 99660.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE 2 GRUPO GERADOR 250 KVA VEZES 2 DIAS SOM DE GRANDE PORTE SOM DE MEDIO PORTE 01 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRS NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB QUE OCORRE DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/09/2022 | 1200.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ARTISTICA EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE A FESTA DA PROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002779 | 08/09/2022 | 23760.00 | 41163475000186 | COMAF SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVACAO DAS CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 48 HORAS TRABALHADAS SERVICOS DE DESMATAMENTO E PLANEAMENTO DO TERRENO DA FEIRA DE GADO TOTALIZANDO 18 HORAS TRABALHADAS E SERVICO DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS NO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS CONFORME DISPENSA N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/09/2022 | 9337.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE CONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/09/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002773 | 08/09/2022 | 7577.37 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/09/2022 | 190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 19 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/09/2022 | 1800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/09/2022 | 390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO SENDO 02 AP 10Lt 01 PQS 04KG 01 PQS 06KG E 02 PO ABC 04Kg PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/09/2022 | 4500.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO COM BOMBEIROS CIVIS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NOPERIODO DE 10 E 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/09/2022 | 920.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE A PARTICIPACAO DOS MESMOS NO CURSO DE RETENCAO NA FONTE DE ISS INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL FD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/09/2022 | 150.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL FD-REINF E DCTFWEB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002783 | 09/09/2022 | 1368.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002789 | 09/09/2022 | 9740.81 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002785 | 09/09/2022 | 6935.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002786 | 09/09/2022 | 7941.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002787 | 09/09/2022 | 1309.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002788 | 09/09/2022 | 15953.38 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL FD-REINF E DCTFWEB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/09/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL FD-REINF E DCTFWEB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/09/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/09/2022 | 450.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ACOMPANHAR ATLETAS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TESTES E TREINAMENTOS EM EQUIPES DE FUTEBOL PROFISSIONAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/09/2022 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL FD-REINF E DCTFWEB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/09/2022 | 500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBERTURA COM FOTOS E VIDEOS DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/09/2022 | 10000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BAU PALCO UTILIZADO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NOS DIAS 28 DE AGOSTO 02 04 10 E 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002795 | 12/09/2022 | 99570.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE 100 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS 400 METROS DE FECHAMENTO E DISCIPLINADORES 500 METROS DE ALUMINIO PARA PORTAIS RAMPA E GRID 30 TENDAS 1 PALCO PEQUENO PORTE TABLADO 5 PAINEIS DE LED DE GRANDE PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB QUE OCORRE DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002801 | 13/09/2022 | 2550.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/09/2022 | 4609.31 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE ROGERIO DA COSTA RAMOS POIS O MESMO SE CONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002797 | 13/09/2022 | 10866.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUENTE CARNE BOVINA MOIDA 500G CAFE EM PO 250G ARROZ PARBOLIZADO 01KG FEIJAO CARIOQUINHA ACUCAR CRISTAL FIGADO BOVINO CARNE BOVINA COXAO MOLE FEIJAO MACASSAR ARROZ BRANCO VINAGRE DE ALCOOL LINGUICA TOSCANA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002798 | 13/09/2022 | 4820.61 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO IOGURTE BISCOITO CAFE EM PO SARDINHA EM OLEO AVEIA EM FLOCOS ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002799 | 13/09/2022 | 4628.64 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA SAL REFINADO ARROZ BRANCO VINAGRE DE ALCOOL CARNE DE CHARQUE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 00072022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002828 | 14/09/2022 | 1760.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALINHAMENTO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTF WEB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2022 | 450.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006764388490 | ERONDINA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/09/2022 | 250.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2022 | 250.00 | 00007736211728 | PETRONIO AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2022 | 250.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/09/2022 | 12000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA GRAVE DOS JOELHOS COM IMPLANTE NO PACIENTE LUIZ CAVALCANTE PELO MEDICO DR. GIOVANNINI CESAR FIGUEIREDO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/09/2022 | 2240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS E ENDOSCOPIA REALIZADAS NOS PACIENTES JOSEILTON FERREIRA NEVES MARIA DE LOURDES FARIAS DE QUEIROZ E UESICLEIDO SALES DINIZ POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2022 | 1000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME DE PAINEL DE DOENCAS TRATAVEIS NA PACIENTE MARIA LIZ DA SILVA ARAUJO POIS A MESMA SE ECONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2022 | 880.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA REALIZADAS NA PACIENTE ANA LUCIA DE QUEIROGA ANDRADE POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002826 | 14/09/2022 | 1971.20 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002827 | 14/09/2022 | 2112.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2022 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002829 | 14/09/2022 | 2006.40 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011873976445 | LUCAS FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/09/2022 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2022 | 3920.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFE ALMOCO SUCO REFRIGERANTE AGUA MINERAL E JANTAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS BANDAS CANINANA 22 PESSOAS E CALCINHA PRETA 28 PESSOAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2022 | 3100.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA CANINANA 22 PESSOAS E CALCINHA PRETA 28 PESSOAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002824 | 14/09/2022 | 18000.00 | 45398717000171 | GABRIEL GAIAO RIBEIRO - GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM HD FILMAGENS COM 05 CAMERAS SONY NX5-R GRUA DE 6M E SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO EM HD DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/09/2022 | 250.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/09/2022 | 453.60 | 24495624000195 | DARLEY ANTONINO DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA P PINTEIRO 1X22X120 DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/09/2022 | 540.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 BOLAS PENALTY CAMPO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011844608417 | FABRICIA DE ARAUJO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2022 | 120.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002835 | 15/09/2022 | 4866.76 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETE EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO MACASSAR ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO CREME DE LEITE ACUCAR CRISTAL SARDINHA EM OLEO FIGADO BOVINO CARNE SUINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002846 | 15/09/2022 | 21163.46 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002832 | 15/09/2022 | 442.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002836 | 15/09/2022 | 4530.65 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DETERGENTE DESINFETANTE AMACIANTE SABAO EM BARRA SACOS P LIXO SABAO EM PO PASTILHA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO 70 PANO PARA PRATO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002837 | 15/09/2022 | 3820.29 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DETERGENTE DESINFETANTE AMACIANTE SABAO EM BARRA PA PARA LIXO VASSOURA DE PALHA SACOS P LIXO SABAO EM PO AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO 70 PANO PARA PRATO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002838 | 15/09/2022 | 1650.62 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DETERGENTE DESINFETANTE AMACIANTE SABAO EM BARRA SACOS P LIXO SABAO EM PO VASSOURA EM NYLON ALCOOL LIQUIDO 70 PANO PARA PRATO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/09/2022 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE PRISCILA DE FARIAS MEDEIROS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002833 | 15/09/2022 | 6320.09 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA AMACIANTE FRALDAS DESCARTAVEIS SABAO EM BARRA DETERGENTE DESINFETANTE SABONETE INFANTIL CONDICIONADOR INFANTIL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002834 | 15/09/2022 | 3452.04 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AMACIANTE FRALDAS DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA SABAO LIQUIDO INFANTIL DETERGENTE DESINFETANTE CREME DENTAL INFANTIL SABONETE INFANTIL CONDICIONADOR INFANTIL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/09/2022 | 250.00 | 00002499816457 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002843 | 15/09/2022 | 4118.10 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002844 | 15/09/2022 | 5847.72 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002845 | 15/09/2022 | 11063.85 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/09/2022 | 400.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009871843429 | ALBESANDRO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT NOS DIAS 1709 2409 0110 0810 E 1510 DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002854 | 16/09/2022 | 3999.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAUDE ADMINISTRACAO GERAL E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2022 | 67.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002853 | 16/09/2022 | 9754.32 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/09/2022 | 2200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SEGMETECTOMIA PULMONAR DA PACIENTE ALTEMIRA MARTINS DE SOUSA SALES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002849 | 16/09/2022 | 6918.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002850 | 16/09/2022 | 7384.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002851 | 16/09/2022 | 799.81 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002852 | 16/09/2022 | 9970.24 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002855 | 16/09/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/09/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/09/2022 | 43324.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/09/2022 | 1317.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/09/2022 | 150.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A MESMA REALIZAR UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002867 | 19/09/2022 | 2635.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/09/2022 | 1650.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002864 | 19/09/2022 | 11000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA COM SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL SPEED DOME E CAMERAS FIXAS CAMERAS IP DOME DE RESOLUCAO 1080 LINAS SPEED DOME COM ZOOM OPTICO DE 25X RECONHECIMENTO FACIAL 4K E BACKUP DE TODAS AS IMAGENS CONFORME DISPENSA N 222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/09/2022 | 1238.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2022 | 2810.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE BEMVINDA GOMES MEIRA MACIEL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002865 | 19/09/2022 | 3381.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/09/2022 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MASTECTOMIA RADICAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/09/2022 | 19420.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/09/2022 | 3597.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/09/2022 | 3160.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/09/2022 | 26769.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2022 | 2125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/09/2022 | 9589.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/09/2022 | 79895.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/09/2022 | 2100.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002878 | 19/09/2022 | 25120.78 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS CARNE BOVINA CARNE DE FRANGO E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/09/2022 | 1229.90 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00052022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070854076468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/09/2022 | 300.00 | 00085523119415 | JUCICLEIDE URBANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002883 | 20/09/2022 | 21689.00 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRINCHA TORNEIRA ROLO DE ESPUMA LIXA DE PAREDE TUBO DE PVC TRENA COM TRAVA REDUCAO SOLDAVEL TE DE ESGOTO BACIA SANITARIA ARGAMASSA ENGATE FLEXIVEL MASSA ACRILICA FITA VEDA ROSCA PARAFUSO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002907 | 21/09/2022 | 9899.70 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FITA ISOLANTE DISJUNTOR CAIXA MONOFASICA CABO FLEXIVEL HASTE DE ATERRAMENTO CAIXA DE EMBUTIR CABO PP LAMPADA LED RELE FOTOELETRICO CONECTOR PARA HASTE CHAVE DE REGULAGEM ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/09/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2022 | 100.00 | 00063173778472 | JOSIMAR GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00069531846472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO-DOCE DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS DURANTE TODA A SEMANA DE DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS TERTULIANOD E BRITO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/09/2022 | 2340.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAR E CAPACITAR PROFESSORES O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002906 | 21/09/2022 | 7575.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COMO OFICINA CENTRAL RECURSO PEDAGOGICO ADAPTAVEL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 232022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002908 | 21/09/2022 | 19742.52 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ADITIVO DE VALOR DA REFORMA E AMPLIACAO DE DUAS UBS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE POCO DAS PEDRAS E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 032022. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/09/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/09/2022 | 875.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002912 | 23/09/2022 | 3904.17 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00011405521473 | WESLEY GLEIDSTON GOUVEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00008296363747 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00010604226462 | NATALY BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00012827232430 | AMELIA LETICIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00009419521427 | ANA PAULA DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00009553403492 | LUCIANA FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2022 | 2184.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002920 | 23/09/2022 | 4028.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TVS 40P LED SMART WIFI FULL HD USB HDMI E LIQUIDIFICADOR PULSAR 3V 220V DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/09/2022 | 100.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/09/2022 | 728.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/09/2022 | 150.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/09/2022 | 720.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002928 | 26/09/2022 | 9932.00 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2022 | 1350.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMBO DE 10 LICENCAS ANT-VIRUS NORTON 1 ANO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002927 | 26/09/2022 | 9936.