| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 14.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 305.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 18.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000005 | 04/01/2022 | 1700.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA (1ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 21/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 27/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID). REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 12/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 02, 03 e 04/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO DIA 05/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 790.67 | 01264142000714 | COORDENACAO GERAL DE RECURSOS HUMANOS SAG-MINC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC DE Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 25.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 471.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8330, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-6350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 336.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 120.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 28/12 E 29/12/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 764.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; UNO MILLE OFY-6350; FORD KA QSB-8330; VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; IVECO DAILY RLU-7I18; VW GOL OFF-8821; FORD RANGER QSD-4207; HONDA BROS 150 NQF-5034 E HONDA CG 125 MOB-0298. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO: RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2472 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 5846.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.002873/2022-00, PARCELA 12 DE 12 DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2022 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS) DA MOTOCICLETA COM PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 468.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2022 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS) DO VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 160.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 105.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO DIA 10/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 15.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 38.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 120.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 06/01 E 07/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 559.80 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8340 DURANTE 5,0 (CINCO) DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO(S) DIA(S) 10/01/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000035 | 10/01/2022 | 8000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR DE Nº 6.192-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 18.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE DE Nº 16.608-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 180.00 | 24703430000138 | S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO MINICURSO "LICITAÇÃO TEORIA E PRÁTICA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/01/2021, NO PERÍODO DE 08:00 ÀS 18:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS, DIRECIONADO A TRÊS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 110.00 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 110.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 110.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 100.00 | 00008074521494 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 150.00 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 3841.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,TENDO EM VISTA DÉBITOS AINDA NÃO QUITADOS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 1947.00 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OEZ-9089 E QSI-4035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 12/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 300.00 | 00008211763400 | DANIEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRUGIÃO),EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DE SALES SOARES EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (LIFE CENTER ESPECIALIDADES MEDICAS), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 11/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-6601, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000065 | 12/01/2022 | 2449.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000052021 | 0000066 | 12/01/2022 | 1300.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000067 | 12/01/2022 | 738.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 265.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TT4430, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 70.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TT4430 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 600.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 30 DIVISÓRIAS 51 X 92CM EM CONCRETO ARMADO PARA SEREM INSTALADOS NO INTERIOR DOS TÚMULOS DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 4500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR BUDNY, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇÃO), NA RETROESCAVADEIRA RADON RD 406, CATERPILLAR 416E, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, MANSSEY FERGUNSON 4285, CAMINHÃO PIPA OXO-3135, CARROÇÃO DE SILAGEM, CAMINHONETE D20 MMN 6H19 E NA MOTO BROZ OGF 7G08, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 2650.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUAS HERMES CASIMIRO E JUDITE CASIMIRO DE MELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 4500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CRACHÁS EM PVC, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E FAIXA EM LONA PARA USO DOS PARTICIPANTES DA FEIRA DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 3005.00 | 00011948786877 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPAROS E CONSERTOS EM RETROESCAVADEIRA CAT E RANDON E TRATORES MASSEY FERGUSSON, DUDNY E NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 5510.00 | 00006963566437 | TIAGO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA), DE PLACA LPI-1C71, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: "DOIS RIACHOS", "PRATA", "SANTO AMARO" E "CACIMBINHA", AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000084 | 12/01/2022 | 4960.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/01/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMPEONATO QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 4069.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA NATALINA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0000090 | 13/01/2022 | 2000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIAMENTO, COMO TAMBÉM PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS. CONF. PREGÃO 063/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 3005.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPAROS E CONSERTOS EM RETROESCAVADEIRA CAT E RANDON E TRATORES MASSEY FERGUSSON, DUDNY E NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 000082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 627.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO CURISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 12/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 89.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 120.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 13/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 4000.00 | 00007151372477 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDÍACO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 182.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 120.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,2 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO(S) DIA(S) 16 E 17/01/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 110.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 18/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 1.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ - RN COM OBJETIVO DE REALIZAR A REVISÃO NO ÔNIBUS DE PLACA QFD-8A82 NA CONCESSIONÁRIA VIA DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS NO(S) DIA(S) 18/01/2022, CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 01 À 20/01/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 650.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 700.00 | 00011440225419 | RAFAELA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2022 | 2.