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/09/2022 | 573.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DE MODULO DE VIDRO ELETRICO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSJ4J70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/09/2022 | 500.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DESLOCAMENTO E SERVICO NO CONSERTO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/09/2022 | 530.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365 BK 1L TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365 YELLOW 1L CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00009705398437 | ELIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002924 | 26/09/2022 | 6466.53 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002925 | 26/09/2022 | 6843.27 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002926 | 26/09/2022 | 985.38 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002931 | 26/09/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002932 | 26/09/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU-6I80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/09/2022 | 720.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/09/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE ANA LUCIA DE QUEIROZ ANDRADE POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002940 | 27/09/2022 | 21240.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO BOMBA E BICOS INJETORES TORNO E SOLDA E EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES PINOS E MOLAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002942 | 27/09/2022 | 8360.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE SUSPENSAO E FREIOS TROCA DE OLEO E EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES E DOS PINOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002943 | 27/09/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/09/2022 | 250.00 | 00013251488490 | IASMIN GABRIELE GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2022 | 250.00 | 00012164804430 | INGRIDY ISABELLE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2022 | 85.00 | 44030052000186 | CLENALDO GOMES FILGUEIRAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRIPBDURANTE A PARTICIPACAO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA FERNANDA BARBOSA FERREIRA CPF104878904-77 COM CAFE INCLUSO COM CHECK-IN 2909 E CHECK-OUT 3009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - 02 DO SIMPLES NACIONAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2022 | 3633.00 | 37348412000127 | ALIXANDRO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2022 | 57261.47 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2022 | 16832.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2022 | 31503.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2022 | 10162.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2022 | 19816.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2022 | 19331.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2022 | 25322.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/09/2022 | 2908.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/09/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/09/2022 | 3254.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/09/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2022 | 33674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/09/2022 | 11678.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBE ORCAMENTO PUBLICO EM SAuDE - SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2022 | 42162.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2022 | 107339.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/09/2022 | 49277.48 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2022 | 34101.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2022 | 70121.02 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CURSO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2022 | 119798.09 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2022 | 16649.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2022 | 17965.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2022 | 20843.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002989 | 29/09/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002990 | 29/09/2022 | 2671.85 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003004 | 29/09/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/09/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00062022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002999 | 29/09/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2022 | 7568.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2022 | 6725.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/09/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2022 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002991 | 29/09/2022 | 2838.21 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002996 | 29/09/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2022 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/09/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/09/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/09/2022 | 65777.55 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/09/2022 | 24425.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002994 | 29/09/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003000 | 29/09/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/09/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/09/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2022 | 4954.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/10/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003014 | 03/10/2022 | 2895.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2022 | 2500.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003030 | 03/10/2022 | 4572.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E REPARACAO DAS FOLGAS DOS PINOS DA LANCA E LUBRIFICACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003033 | 03/10/2022 | 12765.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/10/2022 | 956.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003010 | 03/10/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003034 | 03/10/2022 | 8976.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003005 | 03/10/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003008 | 03/10/2022 | 710.49 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003009 | 03/10/2022 | 6429.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/10/2022 | 2700.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS E JOSEFA DA SILVA COSTA E MARIA AUGUSTA DE FARIAS 01 PARA A POLICLINICA E 01 PARA O PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003012 | 03/10/2022 | 3600.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003013 | 03/10/2022 | 5535.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003016 | 03/10/2022 | 5102.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003017 | 03/10/2022 | 2678.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003018 | 03/10/2022 | 1594.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003019 | 03/10/2022 | 138.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003020 | 03/10/2022 | 3204.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003021 | 03/10/2022 | 31.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003022 | 03/10/2022 | 1068.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003023 | 03/10/2022 | 1685.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003024 | 03/10/2022 | 1196.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/10/2022 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003027 | 03/10/2022 | 2505.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003029 | 03/10/2022 | 3010.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003032 | 03/10/2022 | 6951.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/10/2022 | 3390.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003041 | 04/10/2022 | 3920.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003042 | 04/10/2022 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR PROTESES TOTAIS INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESES PARCIAIS SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESES PARCIAIS INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003043 | 04/10/2022 | 3075.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/10/2022 | 1862.95 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESPIRADORES SEMI FACIAL CAJUNTO HERB CRETONE COSTAL LUVA NITRILICA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/10/2022 | 2757.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS AGULHAS ALFINETES BOLAS PLASTICAS FITA CETIM LINHA FELTRO LISO COLA ETC. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/10/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003040 | 04/10/2022 | 2511.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAUDE ADMINISTRACAO GERAL E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/10/2022 | 2700.00 | 00010582912466 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECCAO DE TRAJES PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/10/2022 | 2800.00 | 00010582912466 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES UTILIZADOS PELA FANFARRA JOSE ADENOAN SILVANO DE LIMA DURANTE DESFILES REALIZADOS NA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2022 | 4200.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISITICA EM EVENTO REALIZADO DURANTES AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | CONSTRUIR MATA BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/10/2022 | 1800.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 MATA BURRO NAS PROXIMIDADES DA BR 412 NO TREVO SENTIDO CABACEIRAS - PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2022 | 1405.50 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2022 | 4500.00 | 00004123759408 | ERIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DO URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003056 | 05/10/2022 | 2024.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003047 | 05/10/2022 | 578.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS PAPEL A4 E ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003049 | 05/10/2022 | 1023.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2022 | 1350.60 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2022 | 36.83 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2022 | 27.98 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2022 | 36.37 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003057 | 05/10/2022 | 1848.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003048 | 05/10/2022 | 2729.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003058 | 05/10/2022 | 2200.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003059 | 05/10/2022 | 1795.20 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2022 | 1382.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003066 | 06/10/2022 | 316.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/10/2022 | 1400.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 URNA POPULAR DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CARENTE POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003065 | 06/10/2022 | 1234.64 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/10/2022 | 1900.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MUNICIPE CARENTE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PREPARACAO DO CORPO CONSERVACAO DO CORPO E CORTEJO FUNEBRE POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/10/2022 | 390.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS MALHA HELANQUINHA 100 POLIESTER LISA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/10/2022 | 325.00 | 00012590130490 | DANIEL JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FREEZER PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/10/2022 | 8271.90 | 20511761001600 | CAULE COMERCIO DE COSMOCEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ENTREGA DE BRINDES COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/10/2022 | 8431.09 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003070 | 07/10/2022 | 2510.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003080 | 07/10/2022 | 11994.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/10/2022 | 412.25 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS FITILHO GRAFIA SACO METAL ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/10/2022 | 2350.00 | 44744542000144 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/10/2022 | 3524.06 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/10/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/10/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/10/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 00072022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/10/2022 | 2066.59 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003079 | 07/10/2022 | 8988.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/10/2022 | 1430.05 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003076 | 07/10/2022 | 5926.97 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003077 | 07/10/2022 | 6632.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003078 | 07/10/2022 | 955.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003097 | 10/10/2022 | 7373.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003098 | 10/10/2022 | 130.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003088 | 10/10/2022 | 29371.04 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO BISCOITO CREAM CRACKER ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO DOCE CARNE BOVINA MOIDA CHARQUE DIANTEIRA FARINHA DE MANDIOCA EXTRATO DE TOMATE FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO MACASSAR OLEO DE SOJA ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003094 | 10/10/2022 | 7623.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003095 | 10/10/2022 | 3480.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003096 | 10/10/2022 | 3186.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003100 | 10/10/2022 | 4080.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONSTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE MATERIAL PRONTUARIOS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2022 | 1500.00 | 37277370000180 | MARIZA TOMAZ VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE NECESSAIRES DESTINADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2022 | 9213.00 | 29184860000104 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL E ATRACOES ARTISITICAS DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2022 | 1790.00 | 00003216482421 | ELZA DA CRUZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS VESTIMENTAS DAS BALIZAS E MuSICOS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES UTILIZADOS NAS APRESENTACOES DA FESTA DA PADROEIRA 2022 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2022 | 10919.00 | 47268286000154 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR PARA TODA EQUIPE POLICIAIS SEGURANCAS BOMBEIROS EQUIPE DE SOM ILUMINACAO INFRAESTRUTURA APOIO E ORGANIZACAO NO PERIODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO COM SERVICO DE RECEPCAO LANCHES E BUFET PARA AS BANDAS JONAS ESTICADO CANINANA KELLY SILVA CALCINHA PRETA ETC. DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/10/2022 | 150.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIAIRAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB A CIDADE DE DONA INES - PB PPARTICIPACAO DA 173 REUNIAO ORDINARIA DA CIB QUE SERA REALIZADA DIA 14102022 NO MUNICIPIO DE DONA INÊS-PB. CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2022 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS NO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003103 | 11/10/2022 | 125134.12 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS 01 02 03 E 04 DO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS RUA ELISIA MARIA FLORENCIO DOS SANTOS RUA INACIO BATISTA PEREIRA E RUA SEBASTIAO MANOEL DA COSTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 062021. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00001381373313 | MARTONIO RAMOS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UNIFORME COMPLETO CAMISA CALCAO E MEIAO DESTINADOS A EQUIPE DE VETERANOS DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/10/2022 | 100.00 | 00012709354454 | KARLA ANDREA RIBEIRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/10/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS ATRAVES DE GRAVACOES EDICOES FOTOS E VIDEOS DO II ECOPEDAL DOS MILAGRES DA INAUGURACAO DA PRIMEIRA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E NA INAUGURACAO DAS AULAS DO CURSINHO PRE-ENEM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/10/2022 | 4051.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS APITO PARA JUIZ BAMBOLE BOLA FUTSAL BOLA VOLEY BOLA DE BASQUETE TELA PARA PINTURA CARTAO DE ARBITRO BASTOES COM SUPORTE ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/10/2022 | 300.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINADO D20 DESTINADOS A MOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003104 | 13/10/2022 | 4585.69 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003105 | 13/10/2022 | 9940.42 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003106 | 13/10/2022 | 6396.88 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003108 | 13/10/2022 | 14776.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/10/2022 | 1576.04 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES 07 CONSULTAS EM DERMATOLOGIA 01 PUNCAO DE MAMA E 12USG MEMBROS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003110 | 13/10/2022 | 33700.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 1 BM DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO URUCU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 042022. | 00042022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/10/2022 | 450.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAR COMPRAS E RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003118 | 14/10/2022 | 2809.76 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA DE NYLON SABAO EM BARRA SACOS P LIXO SABAO EM PO SABONETE AGUA SANITARIA AMACIANTE DETERGENTE DESINFETANTE RODO ALCOOL LIQUIDO 70 ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003119 | 14/10/2022 | 8878.69 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUENTE BISCOITO MARIA ARROZ PARBOLIZADO OLEO DE SOJA CAFE EM PO FEIJAO CARIOQUINHA ACUCAR CRISTAL FIGADO BOVINO CARNE BOVINA COXAO MOLE FEIJAO PRETO PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA FEIJAO MACASSAR EXTRATO DE TOMATE SARDINHA EM OLEO LINGUICA TOSCANA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003121 | 14/10/2022 | 3636.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ALMONDEGAS AO MOLHO MACARRAO ESPAGUETE CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO ARROZ BRANCO CARNE DE CHARQUE FEIJAO MACASSAR FEIJAO CARIOCA SAL REFINADO VINAGRE DE ALCOOL LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003124 | 14/10/2022 | 2732.71 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA EM NYLON DETERGENTE DESINFETANTE AGUA SANITARIA VASSOURA DE PALHA SABONETE SABAO EM BARRA RODO FRALDAS DESCARTAVEIS ALCOOL LIQUIDO 70 ESPONJA PARA PRATOS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003125 | 14/10/2022 | 5535.26 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ESPAGUETE CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOCA ACUCAR CRISTAL FARINHA DE TRIGO CARNE BOVINA ACEM ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO EXTRATO DE TOMATE LINGUICA CALABRESA SAL REFINADO MARGARINA SARDINHA EM OLEO CARNE BOVINA MOIDA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003127 | 14/10/2022 | 2952.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURA EM NYLON PAPEL HIGIENICO ESPONJA LA DE ACO INSETICIDA DETERGENTE AMACIANTE DESINFETANTE ALCOOL LIQUIDO 70 FRALDAS DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003123 | 14/10/2022 | 3225.91 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO ARROZ BRANCO FEIJAO MACASSAR FEIJAO PRETO LINGUICA CALABRESA ACHOCOLATADO EM PO OVOS DE GRANJA LEITE EM PO CARNE BOVINA MOIDA ETC. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003120 | 14/10/2022 | 18299.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO DE PERU CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOCA ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO LINGUICA CALABRESA SAL REFINADO CARNE SUINA FIGADO BOVINO REFRIGERANTE FEIJAO MACASSAR QUEIJO MUSSARELA ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE ORGANIZACAO E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/10/2022 | 100.00 | 00012709354454 | KARLA ANDREA RIBEIRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003122 | 14/10/2022 | 3684.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOCA ACUCAR CRISTAL CARNE BOVINA ACEM FEIJAO MACASSAR MACARRAO PARAFUSO LINGUICA CALABRESA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003126 | 14/10/2022 | 2519.92 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVAS HIGIENICAS VASSOURA EM NYLON PAPEL HIGIENICO SABAO EM BARRA DETERGENTE AMACIANTE DESINFETANTE AGUA SANITARIA SABONETE SAOCS PARA LIXO SABAO EM PO FLANELAS PASTILHA SANITARIA ESPONJA DE ACO PANO DE CHAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/10/2022 | 1212.00 | 41211055000128 | SILVIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CRAS A FIM DE PROMOVER A PROTECAO A POPULACAO IDOSA PORTADORA DE DEFICIENCIA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/10/2022 | 1533.40 | 20511761001600 | CAULE COMERCIO DE COSMOCEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ENTREGA DE BRINDES COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003136 | 17/10/2022 | 13385.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003137 | 17/10/2022 | 5900.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA O TRADICIONAL JANTAR DO PROFESSORES NO 17 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2022 | 1000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO MUSICO JSHOW EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/10/2022 | 3072.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE LOGICA DAS CAMERAS DE VIDEO E NA REDE LOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 082022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003130 | 17/10/2022 | 3618.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003131 | 17/10/2022 | 2172.50 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003135 | 17/10/2022 | 7993.92 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/10/2022 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO NA PACIENTE ANTONIA DA COSTA PELO DR. EDUARDO PACHU CRM-6944 POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003132 | 17/10/2022 | 5458.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003133 | 17/10/2022 | 5991.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003134 | 17/10/2022 | 444.36 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003151 | 18/10/2022 | 5149.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003152 | 18/10/2022 | 7275.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003153 | 18/10/2022 | 14766.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 092022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009871843429 | ALBESANDRO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007736211728 | PETRONIO AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2022 | 100.00 | 00002499816457 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/10/2022 | 1860.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FAMUP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DE VEICULO DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/10/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003159 | 18/10/2022 | 1140.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/10/2022 | 100.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVIDO PELO SESTSENAT CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/10/2022 | 1800.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 MATA BURRO NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/10/2022 | 300.00 | 00010635063441 | JOSENALDO BERNARDO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012315278465 | MARIA RENALLY MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/10/2022 | 250.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA SEU FILHO DISPUTAR COMPETICOES PARAOLIMPICAS EM OUTRAS CIDADES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2022 | 2500.00 | 39756732000141 | JOSE MAX RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES PARA OS EVENTOS DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/10/2022 | 1650.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2022 | 1250.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MACARANDUBA MAD. SERRADA PRANCHA DESTINADO A CONFECCAO DA CRUZ DOM CRUZEIRO QUE FICA LOCALIZADA NO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2022 | 40000.00 | 00394460045161 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/10/2022 | 5000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PESQUISA IN LOCO REALIZADA NO DIA 24092022 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DIVIDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DISTRITO DE MALHADA DA CA E COMUNIDADES RURAIS COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVICOS PRESTADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E COLHER OS ANSEIOS DA POPULACAO PARA A REALIZACAO DE ACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/10/2022 | 83733.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2022 | 2350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA DA PACIENTE ALINE QUEIROZ DO NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/10/2022 | 300.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSULTA MEDICA COM O ORTOPEDISTA DR. RICARDO AMORIM DE MUNICIPE CARENTE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003170 | 19/10/2022 | 1884.76 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2022 | 3210.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2022 | 25089.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/10/2022 | 4059.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2022 | 9589.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003184 | 21/10/2022 | 9982.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/10/2022 | 900.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003192 | 21/10/2022 | 3346.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 102022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/10/2022 | 806.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO SERGIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003185 | 21/10/2022 | 958.60 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003186 | 21/10/2022 | 5933.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003187 | 21/10/2022 | 5485.10 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/10/2022 | 43262.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/10/2022 | 18326.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003191 | 21/10/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003183 | 21/10/2022 | 9968.43 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/10/2022 | 2750.00 | 17092880000176 | ADRIENE TAVARES PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SORVETES E ALGODAO DOCES DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/10/2022 | 8000.00 | 38800133000115 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE 20 MISSAS CORRESPONDENTES AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB OCORRIDAS NO PERIODO DE 02 A 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/10/2022 | 800.00 | 44120737000113 | MAYCON HYAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O PERIODO DE TRES DIAS DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00010621829447 | JOSE LEONARDO RAMOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE JIU JITSU DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/10/2022 | 800.00 | 00080501079491 | INACIA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO BALNEARIO GUIMARAES PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/10/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/10/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/10/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/10/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/10/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/10/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/10/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003212 | 24/10/2022 | 14812.32 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00075926431468 | MARIA JOELSA DE ENEAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA MALHADA DA ROCA DISTRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00009553403492 | LUCIANA FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00009419521427 | ANA PAULA DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00009705398437 | ELIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00011405521473 | WESLEY GLEIDSTON GOUVEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00012827232430 | AMELIA LETICIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00010604226462 | NATALY BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00008296363747 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003222 | 24/10/2022 | 2806.20 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/10/2022 | 50.00 | 00049770454400 | MARIA DA GLORIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO A CIDADDE DE MONTEIRO - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES DO SISTEMA GAL E SISAGUA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/10/2022 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO PRESTADOS A PAICENTE ALCIONE BATISTA BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/10/2022 | 57980.46 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/10/2022 | 17220.56 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/10/2022 | 34140.59 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/10/2022 | 9146.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2022 | 26090.70 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/10/2022 | 17850.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/10/2022 | 24919.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/10/2022 | 2908.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2022 | 2021.95 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/10/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/10/2022 | 12096.60 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/10/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2022 | 12154.07 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/10/2022 | 1645.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003270 | 26/10/2022 | 3390.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2022 | 42712.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/10/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2022 | 107339.51 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/10/2022 | 49277.48 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/10/2022 | 34626.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/10/2022 | 16649.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/10/2022 | 69393.62 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CURSO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003265 | 26/10/2022 | 2642.85 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/10/2022 | 2247.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/10/2022 | 112177.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/10/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 032022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2022 | 17965.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2022 | 20843.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/10/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/10/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/10/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2022 | 64286.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/10/2022 | 23848.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2022 | 7568.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/10/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/10/2022 | 6725.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/10/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/10/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/10/2022 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/10/2022 | 791.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/10/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/10/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2022 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/10/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSANILIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBRIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/10/2022 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 390 MBPS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003280 | 27/10/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003281 | 27/10/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2022 | 33193.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2022 | 2350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA NA POLLYANA DE QUEIROZ SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003274 | 27/10/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU-6I80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2022 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003282 | 27/10/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003286 | 28/10/2022 | 5576.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003289 | 28/10/2022 | 593.60 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003290 | 28/10/2022 | 5915.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003291 | 28/10/2022 | 2692.31 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/10/2022 | 850.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR HILDA MARIA DE SOUZA BRITO LOCALIZADO NO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003288 | 28/10/2022 | 6958.03 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003285 | 28/10/2022 | 10996.