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 275.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 275.00 | 00071706632444 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 275.00 | 00015517141838 | MARIA LUZINETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 250.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2022 | 110.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 110.00 | 00019259850835 | MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 110.00 | 00099256355434 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 87.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 197.02 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 82.38 | 00006492119444 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2022 | 110.00 | 00009512630486 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2022 | 104.09 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 40.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 627.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE EMPENHO ANULADO N° 87 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 3600.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUCK NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO NOS SITIOS SANTO AMARO, CACIMBINHA E RAMADA COM PERIODO DE 15H TRABALHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 2616.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS DE MADEIRITE PARA USO NOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS ATRAVES DA INSTALAÇÃO DE BOEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 4500.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS E ALVENARIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PB 359 QUE LIGA A CIDADE DE SÃO FRANCISO A CIDADE DE APARECIDA, COMO TAMBÉM DA PASSSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO CHABOCÃO AO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0000130 | 21/01/2022 | 36321.77 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇAS MENORES QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 510.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 600.00 | 00003554896438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 3600.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE 15,0 HORAS DE MUCK NA INSTALAÇÃO E ONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 835.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO, GESTÃO E ANÁLISES DE COMPRAS EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTROLE DAS COMPRAS DE MATERIAIS, CADASTRANDO EM PLANILHA E ELABORANDO COMPORATIVOS PARA FACILITAR O CONTROLE DO ESTOQUE NO MÊS DE 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 835.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO, GESTÃO E ANÁLISES DE COMPRAS EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTROLE DAS COMPRAS DE MATERIAIS, CADASTRANDO EM PLANILHA E ELABORANDO COMPORATIVOS PARA FACILITAR O CONTROLE DO ESTOQUE NO MÊS DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 84.81 | 00008728469461 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 800.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 500.00 | 00010380218470 | ADILIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 110.00 | 00070196475457 | FABILENE SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 110.00 | 00007833960403 | FRANCISCA ALDILENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 110.00 | 00006408422403 | EXPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 110.00 | 00008522853452 | VANDILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 200.00 | 00009899454486 | DAVI QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 150.00 | 00031198362812 | MARIA GORETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 150.00 | 00011574610341 | BEATRIZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 150.00 | 00015973283674 | JESSIKA LUANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 150.00 | 00071222817446 | KACIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 110.00 | 00003390825428 | JOSINEIDE DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 20/01/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 358.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150cc DE PLACA MOU-6477 A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000052021 | 0000160 | 24/01/2022 | 100.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA OPNDE FUNCIONA O CRAS. CONF. CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000175 | 24/01/2022 | 900.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 3220.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 95.59 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPAROS E CONSERTOS EM RETROESCAVADEIRA CAT E RANDON E TRATORES MASSEY FERGUSSON, DUDNY E NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0000085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 900.00 | 00098273981487 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE/TAREFA DE PODAÇÃO DE ÁRVORES, NA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" NO SÍTIO DUAS LAGOAS E NA IGREJA "SÃO JOSÉ" NO SITIO DOIS RIACHOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000164 | 24/01/2022 | 2400.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000165 | 24/01/2022 | 960.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DO SITIO SOTERO DESTE MUNICIPIO . CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000166 | 24/01/2022 | 960.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 17000.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 2,0 TRATORES COM GRADE SEM OPERADOR, DESTINADO PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE TERRA AO PLANTIO, EM FAVOR DE AGRICULTORES E MEEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000168 | 24/01/2022 | 1320.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000169 | 24/01/2022 | 300.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000170 | 24/01/2022 | 1920.00 | 00070345833406 | GABRIEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000171 | 24/01/2022 | 1020.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VITURINO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000172 | 24/01/2022 | 1440.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000173 | 24/01/2022 | 2340.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 2040.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 41.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000177 | 24/01/2022 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JAN//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 55.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA /FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 720.00 | 00071423099460 | ALDAIR LUIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 1800.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE DESVIOS DE PEDESTRES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000197 | 25/01/2022 | 2050.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMDA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 2500.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DO MUNICÍPIO, EM TECIDO OXFORD, MEDINDO 5,0X3,0 m PARA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO DA SILVEIRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0000178 | 25/01/2022 | 4490.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0000179 | 25/01/2022 | 4450.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 6167.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 480.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 120.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TOALHAS E CORTINAS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 4000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, COM O TEMA "RECOMEÇO COM ARTE, PROJETO, VIDA E EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS", NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 250.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 250.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), SOBRE O PRAD- PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 9350.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 1806.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 30.00 | 24703430000138 | S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO MINICURSO "LICITAÇÃO TEORIA E PRÁTICA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/01/2021, NO PERÍODO DE 08:00 ÀS 18:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS, DIRECIONADO A QUATRO INTEGRANTES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 9110.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 8786.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0000259 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021, COM AMAPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000260 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00005710937444 | NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000261 | 26/01/2022 | 1100.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 001/2022. REF. AO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000264 | 26/01/2022 | 1460.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. DISPENSA DE Nº 02/2022, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 1978.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 3680.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 3786.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 01/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 6464.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 8080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 350.00 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 7270.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. PROCURADORIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 11453.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 36875.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 27167.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 17471.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 7511.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 1355.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 8717.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 6467.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 6467.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2022 | 25816.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2022 | 5398.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2022 | 7391.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2022 | 13713.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 11499.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 7285.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 69615.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 32486.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 01/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 23319.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 7668.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 01/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 6324.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 6812.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 7130.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 3406.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 1798.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 6944.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2022 | 11499.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 10202.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 14278.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000269 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 031/2021. COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0195/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/01/2022 | 600.00 | 00091859379400 | EDILBERTO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. COMP. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 6189.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 1978.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. GABINETE (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 5656.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 2469.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. GABINETE (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000262 | 26/01/2022 | 4000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021, COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000267 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00003873012405 | MARIVALDA CESAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0180/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 26/01/2022 | 2500.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CÍVICO COM TRÊS BANDEIRAS REFERENTE A MUNICIPIO, ESTADO E PAÍS, CONFECIONADOS EM MADEIRA MACIÇA E HASTES EM ALUMINIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 31695.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 16637.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (CENTRO COVID - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 1874.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (CENTRO COVID - EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00000131816454 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LAPAROTOMIA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2022 | 120.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO(S) DIA(S) 23 E 24/01/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 9336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 29993.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 2343.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000258 | 26/01/2022 | 15612.50 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. COM APARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2021. REF. AO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/01/2022 | 550.00 | 00071324230452 | FRANCILENE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000266 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0191/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 26/01/2022 | 720.00 | 00005028464456 | ABALDIR AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 036/2022. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0000274 | 26/01/2022 | 12000.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRACAS DESMONTÁVEIS DO TIPO FEIRANTE, COM 2,50X1,50 m EM TUBO METALON GALVANIZADO COM TÁBUA E COBERTA DE LONA QUE SERÃO UTILIZADAS PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 067/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 15630.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 6765.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES 01/2022. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 1400.00 | 41008850000113 | MARTA ELEONORA PINTO 36510696487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº031/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000257 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00009016494499 | ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021 COM AMPARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0194/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 273.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 1276.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 19 À 21/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000282 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021, COM AMAPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000298 | 28/01/2022 | 24000.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO Nº 00046/2021. REF. AO PERÍODO DE 03/01 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 128.27 | 00070345018400 | MARIA LOOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000312 | 28/01/2022 | 23400.00 | 00051874377472 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA - KFA2B61 - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021. REFERENTE AO PERIODO 30/12/2021 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº 033/2022, REFERENTE MÊS DE JAN/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 5696.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 2400.00 | 00046827773434 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID), DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PERIODO DE VIGÊNCIA 01/01/2022 A 30/06/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 13200.00 | 00005441932457 | SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE NECESSIDADE. CONF. CONTRATO DE Nº 038/2022. RELATIVO AO PERÍODO 03/JANEIRO/2022 À 30/JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 2100.00 | 00006963566437 | TIAGO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/JAN/2022 À 30/JUN/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 2100.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/JAN/2022 À 30/JUN/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE OXIGENIO DESTINADO AS AMBULÂNCIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 700.00 | 00010754587819 | CANDIDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIÁTRICA),EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISELIO VIEIRA DE QUEIROGA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (MENTAL HEATH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 500.00 | 00007833960403 | FRANCISCA ALDILENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA BIÓPSIA DE COLO UTERINO,A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 250.