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003283 | 28/10/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003287 | 28/10/2022 | 2891.53 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 072022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2022 | 170.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2022 | 738.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICO E SERVICO DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2022 | 467.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DO SERVICO DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2022 | 171.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6E58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2022 | 305.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2022 | 331.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2022 | 424.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGb-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2022 | 217.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003306 | 01/11/2022 | 5880.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2022 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA DGEROBRASIL- QUALIFICACAO DA ATENCAO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003313 | 01/11/2022 | 2935.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2022 | 228.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003294 | 01/11/2022 | 2289.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2022 | 9900.00 | 47268286000154 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BUFFET COMPELTO PARA 160 PESSOAS ENTRADAS SALGADOS TABUAS DE FRIOS SOBREMESAS BEBIDAS EM GERAL E JANTAR PARA OS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADAS PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A FISCALIZACAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA E DOS VESTIRARIOS ANEXOS DA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2022 | 300.00 | 00007723588429 | IVANI ALVES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2022 | 250.00 | 00018152023434 | GILVAN PORTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2022 | 250.00 | 00079025838472 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003323 | 03/11/2022 | 937.84 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2022 | 600.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO 8o CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003321 | 03/11/2022 | 1700.03 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003320 | 03/11/2022 | 106.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003322 | 03/11/2022 | 1705.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAUDE ADMINISTRACAO GERAL E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003324 | 03/11/2022 | 964.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/11/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2022 | 2375.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003327 | 04/11/2022 | 8495.26 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003325 | 04/11/2022 | 3317.31 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003328 | 04/11/2022 | 778.93 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003329 | 04/11/2022 | 5952.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003335 | 04/11/2022 | 3075.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003336 | 04/11/2022 | 3600.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003337 | 04/11/2022 | 3430.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003338 | 04/11/2022 | 5612.37 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/11/2022 | 515.00 | 00002297826478 | LUCIA MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/11/2022 | 3100.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003330 | 04/11/2022 | 12920.48 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | ADQUIRIR VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/11/2022 | 3350.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VAC AFTOMUNE AFTOSA 15 DS 30 ML DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM OS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/11/2022 | 500.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003343 | 07/11/2022 | 8240.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E PAINEL DE MEDIO PORTE PARA AMOSTRA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003339 | 07/11/2022 | 6275.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 BANNERS 080CM X120M EM LONA FRONTLINGHT 280 DIN COM IMPRESSAO EM POLICROMIA 02 FAIXAS DE 07X3M EM LONA FRONTLINGHT 50 BLOCOS 50X1 A4 DIVERSOS 500 INFORMATIVOS DIVERSOS 100 TALOES DIVERSOS 10.000 PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE DESTINANDAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADS BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003341 | 07/11/2022 | 20831.95 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/11/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 072022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003375 | 08/11/2022 | 3168.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/11/2022 | 2720.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/11/2022 | 1044.60 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/11/2022 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE-5300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/11/2022 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/11/2022 | 2000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE IMPRESSORA DE TACOGRAFO DISPLAY PLACA CONFIGURACAO E PROGRAMACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-4459 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/11/2022 | 2000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA DE IMPRESSORA DE TACOGRAFO DISPLAY PLACA CONFIGURACAO E PROGRAMACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFA-9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2022 | 3400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TACOGRAFO MARCA SEVA MODELO SVT3000A APARELHO PARA SER INSTALADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2022 | 1170.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA SELAGEM E AFERICAO TAXA GRU SENSOR TOMADA INSTALACAO E BOBINA DO VEICULO DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003367 | 08/11/2022 | 5274.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R17 135133 E 02 PNEUS 21575R 17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003369 | 08/11/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4J70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003370 | 08/11/2022 | 6368.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 00X20 04 CAMARAS 900X20 E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003371 | 08/11/2022 | 5274.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003372 | 08/11/2022 | 3928.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 E 04 CAMARAS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003384 | 08/11/2022 | 9396.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 27580R 22 5 DRC 147144M DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003385 | 08/11/2022 | 3928.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 E 04 CAMARA 750X16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003348 | 08/11/2022 | 1756.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 18570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003352 | 08/11/2022 | 66.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003354 | 08/11/2022 | 217.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003355 | 08/11/2022 | 6789.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003356 | 08/11/2022 | 2502.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003357 | 08/11/2022 | 1754.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003358 | 08/11/2022 | 848.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003359 | 08/11/2022 | 469.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003360 | 08/11/2022 | 949.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003361 | 08/11/2022 | 3029.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/11/2022 | 2700.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS JOSEFA DA SILVA COSTA E MARIA AUGUSTA DE FARIAS 01 PARA A POLICLINICA E 01 PARA O PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003368 | 08/11/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003373 | 08/11/2022 | 3590.40 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003374 | 08/11/2022 | 2024.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/11/2022 | 1024.70 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003382 | 08/11/2022 | 1216.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003383 | 08/11/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/11/2022 | 5300.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DE UROLOGISTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/11/2022 | 150.00 | 00012119418411 | JOSE GENOAM DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/11/2022 | 700.00 | 00070854904468 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/11/2022 | 1142.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003349 | 08/11/2022 | 9990.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 18 4-30 E DUAS CAMARAS 18 4R30 DESTINADOS AO TRATOR MF PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003350 | 08/11/2022 | 792.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS 19 5-24 TR-218 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003351 | 08/11/2022 | 1812.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS 14 9-24 TR-218 E DUAS CAMARAS 18 4-34 TR-218 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003387 | 08/11/2022 | 598.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS 1400X24 DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/11/2022 | 594.00 | 24495624000195 | DARLEY ANTONINO DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003376 | 08/11/2022 | 3009.60 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003392 | 09/11/2022 | 139.48 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-2727 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/11/2022 | 100.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/11/2022 | 3870.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/11/2022 | 4120.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003391 | 09/11/2022 | 390.33 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA 4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003394 | 09/11/2022 | 147.30 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-8766 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/11/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBE ORCAMENTO PUBLICO EM SAuDE - SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/11/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003393 | 09/11/2022 | 2574.60 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFT-0278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/11/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2022 | 2046.80 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2022 | 3936.35 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2022 | 2024.50 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2022 | 7681.75 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003398 | 10/11/2022 | 2680.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2022 | 4700.00 | 15534078000163 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CANTOR GOSPEL AD SOUTO NOS DIAS 15 E 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NO TRADICIONAL EVENTO DA SEMANA DA CULTURA EVANGELICA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2022 | 4700.00 | 15534078000163 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL EVENTO DA SEMANA DA CULTURA EVANGELICA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 19 DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO IDENTIDADE VISUAL E POSTS PARA REDES SOCIAIS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003427 | 11/11/2022 | 5804.95 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO TELHA VERGALHAO FITA VEDA ROSCA ABRAC PLAST ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESPORTES INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/11/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/11/2022 | 300.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A MESMA REALIZAR UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/11/2022 | 300.00 | 00014455015469 | KAROLINE DINIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MONTEIRO - PB ONDE A MESMA REALIZA UM CURSO SUPERIOR POIS SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/11/2022 | 300.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE ADEMAR CARDOSO PINTO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00006465458411 | MARIA MADALENA SOBRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003426 | 11/11/2022 | 8399.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ASPIRADORES CIRURGICOS 01 AUTOCLAVE DIGITAL 01 BALDE LIXEIRA DE ACO E 09 ESCADAS DOIS DEGRAUS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/11/2022 | 2061.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EBITOS VINCULADOS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/11/2022 | 289.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EBITOS VINCULADOS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/11/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/11/2022 | 3887.00 | 36954299000160 | ALIRIO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS E EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003408 | 11/11/2022 | 7037.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003409 | 11/11/2022 | 3291.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/11/2022 | 500.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A ALUNA MAYARA VITORIA PEREIRA NUNES QUE IRA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES ATLETISMO ADAPTADO - PROVAS DE ARREMESSO DE PESO E SALTO EM DISTANCIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003416 | 11/11/2022 | 4207.50 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003417 | 11/11/2022 | 3618.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAR E CAPACITAR PROFESSORES O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003418 | 11/11/2022 | 12960.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COMO OFICINAS DE CRIATIVIDADE E ADAPTABILIDADE COM 120H E DESING INSTRUCIONAL NO PROCESSO READAPTATIVO ESCOLAR COM 120H CONFORME PREGAO ELETRONICO N 232022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003419 | 11/11/2022 | 630.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 REABASTECEDORES PARA QUADRO BRANCO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003423 | 11/11/2022 | 2650.30 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003424 | 11/11/2022 | 2259.40 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003445 | 14/11/2022 | 9977.34 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/11/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONSTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE MATERIAL PRONTUARIOS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003435 | 14/11/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003436 | 14/11/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003443 | 14/11/2022 | 6990.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003444 | 14/11/2022 | 906.84 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003450 | 14/11/2022 | 5980.16 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/11/2022 | 250.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA SEU FILHO DISPUTAR COMPETICOES PARAOLIMPICAS EM OUTRAS CIDADES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008516732444 | VANESSA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/11/2022 | 200.00 | 00002039696423 | MARIA DA PAZ FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/11/2022 | 100.00 | 00016612070498 | JOZEILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010273168401 | VALDILENE BATISTA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005261179408 | MARIA DO SOCORRO DA FONSECA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/11/2022 | 100.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071465609458 | ANA KAROLINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003432 | 14/11/2022 | 4572.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E REPARACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA LANCA DO GIRO E DA CONCHA RETIFICACAO DE UM CILINDRO INSTALACAO E LUBRIFICACAO DOS PINOS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003433 | 14/11/2022 | 3048.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS E TROCA DE REPARO DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003434 | 14/11/2022 | 4064.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPARO DA BOMBA INJETORA E TESTE COM TROCA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003446 | 14/11/2022 | 10999.06 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/11/2022 | 599.47 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE FABRICACAO DE QUEIJOS COM OS AGRICULTORES E PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/11/2022 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS NO CONJUNTO IOLANDA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/11/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/11/2022 | 100.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/11/2022 | 100.00 | 00002142774458 | MARIA FRANCINEIDE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/11/2022 | 100.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006014961402 | EVA CARLA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/11/2022 | 1688.31 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS FITILHO GRAFIA SACO CESTA SACO DECOR ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/11/2022 | 100.00 | 00015460943426 | DANIELLE DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/11/2022 | 2800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA A INTERSETORIALIDADE DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/11/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS ATRAVES DE GRAVACOES EDICOES FOTOS E VIDEOS DO TRABALHO DE BASE NO CAMPO MUNICIPAL COBERTURA DA MOSTRA PEDAGOGICA DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SEMANA EVANGELICA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/11/2022 | 1682.22 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS VELUDO JACKNYL LAME GLITERTEX TELA METALIZADA JUTA NATURAL TRAMA TRICOLINE ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2022 | 960.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS MALHA HELANQUINA E TULE DELFIM DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2022 | 3198.11 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS LAMPARINA FESTAO MET ENF NATAL SINO ENF NATAL GUIRLANDA BOLA NATALINA ENF NATAL 3 SINOS ENF NATAL LACO ENF NATAL ANJO ETC. DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/11/2022 | 1540.00 | 26575988000100 | JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE MOVEIS E ESTRUTURAS DE DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E MANUTENCAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/11/2022 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TERMOMETROS DIGITAIS DESTINADOS AS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/11/2022 | 1250.00 | 00014640391439 | JOSE RENAN FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOREALIZANDO MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM SEM CONDUTOR DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/11/2022 | 1030.00 | 00010992115493 | NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/11/2022 | 1900.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM SEM CONDUTOR DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS E TRANSMISSAO EM CARRO DE SOM DESTINADO AOS DESFILES CIVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003473 | 16/11/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/11/2022 | 1900.00 | 47268286000154 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS E BOLOS PARA 50 PESSOAS PARA A REUNIAO DA EUQIPE DE SAUDE PALESTRA MULTIDISCIPLINAR EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSAPREPARO DE ALIMENTOS PARA 25 ALUNOS DO CURSO DE NEGOCIOS CENTRO RURAL SENACSENAR REALIZADO NA COOPERATIVA DA COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS PREPARO DE ALIMENTOS PARA 2O ALUNOS DO CURSO DE PRODUCAO DE QUEIJOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/11/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N 082022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003468 | 16/11/2022 | 20196.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS DE AVALIACAO MUNICIPAL PROVAR COLORIDA– 20 PAGINAS APOSTILAS DE APLICACAO DO DIAGNOSTICO DO SOMA COLORIDA– 20 PAGINAS APOSTILAS EJA PRETO E BRANCO – 100 PAGINAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00011405521473 | WESLEY GLEIDSTON GOUVEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00012827232430 | AMELIA LETICIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00010604226462 | NATALY BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00008296363747 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00009553403492 | LUCIANA FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00009419521427 | ANA PAULA DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00009705398437 | ELIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003492 | 17/11/2022 | 113102.70 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA E UM VESTIARIO AMPLIACAO PARA RECREIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 052022. | 10102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/11/2022 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/11/2022 | 5058.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA 01 LIQUIDIFICADOR PULSAR E 01 LAVADOURA CONSUL 12KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/11/2022 | 270.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE A PARTICIPACAO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/11/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/11/2022 | 546.50 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PELUCIA LISA GRAMPOS TOALHA MSA METAL TACHAS TEKCOURO ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003489 | 17/11/2022 | 53100.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PALCO DE PEQUENO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL SEMANA EVANGELICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/11/2022 | 1650.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/11/2022 | 250.00 | 00002251441409 | MARIA EUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/11/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/11/2022 | 1345.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012679435486 | WILLIANS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/11/2022 | 150.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070929263430 | NATHALIA KELLY OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/11/2022 | 150.00 | 00013544383454 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/11/2022 | 45878.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/11/2022 | 2044.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/11/2022 | 2338.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/11/2022 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003504 | 18/11/2022 | 13893.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/11/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/11/2022 | 420.00 | 02450828000177 | CARUARU PARK HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SA JOAO DO CARIRI - PB JOSEILMA DE SOUZA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO NO PERIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/11/2022 | 1700.00 | 30248766000150 | DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB ATRAVES DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO COM ENFASE A LEI N 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/11/2022 | 9706.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/11/2022 | 82111.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003498 | 18/11/2022 | 3564.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/11/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003505 | 18/11/2022 | 8999.96 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/11/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/11/2022 | 350.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/11/2022 | 28254.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/11/2022 | 24192.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/11/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003503 | 18/11/2022 | 5974.45 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003506 | 18/11/2022 | 493.33 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003507 | 18/11/2022 | 5939.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/11/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A GABRIEL DE SOUSA FARIAS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/11/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA CPF 054.395.564-86 POIS A MESMA SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003535 | 21/11/2022 | 6893.54 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/11/2022 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME-PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE C GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA UNDIME - PB SOBRE AS PERPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA A EDUCACAO MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0003542 | 21/11/2022 | 6500.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS EM LICITACOES EXAMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/11/2022 | 2300.00 | 00010058228403 | ALDENIRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008182486459 | GEOVANO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/11/2022 | 3800.00 | 00009487009477 | JEZABEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/11/2022 | 3500.00 | 00004123759408 | ERIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DO URUCU ALAGAMAR POCO DE PEDRAS E MARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/11/2022 | 150.00 | 00013796551459 | JUSSARA MARIA DE LIMA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB ONDE A MESMA ESTA REALIZANDO UM CURSO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/11/2022 | 120.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/11/2022 | 1000.00 | 48559305000164 | MARIA JULIA DE FARIAS RAMOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/11/2022 | 820.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/11/2022 | 400.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CARUARU - PE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO COM ÊNFASE A LEI 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS REALIZADO PELA DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/11/2022 | 1260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSMANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE ALMOFADA E TINTAS MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP COM TROCA DE CABECA DE IMPRESSAO RESET EM CONTADOR DE IMPRESSAO EM EPSON L3150 SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE LIMPEZA E FORMATACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/11/2022 | 1240.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/11/2022 | 46607.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO A PARCELAS DE CONTRIBUICAO DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/11/2022 | 977.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTE ALINE BARROS DE OLIVEIRA GOUVEIA - BUCOMAXILO INACIO ARAUJO DE SOUSA - OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA DE RETINA E CONSULTAS OFTAMOLOGICAS GERAL NOS PACIENTES MARCELA CANDIDO DE ARAuJO WALTER DANIEL VIDAL DORACI SEVERINA DE QUEIROZ JOSE DE ARIMATEIA FAUSTO MARIA IOLANDA DE ARAuJO JOSE OLIVEIRA DA SILVA MARIA DE LOURDES ALVES ISRAEL ANTONIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/11/2022 | 3900.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RELATIVOS A INJECAO INTRAVITREA NA PACIENTE ACLAUDINE DA FONSECA CLEMENTINO POIS A MESMA SE ECONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/11/2022 | 3820.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO PELA REALIZACAO DE 03 CONSULTAS EM ANGIOLOGIA 02 COLONOSCOPIAS 01 CIRURGIA DE CATARATA 17 USG MAMARIAS E 10 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/11/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/11/2022 | 5895.00 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 PANETONES TOMMY FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/11/2022 | 2358.00 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 PANETONES TOMMY CHOCOLATE DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/11/2022 | 2622.50 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 CAIXAS DE BOMBONS GAROTO SORTIDOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00005063342442 | JOSE NICACIO ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DOS MARES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/11/2022 | 400.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003570 | 24/11/2022 | 4874.45 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE SUINA BISCOITO MARIA CARNE BOVINA MOIDA FEIJAO CARIOQUINHA MACARRAO ESPAGUETE ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO PRETO CARNE BOVINA ACEM FEIJAO MACASSAR FIGADO BOVINO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA COMPARECER A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS - EPC PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A COMPRAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/11/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DA HABILITACAO N 082022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003563 | 24/11/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/11/2022 | 750.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003569 | 24/11/2022 | 23596.99 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE TIPO MARIA CARNE BOVINA ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR TIPO CRISTAL ARROZ BRANCO ACHOCOLATADO EM PO FARINHA DE MANDIOCA ALMONDEGAS DE CARNE FEIJAO MACASSAR LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003566 | 24/11/2022 | 3691.36 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO PARAFUSO CARNE SUINA BISCOITO MARIA MACARRAO ESPAGUETE BISCOITO CREAM CRACKER ARROZX BRANCO CAFE EM PO ACUCAR CRISTAL QUEIJO MUSSARELA SARDINHA EM OLEO FEIJAO MACASSAR MARGARINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003567 | 24/11/2022 | 2611.79 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CAFE EM PO FEIJAO CARIOCA ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO PRETO SAL REFINADO FEIJAO MACASSAR SARDINHA EM OLEO FRANGO INTEIRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003568 | 24/11/2022 | 7090.51 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE SUINA MACARRAO ESPAGUETE CARNE BOVINA MOIDA ACUCAR CRISTAL CAFE EM PO ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO PRETO CARNE DE CHARQUE PEITO DE FRANGO MARGARINA FEIJAO MACASSAR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003571 | 24/11/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003572 | 24/11/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3679 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU-6I80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003575 | 25/11/2022 | 3904.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVAS HIGIENICAS SABAO EM BARRA DETERGENTE AMACIANTE AGUA SANITARIA DESINFETANTE SACOS PARA LIXO ESPONJA LA DE ACO INSETICIDA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/11/2022 | 56060.69 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/11/2022 | 16832.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2022 | 19660.16 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/11/2022 | 17584.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/11/2022 | 23144.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/11/2022 | 2908.30 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/11/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/11/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/11/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/11/2022 | 12038.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/11/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/11/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/11/2022 | 30487.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/11/2022 | 9146.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/11/2022 | 43193.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/11/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/11/2022 | 107775.94 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/11/2022 | 66431.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CURSO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/11/2022 | 115952.45 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2022 | 49277.48 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2022 | 34626.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/11/2022 | 16649.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/11/2022 | 18402.79 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/11/2022 | 21538.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/11/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/11/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM SEBRAE 2022 - EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/11/2022 | 50.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM SEBRAE 2022 - EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 032022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/11/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/11/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/11/2022 | 7022.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/11/2022 | 59.25 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/11/2022 | 37.91 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2022 | 64765.67 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/11/2022 | 23498.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003574 | 25/11/2022 | 1559.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE AGUA SANITARIA DESINFETANTE E ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/11/2022 | 7568.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/11/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/11/2022 | 6725.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/11/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/11/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/11/2022 | 400.