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA), A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dra LÚCIA SARMENTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 7800.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº032/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 450.00 | 00009206093410 | VALCLÉA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM FAVOR DE SUA FILHA MENOR (VALENTINA ARAUJO SILVEIRA), REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 380.00 | 00070345094417 | MANUELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM FAVOR DA MENOR (MAYARA DA SILVA MEDEIROS) REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000291 | 28/01/2022 | 734.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E VW CAÇAMBA PLACA NQE 6601. PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000292 | 28/01/2022 | 2926.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO INTERNETIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E VW CAÇAMBA PLACA NQE 6601. PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0000293 | 28/01/2022 | 1780.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTENAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 059/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 650.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 6600.00 | 00003550474466 | ATENCIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 039/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/JANEIRO/2022 À 31/DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 4800.00 | 00011240422458 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº035/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 03/01/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000321 | 31/01/2022 | 720.04 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000314 | 31/01/2022 | 13577.47 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CAT, CAMINHÃO BASCULHANTE VW NQE-6601 E CAMINHAÃO PIPA OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000315 | 31/01/2022 | 27193.39 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA CAT E RANDON E CAÇAMBA VW NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS E LIMPEZA/CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES (BARREIROS). CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000316 | 31/01/2022 | 21450.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VAÍCULOS INTERNATIONAL (PIPA) OXO-3195, MOTOHONDA BROS OGF-7G08, CHEVY D20 MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR, CAÇAMBA VW NQE-6601, ASSIM COMO ROÇADEIRA MOTORIZADA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000333 | 31/01/2022 | 592.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 4200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, USADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 24, 25, 27 e 28/01/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000324 | 31/01/2022 | 37473.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DAILY RLU-7I18; DOBLÔ MOM-2264; KA QSB-8330; KA QSB-8340; GOL OFF-8821; UNO OFY-6350; RANGER QSD-4207; MASTER NQG-2472; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45, CG 125 MOB-0298 E BROS NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 250.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR NO CENTRO COVID, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 120.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO 35467581880 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CANO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, NO CENTRO COVID NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 120.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS E VIDEOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003564239480 | JOAQUINA TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 2500.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CONJUNTO CÍVICO COM TRÊS BANDEIRAS REFERENTE A MUNICÍPIO, ESTADO E PAÍS, CONFECIONADOS EM MADEIRA MACIÇA E HASTES EM ALUMINIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 000275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000319 | 31/01/2022 | 992.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000323 | 31/01/2022 | 77.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) MOTO HONDA BROS MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 107.13 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000072022 | 0000334 | 31/01/2022 | 244.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000317 | 31/01/2022 | 403.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS QFD-8A82 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000318 | 31/01/2022 | 932.85 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO QFA-2B61 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 2951.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA EMEF "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000332 | 31/01/2022 | 210.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003559657474 | MARIA ZILMA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009270901475 | MARIA ELINETE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 110.00 | 00029864047825 | MARCLESIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 275.00 | 00011811840450 | MARIA SULENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 275.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 23.53 | 00071222817446 | KACIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000331 | 31/01/2022 | 139.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000320 | 31/01/2022 | 967.25 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 1230.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PREMIAÇÕES (COMENDAS) PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 200.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0000322 | 31/01/2022 | 257.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 600.00 | 00003554896438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMPEONATO QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2022 | 120.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA "CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DO PRODUTO D (PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO)" ORGANIZADO PELA FUNASA. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 09/02/2022 | 100.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO QUE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2022 | 275.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007870171409 | MARLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 09/02/2022 | 14544.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONF. CONTRATO Nº 020/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 275.00 | 00001484080440 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 40.64 | 00004896675460 | MARIA DA GLORIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 275.00 | 00012132002452 | PAULO IRINEU DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2022 | 77.11 | 00070345117484 | FRANCISCA HELLEN DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 220.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2022 | 150.00 | 00016424037411 | HELOISA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 134.53 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 275.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 150.00 | 00071317029437 | SAMIERE MARIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 280.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA JUNTAMENTE COM VASILHAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD-8A82, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 360.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFD-8A82, QSI-4035 E OFA 9589 A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 946.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS - Mª LUCIENE L. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: LANTERNA, FUSÍVEIS, BOMBAS, ETC PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSI-4035, QFD-8A82 E OFA-9589, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 1740.00 | 00060374020434 | MARQUIZIA FERREIRA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2022 DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "COMO TRABALHAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA" NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 600.00 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2022 DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "PRATICAS PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA/EDUCAÇÃO ESPECIAL" QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 950.00 | 00004270660422 | TASSIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2022 DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO COM O TEMA "ED. INFANTIL: CONFECÇÃO DE MATERIAS LÚDICOS E IDEIAS CRIATIVAS PARA O ENSINO PRESENCIAL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 09/02/2022 | 1635.00 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000368 | 09/02/2022 | 48.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 09/02/2022 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID). REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 01/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 09/02/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 09/02/2022 | 500.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO DE UMA VINHETA E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E EPI's PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 09/02/2022 | 12000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (IGG/IGM) PARA USO NO CENTRO COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 09/02/2022 | 562.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES PARTICIPANTES DO PROGRAMA "PREFEITURA PARCEIRA DA SAÚDE DA MULHER"A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 E 15/FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 5410.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2022 | 62.50 | 00008211763400 | DANIEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA,EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DE SALES SOARES, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0000362 | 09/02/2022 | 13351.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0000363 | 09/02/2022 | 13470.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 30/01, 31/01 E 01/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 371.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 205.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 03, 04, 06 E 07/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 04/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 400.00 | 00060802685404 | MARIA DO REMEDIOS ANDRADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIÃO, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000401 | 09/02/2022 | 3420.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 19,0 (DEZENOVE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE UROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/02/2022 | 1530.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA "IDALÍZIO PEDRO DA SILVA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 568.60 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABATECIMENTO DE ÁGUADO SÍTIO VITURINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO CURISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 320.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA "ANTÔNIO ARAÚLO DA SILVA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 300.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE GUIAS, POSTE E MEIO FIO DE CALÇADAS NA RUA "IDALIZIO PEDRO DA SILVA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000398 | 09/02/2022 | 700.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000399 | 09/02/2022 | 1500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, NOS SÍTIOS: PARAÍSO; CARNAÚBA; PEREIRO BRANCO; SOTERO; SANTO AMARO; SÃO LUIZ; CACIMBINHA; RIACHO SECO; VITURINO; RAMADA; DOIS RIACHOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000357 | 09/02/2022 | 374.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 17400.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE Nº 037/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000381 | 09/02/2022 | 8000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 52.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000407 | 10/02/2022 | 17400.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 07/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000408 | 10/02/2022 | 17400.00 | 00022238424881 | JOSE LOPES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 0008/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000052021 | 0000411 | 10/02/2022 | 1800.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS: PARAÍSO; CARNAÚBA; SANTO AMARO; CACIMBINHA; RIACHO SECO; VITURINO; RAMADA; DOIS RIACHOS; CURISCO; PRATA E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000414 | 10/02/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. COMP. JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006778422440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINAP - CLÍNICA MÉDICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 660.00 | 00008728469461 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007288380440 | MARIA AUDINEIDE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ELETROENCEFALOGRAMA), EM FAVOR DO MENOR "JOSÉ HEITOR ELIAS SARMENTO" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CASA DE SAÚDE BOM JESUS). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 330.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (SOCIEDADE GINECOLÓGICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000410 | 10/02/2022 | 1294.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA USO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. PREGÃO 04/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000420 | 10/02/2022 | 1450.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.17965/2022, PARCELA 01 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2022.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 8700.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO 01/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 800.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150cc DE PLACA MOU-6477 A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 8700.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 1520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, QUE TRANSPORTA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000427 | 10/02/2022 | 563.20 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000428 | 10/02/2022 | 413.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000430 | 10/02/2022 | 40.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000431 | 10/02/2022 | 183.84 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000432 | 10/02/2022 | 60.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000433 | 10/02/2022 | 68.80 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000409 | 10/02/2022 | 14544.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA DE Nº 05/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01/2022 À 31/12/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000436 | 11/02/2022 | 155.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA ENCONTRO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000437 | 11/02/2022 | 48996.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CON. PREGÃO 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 110.00 | 00009126017440 | ZILDINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 3934.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000455 | 11/02/2022 | 8800.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº 09/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000456 | 11/02/2022 | 9600.00 | 00004730907329 | FRANCINALVA DE MENEZES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 010/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 40.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000445 | 11/02/2022 | 68.80 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000446 | 11/02/2022 | 183.84 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000447 | 11/02/2022 | 60.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000448 | 11/02/2022 | 40.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000449 | 11/02/2022 | 563.20 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000450 | 11/02/2022 | 413.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 70.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 240.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 31/01, 03/02, 08/02 E 09/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 300.00 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA GRADE DO TRATOR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 400.