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/11/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/11/2022 | 2927.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/11/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/11/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/11/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003625 | 28/11/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2022 | 5900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES DISPENSA E INEXIGIBILIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003627 | 28/11/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003629 | 28/11/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003630 | 28/11/2022 | 8332.84 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS GOMA DE TAPIOCA E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/11/2022 | 2908.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/11/2022 | 29674.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/11/2022 | 2700.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS JOSEFA DA SILVA COSTA E MARIA AUGUSTA DE FARIAS 01 PARA A POLICLINICA E 01 PARA O PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003632 | 29/11/2022 | 10949.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ARROZ FEIJAO CARIOCA MARGARINA. SAL REFINADO OLEO DE SOJA SARDINHA EM OLEO BISCOITO TIPO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2022 | 1200.00 | 36121354000131 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA POPULAR FENIX DESTINADO AO ENTERRO DO MUNICIPIO JOSE ALVES DA SILVA POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2022 | 1850.00 | 36121354000131 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MUNICIPE JOSE ALVES DA SILVA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM PREPARACAO DO CORPO CONSERVACAO DO CORPO E CORTEJO FUNEBRE POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0003635 | 30/11/2022 | 6000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2022 | 5277.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATACOES PuBLICAS - CONECOP COM ENFASE NA LEI N 14.1332021 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2022 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003649 | 01/12/2022 | 3648.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003650 | 01/12/2022 | 1276.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGB-0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003638 | 01/12/2022 | 6185.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003639 | 01/12/2022 | 11732.67 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003640 | 01/12/2022 | 251.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003641 | 01/12/2022 | 14388.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003644 | 01/12/2022 | 2960.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2022 | 395.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003655 | 01/12/2022 | 289602.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER L3 H2 DA COR BRANCA ANOMODELO 20022023 136V DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 132022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2022 | 300.00 | 00095298029434 | ROSE MEIRE FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2022 | 120.00 | 00050133756491 | JOSE CLEIDSON DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003654 | 01/12/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR AS CAPACITACOES PERMANENTES MENSAIS E OS RELATORIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2022 | 3100.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003647 | 01/12/2022 | 2757.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003652 | 01/12/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003653 | 01/12/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/12/2022 | 815.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA OFD-4668 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003662 | 02/12/2022 | 14965.17 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/12/2022 | 150.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003676 | 02/12/2022 | 2981.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/12/2022 | 2200.00 | 38800133000115 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE LIVES DOS CULTOS ESPECIAIS DA SEMANA DA CULTURA EVANGELICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/12/2022 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE PATOS - PB PARA RECEBER UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE - PERTENCENTE AO FUNDO UNICO DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/12/2022 | 650.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003661 | 02/12/2022 | 7860.31 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003666 | 02/12/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003670 | 02/12/2022 | 3800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003671 | 02/12/2022 | 3150.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003672 | 02/12/2022 | 3030.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003673 | 02/12/2022 | 3600.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003674 | 02/12/2022 | 1996.70 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003675 | 02/12/2022 | 9984.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003680 | 02/12/2022 | 13934.71 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003679 | 02/12/2022 | 24990.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/12/2022 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO PORTAL CARIRI DA GENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/12/2022 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003677 | 02/12/2022 | 2989.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003678 | 02/12/2022 | 1255.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003660 | 02/12/2022 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/12/2022 | 990.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB DURANTE A PARTICIPACAO DO 1 CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATACOES PuBLICAS - CONECOP COM ENFASE NA LEI N 14.1332021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/12/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NQH-0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/12/2022 | 2450.00 | 00070407888454 | ARIANA CANDIDO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DE BALLET PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2022 | 450.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATACOES PuBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATACOES PuBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | TREINAR E CAPACITAR PROFESSORES O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003697 | 05/12/2022 | 37800.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COM OFICINAS VOLTADAS A EDUCACAO ESPECIAL COM SEGUINTES TEMATICAS 02 TURMAS GESTAO ESCOLAR COM FOCO NA EDUCACAO ESPECIAL 02 TURMAS OFICINA DE LIBRAS NIVEIS I A V 02 TURMAS DE REQUALIFICACAO NO QUE TANGE EDUCACAO INCLUSIVA A TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZAGEM CONFORME PREGAO ELETRONICO N 232022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2022 | 5000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E URULOGIA - CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - NEFRECTOMIA NA PACIENTE MARIA ELIZABETH FERREIRA GOUVEIA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003686 | 05/12/2022 | 95.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003687 | 05/12/2022 | 556.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003688 | 05/12/2022 | 5938.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003689 | 05/12/2022 | 3498.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003690 | 05/12/2022 | 2714.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003691 | 05/12/2022 | 1120.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003692 | 05/12/2022 | 1562.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/12/2022 | 2990.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003698 | 05/12/2022 | 9640.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE GRID E ALUMINIO PARA A SEGUNDA ETAPA DA JORNADA PEDAGOGICA QUE OCORREU NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2022 | 300.00 | 00003154299416 | MARIA DO SOCORRO DE QUERIOZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/12/2022 | 4500.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO TEATRO MUSICAL COM O SHOW DO NATAL MAGICO DURANTE A CANTATA NATALINA REALIZADA EM PRACA PuBLICA PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/12/2022 | 0.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA OFD-4668 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003711 | 06/12/2022 | 32819.90 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MANGUEIRA CRISTAL TUBO DE PVC 50MM TUBO DE PVC 20MM TELHAS TE DE ESGOTO SERRA STARRET BOTINA DE RASPA ARGAMASSA MASSA ACRILICA BOTAS PARA ELETRICISTA BACIA SANITARIA JANELAS DE ALUMINIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLAS CRECHES E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/12/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/12/2022 | 3300.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA QPK-7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/12/2022 | 4400.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB TOTALIZANDO O QUANTITATIVO DE 80 USUARIOS INCLUINDO AS REFEICOES E AREA DE LAZER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/12/2022 | 1244.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007363097488 | ISRAEL DE FERREIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2022 | 120.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/12/2022 | 150.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/12/2022 | 400.00 | 00010276004418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA DE O BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/12/2022 | 1356.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003702 | 06/12/2022 | 2172.50 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003703 | 06/12/2022 | 2806.20 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003707 | 06/12/2022 | 3363.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003708 | 06/12/2022 | 7767.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003709 | 06/12/2022 | 3960.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003710 | 06/12/2022 | 4590.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 192022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003716 | 06/12/2022 | 37800.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB COM OFICINAS VOLTADAS A EDUCACAO ESPECIAL COM SEGUINTES TEMATICAS 02 TURMAS GESTAO ESCOLAR COM FOCO NA EDUCACAO ESPECIAL 02 TURMAS OFICINA DE LIBRAS NIVEIS I A V 02 TURMAS DE REQUALIFICACAO NO QUE TANGE EDUCACAO INCLUSIVA A TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZAGEM CONFORME PREGAO ELETRONICO N 232022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/12/2022 | 250.00 | 00009005884460 | ERIENE SARITANA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATACOES PuBLICAS CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/12/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/12/2022 | 3700.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK-0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003712 | 06/12/2022 | 1142.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003713 | 06/12/2022 | 215.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/12/2022 | 1755.00 | 37348412000127 | ALIXANDRO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/12/2022 | 1188.10 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/12/2022 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGD-6E58 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/12/2022 | 50.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE NGH-0569 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/12/2022 | 50.00 | 00007736211728 | PETRONIO AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGC-5300 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/12/2022 | 50.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA QFG-0193 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/12/2022 | 50.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OFA-9739 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/12/2022 | 50.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA QFL-7905 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/12/2022 | 50.00 | 00009871843429 | ALBESANDRO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGC-4459 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/12/2022 | 50.00 | 00002499816457 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA RLU-3EF55 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/12/2022 | 1875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/12/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/12/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBE ORCAMENTO PUBLICO EM SAuDE - SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003736 | 07/12/2022 | 14220.08 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003739 | 08/12/2022 | 5154.72 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT. 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003740 | 08/12/2022 | 8573.44 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT. 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/12/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/12/2022 | 900.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA CRIACAO DA INSCRICAO DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DO MUNICIPIO SAO JOAO DO CARIRI – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/12/2022 | 3500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS PREENCHIMENTOS DOS CENSOS SUAS CRAS SCFV GESTAO FUNDO CONSELHO E POSTO DE CADASTRAMENTO 2022 E PLANO DE ACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/12/2022 | 750.00 | 45883349000157 | DEBORAH BATISTA DE ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DA TARDINHA CULTURAL COM CULMINANCIA DO PROJETO DO ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/12/2022 | 3598.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 TESTES RAPIDOS COVID-19 - ANTIGENO SWAB DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003743 | 08/12/2022 | 4020.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/12/2022 | 30.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA A REALIZACAO DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA QFL-7905 CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 082022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/12/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/12/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/12/2022 | 82.68 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/12/2022 | 37.81 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/12/2022 | 109.45 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/12/2022 | 27.98 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/12/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 312022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0003765 | 09/12/2022 | 6500.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS EM LICITACOES EXAMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/12/2022 | 4550.06 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003748 | 09/12/2022 | 12918.06 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/12/2022 | 2079.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/12/2022 | 2848.10 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003747 | 09/12/2022 | 990.64 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003753 | 09/12/2022 | 115.28 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003758 | 09/12/2022 | 6520.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003759 | 09/12/2022 | 5909.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/12/2022 | 1078.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/12/2022 | 2764.45 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/12/2022 | 833.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005380298460 | ANA CLEIDE GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/12/2022 | 200.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/12/2022 | 100.00 | 00003217674464 | MARCIA GERMANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/12/2022 | 20000.00 | 00394460045161 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003746 | 09/12/2022 | 2560.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA SOLDA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003749 | 09/12/2022 | 10999.84 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/12/2022 | 8160.75 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003780 | 12/12/2022 | 8513.85 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA - PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTA COM ABAS PERFURADOR MEDIO BARBANTE DE NYLON EVA GLITER CARTOLINA COMUM COLA ISOPOR BARBATE DE NYLON BORRACHA PONTEIRA LAPIS GRAFITE FITA DECORATIVA TESOURA ESCOLAR ORGANIZADOR DE MESA FITA DUREX ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/12/2022 | 3350.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS CAPAS TAMPOS E CORTINAS DESTINADOS AOS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS FESTIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/12/2022 | 1950.00 | 44490032000198 | MARCIO DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS CAPAS ARRANJOS E CORTINAS DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA CULTURA EVANGELICA PROMOVIDO PELA IGREJA PRESBITERIANA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/12/2022 | 1430.00 | 47348210000139 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/12/2022 | 1990.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/12/2022 | 1750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/12/2022 | 8983.31 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/12/2022 | 9916.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/12/2022 | 2430.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/12/2022 | 1320.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/12/2022 | 21156.03 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/12/2022 | 1750.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/12/2022 | 50716.28 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/12/2022 | 28936.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/12/2022 | 44169.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/12/2022 | 23428.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/12/2022 | 13135.61 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/12/2022 | 6473.49 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003828 | 13/12/2022 | 20264.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.400 APOSTILAS DE AVALIACAO MUNICIPAL PROVAR COLORIDA– 20 PAGINAS 1.400 APOSTILAS DE APLICACAO DO DIAGNOSTICO DO SOMA COLORIDA– 20 PAGINAS E 170 APOSTILAS EJA PRETO E BRANCO – 100 PAGINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/12/2022 | 26441.10 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/12/2022 | 8142.78 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/12/2022 | 6498.29 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/12/2022 | 8874.12 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/12/2022 | 8761.42 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/12/2022 | 1399.87 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/12/2022 | 782.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/12/2022 | 1455.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/12/2022 | 3022.97 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/12/2022 | 5728.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/12/2022 | 949.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/12/2022 | 2190.00 | 22441256000177 | CRISTIANO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS MANUTENCOES INSTALACOES E CONSERTOS DE CONDICIONADORES DE AR NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/12/2022 | 14770.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/12/2022 | 4430.16 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003826 | 13/12/2022 | 6445.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 BANNERS 080CM X120M EM LONA FRONTLINGHT 05 FAIXAS DE 07X3M EM LONA FRONTLINGHT 100 BLOCO 50X1 A4 DIVERSOS 500 INFORMATIVOS DIVERSOS PAPEL COCHE 115G² 100 TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/12/2022 | 1226.74 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/12/2022 | 2265.86 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/12/2022 | 2256.81 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/12/2022 | 2712.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/12/2022 | 3663.11 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/12/2022 | 5070.66 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/12/2022 | 3409.91 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/12/2022 | 613.88 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/12/2022 | 2777.68 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/12/2022 | 900.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/12/2022 | 1472.59 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/12/2022 | 200.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/12/2022 | 100.00 | 00079751512700 | ALZIRA CUNHA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/12/2022 | 400.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/12/2022 | 31077.63 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/12/2022 | 11422.97 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003829 | 13/12/2022 | 29891.60 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS TOMADA DE EMBUTIR FIO CABO INTERRUPTOR CONECTOR MULTIPLEX REFLETOR DE 100W COLORIDO PISCA PISCA DE LED PINGOS DE CHUVA MANGUEIRA LUMINOSA RELE FOTOELETRONICO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLAS CRECHES VIAS PuBLICAS E DA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/12/2022 | 650.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/12/2022 | 3511.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/12/2022 | 2712.50 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/12/2022 | 74.72 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003852 | 14/12/2022 | 7047.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 27580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003857 | 14/12/2022 | 1230.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 12 580 02 CAMARAS ARO 12 4X24 E 02 CAMARAS 12X16 5 03 PNEUS 27580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003836 | 14/12/2022 | 1584.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003849 | 14/12/2022 | 7047.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PNEUS 27580R 22 5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003860 | 14/12/2022 | 16370.36 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA OFD-4668 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003840 | 14/12/2022 | 937.84 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/12/2022 | 100.00 | 00014571259433 | ROBERTA INGRID DOS SANTOS MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/12/2022 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/12/2022 | 630.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003837 | 14/12/2022 | 2288.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003838 | 14/12/2022 | 1584.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003841 | 14/12/2022 | 1599.28 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/12/2022 | 81.09 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/12/2022 | 42.26 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/12/2022 | 91.82 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/12/2022 | 87.91 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003847 | 14/12/2022 | 1630.79 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003850 | 14/12/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003851 | 14/12/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/12/2022 | 960.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA ESTERIL E REAGENTE PARA CLORO LIVRE DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/12/2022 | 4235.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MED GAS DE 04 05 06 E 18 CILINDROS UMIDIFICADOR DE POLIETILENO E TUBO DE SILICONE M DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003862 | 14/12/2022 | 9485.01 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003863 | 14/12/2022 | 10323.24 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003864 | 14/12/2022 | 7388.31 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/12/2022 | 674.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-4459 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003853 | 14/12/2022 | 6368.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 900X200 04 CAMARAS DE AR 900X200 E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003854 | 14/12/2022 | 3516.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4459 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003855 | 14/12/2022 | 3516.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU-3F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003859 | 14/12/2022 | 4698.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 27580R22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-6458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003861 | 14/12/2022 | 25022.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003865 | 14/12/2022 | 20860.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES PINOS E MOLAS TROCA DE OLEO TROCA DO FEIXO DE MOLA E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/12/2022 | 46.54 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2022 | 50.70 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/12/2022 | 46.39 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003846 | 14/12/2022 | 2112.00 | 05373848000180 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003867 | 15/12/2022 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR PROTESES TOTAIS INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESES PARCIAIS SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR E PROTESES PARCIAIS INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003871 | 16/12/2022 | 850.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM DESTILADOR DE AGUA KONDENTECH DESTINADOS A POLICLINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 242022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003873 | 16/12/2022 | 990.40 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/12/2022 | 270.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 27 EXAMES DO CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICVIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003877 | 16/12/2022 | 5997.05 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003879 | 16/12/2022 | 19459.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003880 | 16/12/2022 | 20469.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003881 | 16/12/2022 | 21997.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003882 | 16/12/2022 | 1500.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA DE NYLON AMACIANTE SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO 70 DESINFETANTE DETERGENTE PASTILHA SANITARIA INSETICIDA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003887 | 16/12/2022 | 6999.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/12/2022 | 2127.60 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE LICITACAO TP N 082022 AVISO DE CHAMADA PUBLICA N 032022 EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITACAO TP N 112022 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/12/2022 | 720.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTROS PuBLICOS CARTORARIOS E NOTARIAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003883 | 16/12/2022 | 2649.71 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO DESNATADO BISCOITO MARIA CAFE EM PO CARNE BOVINA ACEM ACHOCOLATADO EM PO BISCOITO CREAM CRACKER CARNE BOVINA MOIDA CARNE SUINA ACUCAR CRISTAL ETC. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/12/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/12/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMP PARAIB PREST. DE SERV COMB. A. CONV. LTDA-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003889 | 16/12/2022 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/12/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003875 | 16/12/2022 | 11503.75 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003884 | 16/12/2022 | 11000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE IOGURTE CARNE BOVINA MOIDA BISCOITO SALGADO AMIDO DE MILHO ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBOLIZADO ARROZ BRANCO FARINHA DE TRIGO FRANGO CONGELADO FEIJAO CARIOQUINHA FARINHA DE MANDIOCA ALMONDEGA DE CARNE AVEIA EM FLOCOS EXTRATO DE TOMATE ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003885 | 16/12/2022 | 14001.17 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE IOGURTE CARNE BOVINA MOIDA BISCOITO SALGADO AMIDO DE MILHO ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBOLIZADO ARROZ BRANCO FARINHA DE TRIGO FRANGO CONGELADO FEIJAO CARIOQUINHA FARINHA DE MANDIOCA ALMONDEGA DE CARNE AVEIA EM FLOCOS ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/12/2022 | 150.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/12/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003874 | 16/12/2022 | 13957.70 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/12/2022 | 17055.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/12/2022 | 324.03 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2022 | 303.63 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2022 | 168.75 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2022 | 191.81 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2022 | 106.79 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2022 | 200.58 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/12/2022 | 208.84 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/12/2022 | 215.80 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/12/2022 | 216.78 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/12/2022 | 319.81 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2022 | 1650.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011811933467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/12/2022 | 300.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003910 | 19/12/2022 | 15000.93 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ARROZ FEIJAO CARIOCA MARGARINA. SAL REFINADO SARDINHA EM OLEO ACUCAR FARINHA DE MADIOCA FUBA AMARELO BISCOITO CREAM CRACKER ETC. DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIRRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/12/2022 | 1000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO MUSICO JSHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2022 | 9706.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/12/2022 | 2550.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADOR DE PAREDE NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/12/2022 | 160.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL REAL PORTUGUES PACIENTE ADENILSON CARDOSO PINTO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/12/2022 | 500.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/12/2022 | 23209.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/12/2022 | 25868.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/12/2022 | 20690.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/12/2022 | 15900.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2022 | 350.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BIOMEDICINA NA PACIENTE ACLAUDINE DA FONSECA CLEMENTINO POIS A MESMA SE ECONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2022 | 1560.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003925 | 20/12/2022 | 17645.54 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003926 | 20/12/2022 | 5599.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLQ-3G79 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLU-6I80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003927 | 20/12/2022 | 5400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-4J47 E UM GOL 1.0 DE PLACA RLY-0D64 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2022 | 2700.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 5 LITROS DESTINADO OS PACIENTES ISAAC ALVES DE FARIAS MARINETE PEREIRA DE MORAIS JOSEFA DA SILVA COSTA E MARIA AUGUSTA DE FARIAS 01 PARA A POLICLINICA E 01 PARA O PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003945 | 20/12/2022 | 1710.08 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2022 PREVENCAO BOMBEIROS E DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLC6H90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2022 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 342022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/12/2022 | 10786.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003918 | 20/12/2022 | 21812.40 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 996 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 9 ANO PRETO E BRANCO COM 100 PAGINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2022 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00009419521427 | ANA PAULA DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00011860000401 | RAIANE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00009705398437 | ELIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00011405521473 | WESLEY GLEIDSTON GOUVEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012827232430 | AMELIA LETICIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00010604226462 | NATALY BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00008296363747 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00009553403492 | LUCIANA FERREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA OFERTADO PELO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E OPERACIONAL EM ATIVIDADES DE OFICINAS DE FUTEBOL ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/12/2022 | 1469.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2022 | 1353.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2022 | 1345.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003941 | 20/12/2022 | 2570.98 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AMACIANTE ALCOOL LIQUIDO 70 LENCOS UMIDECIDOS PA PARA LIXO VASSOURA DE PALHA AGUA SANITARIA 2L LUVAS HIGIENICAS DETERGENTE SACOS PARA LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003942 | 20/12/2022 | 5437.