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 630.00 | 42400048000137 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAGEM DAS UNHAS NA RETROESCAVADEIRAS RANDON RD406 E CATERPILLAR 416E, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000451 | 11/02/2022 | 17400.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA Nº 07/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2022 A 31/12/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 5.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 14/02/2022 | 150.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FEIRA DE NEGÓCIOS DA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO VITURINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000516 | 14/02/2022 | 118.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO SOB RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 14/02/2022 | 371.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 14/02/2022 | 205.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000465 | 14/02/2022 | 13155.02 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM RAIO-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000472 | 14/02/2022 | 3240.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000523 | 14/02/2022 | 65.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000524 | 14/02/2022 | 72.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 14/02/2022 | 155.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000499 | 14/02/2022 | 48.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000500 | 14/02/2022 | 152.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2022 | 200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO INSA(INSTITUTO NACIONAL DO SIMIÁRIDO) NO DIA 11/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000477 | 14/02/2022 | 299.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000478 | 14/02/2022 | 160.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000479 | 14/02/2022 | 161.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | APOIO AO SOS PET SF (PROT. E DEFESA DOS ANIMAIS DE S. FRANC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2022 | 1000.00 | 42803710000108 | SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE RACAO, MEDICAMENTOS, CONSULTAS VETERINARIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS INSTALAÇOES DA ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL, TENDO COMO APARO LEI MUNICIPAL 485/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000515 | 14/02/2022 | 4000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021, COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 14/02/2022 | 12000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (IGG/IGM) PARA USO NO CENTRO COVID-19.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000404. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 14/02/2022 | 330.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8330; VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472 E IVECO DAILY RLU-7I18. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000471 | 14/02/2022 | 2594.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000509 | 14/02/2022 | 437.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000510 | 14/02/2022 | 277.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000511 | 14/02/2022 | 105.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000512 | 14/02/2022 | 398.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, ASSIM COMO RECARGA DE GÁS. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000513 | 14/02/2022 | 97.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA "PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER/SAÚDE DA MULHER". PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000514 | 14/02/2022 | 140.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA "PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER/SAÚDE DA MULHER". PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000517 | 14/02/2022 | 669.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000518 | 14/02/2022 | 746.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000519 | 14/02/2022 | 58.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000520 | 14/02/2022 | 864.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000521 | 14/02/2022 | 105.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000522 | 14/02/2022 | 82.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000480 | 14/02/2022 | 278.65 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000481 | 14/02/2022 | 296.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000482 | 14/02/2022 | 140.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000483 | 14/02/2022 | 80.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000484 | 14/02/2022 | 160.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000485 | 14/02/2022 | 40.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000486 | 14/02/2022 | 113.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000487 | 14/02/2022 | 60.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000488 | 14/02/2022 | 408.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000489 | 14/02/2022 | 895.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000490 | 14/02/2022 | 1203.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000491 | 14/02/2022 | 744.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000492 | 14/02/2022 | 207.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA E JOÃO LOPES, NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000493 | 14/02/2022 | 825.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000495 | 14/02/2022 | 158.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000496 | 14/02/2022 | 1007.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000497 | 14/02/2022 | 90.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000498 | 14/02/2022 | 155.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000505 | 14/02/2022 | 426.50 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000506 | 14/02/2022 | 567.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000507 | 14/02/2022 | 770.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000501 | 14/02/2022 | 152.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000502 | 14/02/2022 | 48.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 4500.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ACESSO. E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO CAD ÚNICO, AUXÍLIO BRASIL E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2022 | 160.00 | 00008522853452 | VANDILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2022 | 110.00 | 00071338360418 | MARIA RITA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 110.00 | 00005293493450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 190.25 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 110.00 | 00006775182422 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00007477092469 | ANTONIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000503 | 14/02/2022 | 208.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO "QUALIFICA SOCIAL". CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000504 | 14/02/2022 | 33.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA EVENTO "QUALIFICA SOCIAL". CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 3400.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES 06582898450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PORTAS PRODUZIDAS EM ALUMÍNIO PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000458 | 14/02/2022 | 130.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 3155.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 580.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPORTTE PARA FAIXA DA ENTRADA DA FEIRA LIVRE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 1820.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 61-99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 1084.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 189.72 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2º VIA DE DOCUMENTAÇÕES BÁSICAS PARA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nª 397/2017, BEM COMO DECRETO Nº 694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2022 | 1123.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 517.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 51) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 1269.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 414.68 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEZ-9089 E OGA-9240, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 230.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA II JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 284.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 94) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 2964.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 86-95) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 9335.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 87-88-92-93) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 5121.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 83-89-96) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 18870.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 84-85-90-91) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 1269.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 18) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 1430.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 1215.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 105) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 6907.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 49-79-103) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 1591.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 17197.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 19-22-44-82) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2022 | 5767.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 4185.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 28-29-30-48-58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 4268.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2022 | 10455.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 21-101-102) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 7006.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 3999.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2022 | 5835.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 35.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2022 | 4467.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000562 | 16/02/2022 | 52809.91 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. TOMADA DE PREÇO 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 21478.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 258.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 224.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 16/02/2022 | 340.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 16/02/2022 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 16/02/2022 | 168.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 16/02/2022 | 8082.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 600.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 01; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0000568 | 16/02/2022 | 50000.00 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 16/02/2022 | 141.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/02/2022 | 511.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 4.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000563 | 16/02/2022 | 654.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA USO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. PREGÃO 04/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/02/2022 | 4155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 120.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 16/02/2022 | 450.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 16/02/2022 | 2038.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 16/02/2022 | 631.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 249.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 16/02/2022 | 310.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 260.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 1241.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 17/02/2022 | 1400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2022 | 135.00 | 00005370392447 | MARILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE INTERESTADUAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 17/02/2022 | 80.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR-CONDICIONADO NA CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 17/02/2022 | 1400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 17/02/2022 | 720.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/02/2022 | 17400.00 | 00020356757404 | HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 17/02/2022 | 1400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 17/02/2022 | 1400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/02/2022 | 4500.00 | 09149304000190 | ASPEPB-ASSOCIAÇAO DOS PORT. DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA/ENCONTRO: SIMPÓSIO PARAIBANO DE EPILEPSIA E SAÚDE MENTAL, COM OS SEGUINTES TEMAS: "COMO ACABAR COM AS DORES NAS COSTAS"; "COMO LIDAR COM A EPILEPSIA"; "SAÚDE MENTAL" E "PRIMEIROS SOCORROS", EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 19/02/2022. CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2022 | 4500.00 | 00000862123895 | JOAQUIM QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE PLEUROSCOPIA PO VÍDEO, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (GRUTORAX - GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010753294850 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2022 | 350.00 | 00003560390486 | RAIMUNDO NONATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMALOGISTA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. SUELY C. A. CARTAXO ALVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2022 | 200.00 | 00095195033404 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLÓGISTA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009379230443 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLÓGISTA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2022 | 500.00 | 00009446560489 | MARIA FERNANDA DAIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA EM FAVOR DA MENOR: MARIA LAYLLA FERNANDES DE SOUSA. ADQURIDA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (MORIAH ORTÓPEDIA TECNICA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00004344372476 | IRIS MARIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA PLASTICA ), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2022 | 500.00 | 00029884051828 | ANTONIO ABILIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO, REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000600 | 17/02/2022 | 15612.50 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. COM APARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2021. REF. AO MÊS DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 17/02/2022 | 520.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SSD 240Gb DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 530.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SSD M2 120Gb DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2022 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE DO FPM N° 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000619 | 21/02/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000620 | 21/02/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. NO(S) DIA(S): 21 E 22/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2022 | 502.70 | 08778250000169 | SEC. DE ESTADO DA EDUC.E CULT. (SEEC/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE CONVENIO PACTO 0428-2014 - CONSTRUÇAO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA "JOAO LOPES" DISTRITO RAMADA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2022 | 400.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 21 E 22/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 650.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2022 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 23/02/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 1440.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM VIDROS E ALUMÍNIO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000621 | 21/02/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000629 | 21/02/2022 | 4840.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM 22 (VINTE E DUAS) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000630 | 21/02/2022 | 6960.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 29,0 (VINTE E NOVE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00013730377418 | ALINE BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (RESSONÂNCIA CARDIACA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2022 | 450.