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOQUINHA ACUCAR CRISTAL FEIJAO PRETO CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA COXAO MOLE MACARRAO ESPAGUETE FIGADO BOVINO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003944 | 20/12/2022 | 3289.08 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA SEU FILHO DISPUTAR COMPETICOES PARAOLIMPICAS EM OUTRAS CIDADES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSANILIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBRIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003947 | 20/12/2022 | 8650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEU 18 4-34 PIRELLI PNEU 14 9X24 CAMARA 18 4-34 E CAMARA DE AR 14 9-24 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2022 | 254.49 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DE AGUA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003930 | 20/12/2022 | 5808.92 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO VASSOURAO DE CERDAS LAMP LED FECH. 1000 ETC DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2022 | 38571.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/12/2022 | 2306.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2022 | 37166.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA COMPARECER A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS - EPC PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2022 | 1600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ENVIADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2022 | 897.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2022 | 550.00 | 00007371894448 | FLAVIA FREITAS DA SILVA MELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2022 | 290.00 | 00004639465459 | GLEIDSON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2022 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUS E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2022 | 100.00 | 00007944602408 | ANDERSON DIEGO CAVALCANTE PIRES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2022 | 120.00 | 00009870165478 | BRENDA CAROLINE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2022 | 120.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2022 | 430.00 | 00057096805400 | MARIA APARECIDA BEZERRA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003965 | 21/12/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA POLITICA DA ASSISTENCVIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2022 | 670.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS GRINALDAS DE FLORES NAT. MEDIA E BOTOES DE ROSA DESTINADAS AO VELORIO DA MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003966 | 21/12/2022 | 5079.93 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO P M E G DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 082022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003952 | 21/12/2022 | 247.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003953 | 21/12/2022 | 1043.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003962 | 21/12/2022 | 8009.64 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR CRISTAL OLEO DE SOJA QUEIJO MUSSARELA SAL REFINADO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FEIJAO MACASSAR CARNE DE CHARQUE FRANGO INTEIRO ETC. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003963 | 21/12/2022 | 5820.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS CARNE SUINA BISTECA ALMONDEGAS ARROZ BRANCO ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR CRISTAL CAFE EM PO SARDINHA EM OLEO SAL REFINADO FEIJAO CARIOQUINHA FEIJAO PRETO FRANGO INTEIRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2022 | 6800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONSERTO NA PLACA ELETRONICA E SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS 01 COMPRESSOR COM ENROLAMENTO DO MOTOR TROCA DE CAPACITOR PISTAO BIELA E SEGMENTO 03 CANETAS DE ALTA ROLAMENTOS 01 APARELHO DE RAIO-X E TA DE BAIXA E ALTA ROTACAO E DE 02 APARELHOS DE AUTOCLAVE PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003969 | 21/12/2022 | 2378.83 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO PRENDEDOR DE ROUPAS DETERGENTE DESINFETANTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/12/2022 | 1650.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003973 | 22/12/2022 | 3329.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003971 | 22/12/2022 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003974 | 23/12/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/12/2022 | 58929.85 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/12/2022 | 16962.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/12/2022 | 19764.46 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/12/2022 | 18329.04 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/12/2022 | 23994.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/12/2022 | 2908.80 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/12/2022 | 1564.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/12/2022 | 3012.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/12/2022 | 12036.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/12/2022 | 12038.40 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2022 | 29351.41 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2022 | 33536.15 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/12/2022 | 10162.65 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/12/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBE ORCAMENTO PUBLICO EM SAuDE - SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004019 | 26/12/2022 | 957.93 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD-4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004026 | 26/12/2022 | 6908.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF-6707 OXO-5302 E OXO-5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICICTATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/12/2022 | 3029.82 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/12/2022 | 2000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZACAO DA SENHORA MARIA JOSE DINIZ DA SILVA INSCRITA NO CPF N 029.685.394-18 POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004037 | 26/12/2022 | 5960.41 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-8766 RLQ-3G79 RLU-6I80 RLY-0D64 RLY-4J47 E QSE-4804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/12/2022 | 2350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESPESA HOSPITALAR NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA DA PACIENTE REJANE FARIAS OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/12/2022 | 150.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CONGO - PB PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO ORDINARIA DOS SECRETARIOS DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO - CIR CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/12/2022 | 19177.11 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/12/2022 | 20843.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004021 | 26/12/2022 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME DISPENSA N 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/12/2022 | 4680.43 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/12/2022 | 18000.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/12/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/12/2022 | 43377.20 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/12/2022 | 3500.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/12/2022 | 49277.48 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/12/2022 | 37223.49 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/12/2022 | 108458.93 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70 PAGOS COM O VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/12/2022 | 126409.55 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/12/2022 | 67202.92 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70 PAGOS COM VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/12/2022 | 16836.58 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/12/2022 | 1000.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/12/2022 | 492.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO E REFIL DE TINTA EPSON CIANO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004022 | 26/12/2022 | 11999.41 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/12/2022 | 2580.06 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004038 | 26/12/2022 | 2832.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO E DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA HILDA MARIA DE SOUSA BRITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004039 | 26/12/2022 | 5721.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALAGAMAR SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004042 | 26/12/2022 | 3417.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARRIRI - PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/12/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/12/2022 | 160.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RETIRADA DE EXTRATOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/12/2022 | 782.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO MANUTENCAO DE DESKTOP COM TROCA DE PECA MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER COM RECARGA DE TONER PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2022 | 427.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ4J70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA MOT3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2022 | 64322.93 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/12/2022 | 22892.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004020 | 26/12/2022 | 12499.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8667 NQE-3781 PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/12/2022 | 3100.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/12/2022 | 8000.44 | 09095183000140 | E N E R G I S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004036 | 26/12/2022 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - CONSTRULIMPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/12/2022 | 1300.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/12/2022 | 7057.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/12/2022 | 8250.99 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/12/2022 | 10661.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/12/2022 | 7173.32 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/12/2022 | 1227.76 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/12/2022 | 6060.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/12/2022 | 1800.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/12/2022 | 3863.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/12/2022 | 2663.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS BULK CARREGADOR DE PILHAS PILHAS PEN DRIVE MOUSE HUB USB KIT TECLADOCOM MOUSE CONTE UNIVERSAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB ONLINE COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DE ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/12/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/12/2022 | 5425.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/12/2022 | 4712.00 | 09074345000164 | Prefeitura Municipal de São João do Cariri | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004024 | 26/12/2022 | 28600.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO DE MEDIO E DE PEQUENO PORTE ILUMINACAO PAINEL DE LED E ALUMINIO PARA GRID NOS EVENTOS DE FIM DE ANO FORMATURA DOS ALUNOS DE MALHADA DE ROCA JANTAR DOS FUNCIONARIOS ALTO DE NATAL NOS DIA 17 19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E NO DISTRITO DE MALHADA DE ROCA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/12/2022 | 3500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS COMPUTADORES COM LIMPEZA E TROCA DE PASTA TERMICA DOS DISPOSITIVOS MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER COM LIMPEZA LUBRIFICACAO E TROCA DE TONER MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TROCA DE ESPUMA DE IMPRESSAO LIMPEZA LUBRIFICACAO E REABASTECIMENTO PERTENCNETES AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/12/2022 | 1650.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/12/2022 | 300.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004053 | 27/12/2022 | 20100.50 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FITA ISOLANTE BOCAL COMUM TOMADA DE EMBUTIR CAIXA DE EMBUTIR TRINCHA SIMPLES LAMPADA LED REFLETOR DE 200W ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLAS CRECHES VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/12/2022 | 940.20 | 60746948048905 | BRADESCO AG DE CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/12/2022 | 34.95 | 60746948048905 | BRADESCO AG DE CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004056 | 27/12/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE M FERNANDES - ADVOC, CONSULT E ASSES JURIDICA - SOC IND DE ADVOC EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0004057 | 27/12/2022 | 6500.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS EM LICITACOES EXAMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/12/2022 | 85059.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PAGOS COM FUNDEB 70 - VAAT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/12/2022 | 68095.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PAGOS COM FUNDEB 70 - VAAT RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004050 | 27/12/2022 | 2806.20 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MACAMBIRA NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004051 | 27/12/2022 | 2085.60 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 342021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPL. E REC. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004052 | 27/12/2022 | 127493.09 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA EXECUCAO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA E UM VESTIARIO AMPLIACAO PARA RECREIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 052022. | 10102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/12/2022 | 9706.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004058 | 27/12/2022 | 3315.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 192022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/12/2022 | 85610.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PAGOS COM FUNDEB 70 - VAAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004061 | 27/12/2022 | 3606.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA E PEDREGAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 102022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/12/2022 | 11090.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MONITOR SAMSUNG 24P FHP UM NOTEBOOK ACER 15 6P I3-1005G1 4GB 256GBSSD W11 A315-56-3478 GABINETE GT S F COM MEMORIA DDR4 8GB FONTE ATX AUTOMATICA COM SSD 240 GB HD DESKTOP 1TB SATA3 COM PROCESSADOR 1151 E PLACA MAE 1151 ASROCK E 02 ESTABILIZADORES 1000VA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/12/2022 | 1920.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE MIOMECTOMIA UTERINA NA PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2022 | 25978.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - MANTIDOS COM RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2022 | 24858.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2022 | 17122.42 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO RECURSO DO PQA-202 RECEBIDO PELO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2022 | 15535.70 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004073 | 28/12/2022 | 24990.78 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT-0278 NQH-0569 QFG-0193 OGD-6458 OGE-5300 OGB-0309 QFL-7905 OFA-9739 RLU-3F55 E QSJ4J70 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 332021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004074 | 28/12/2022 | 20264.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICQ, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.400 APOSTILAS DE AVALIACAO MUNICIPAL PROVAR COLORIDA– 20 PAGINAS 1.400 APOSTILAS DE APLICACAO DO DIAGNOSTICO DO SOMA COLORIDA– 20 PAGINAS E 170 APOSTILAS EJA PRETO E BRANCO – 100 PAGINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004076 | 28/12/2022 | 35674.03 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGOS PEITO DE FRANGO GOMA DE TAPIOCA FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME CHAMADA PUBLICA N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004077 | 28/12/2022 | 25022.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004078 | 28/12/2022 | 20860.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES PINOS E MOLAS TROCA DE OLEO TROCA DO FEIXO DE MOLA E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL-7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2022 | 41393.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2022 | 18294.57 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2022 | 0.64 | 00378257000696 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F N D E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0004071 | 28/12/2022 | 35000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL OS 3 DO NORDESTE PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4077
Última atualização: 11/06/2024