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROPEDIATRIA), REALIZADA PACIENTE DE (MENOR) MARIA SOPHIA DE OLIVEIRA COELHO MARTINS, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004958997474 | LAURA FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM FAVOR DO(A) MENOR FRANCISCO ARTHUR DANTAS FELIPE, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. GLENNY BRASIL GURGEL), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2022 | 240.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 14; 15 E 16/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000640 | 21/02/2022 | 3691.67 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000618 | 21/02/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000633 | 21/02/2022 | 398.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's TIPO SPLIT, ASSIM COMO RECARGA DE GÁS. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000634 | 21/02/2022 | 155.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's DO SETOR DE EMPENHO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2022 | 20.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000617 | 21/02/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 1392.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 1115.00 | 00009427253444 | KILDEMES KLEBSON VALETIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 1115.00 | 00011282087410 | MATHEUS CLEMENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DA SEC.DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000658 | 22/02/2022 | 1100.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 001/2022. REF. AO MÊS DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012021 | 0000664 | 22/02/2022 | 33000.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº001/2021, COM AMAPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000666 | 22/02/2022 | 16060.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. DISPENSA DE Nº 02/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2022 | 240.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA MACIANA AZEVEDO, NO(S) DIA(S) 21 E 22/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2022 | 107.58 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2022 | 300.00 | 00001633857425 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2022 | 231.33 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E EENRGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2022 | 93.53 | 00001764103335 | MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2022 | 109.05 | 00012095162412 | JANE CLEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2022 | 110.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000672 | 22/02/2022 | 800.00 | 00004730907329 | FRANCINALVA DE MENEZES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 010/2022. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000673 | 22/02/2022 | 800.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº 09/2022. RELATIVO AA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000674 | 22/02/2022 | 800.00 | 00004730907329 | FRANCINALVA DE MENEZES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 010/2022. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000665 | 22/02/2022 | 22000.00 | 00009016494499 | ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021 COM AMPARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0194/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000669 | 22/02/2022 | 62700.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/02/2022 | 552.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL OXO-3195, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAÇAMBA VW NQE-6601 E MOTO HONDA BROS OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/02/2022 | 3600.00 | 00005028464456 | ABALDIR AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 036/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 22/02/2022 | 6050.00 | 00071324230452 | FRANCILENE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022, RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000676 | 22/02/2022 | 22000.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0191/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2022 | 450.00 | 00007288380440 | MARIA AUDINEIDE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRIA), EM FAVOR DO MENOR "JOSÉ HEITOR ELIAS SARMENTO" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2022 | 450.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIRÓIDE (PAAF), EM FAVOR DA MENOR "MARIA CLARA DA COSTA SILVA" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 240.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 15; 17 E 18/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 6600.00 | 00091859379400 | EDILBERTO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. REFERENTE AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000678 | 22/02/2022 | 22000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY-1H56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 032/2021. COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0195/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 22/02/2022 | 50.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E EDIÇÃO PARA FOTO OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 22/02/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2022.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000670 | 22/02/2022 | 2652.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 3,0 CONDICIONADORES DE AR DE 36.000 BTU's NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NESTE MUNICÍPO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000671 | 22/02/2022 | 900.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 3,0 CONDICIONADORES DE AR DE 36.000 BTU's EMEF "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 35.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4035, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 23/02/2022 | 380.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE GÁS EM GELÁGUA INDUSTRIAL PARA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 23/02/2022 | 480.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 23/02/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0000695 | 23/02/2022 | 79181.66 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO (PINTURAS E ACABAMENTOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "JOÃO LOPES DA SILVA" E "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 066/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0000696 | 23/02/2022 | 21398.79 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO (PINTURAS E ACABAMENTOS), DA CRECHE MUNICIPAL "SILVÂNA FERREIRA SICUPIRA". CONF. PREGÃO 066/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000703 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000704 | 23/02/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000705 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000717 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000718 | 23/02/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000719 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 20.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FECHADURA DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 70.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA GARAGEM E CHAVE RESERVA PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS-5A57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 20.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE E CONCERTO DE FECHADURA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 275.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-6628 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000687 | 23/02/2022 | 22000.00 | 00003873012405 | MARIVALDA CESAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. COM AMPARO NO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0180/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000707 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000721 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 14.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000702 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000716 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 23/02/2022 | 10000.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº 033/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 02/2022 A 30/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000711 | 23/02/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000725 | 23/02/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000710 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000724 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 767.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, RAMADA E DOIS RIACHOS, ASSIM COMO CÓPIA DE CHAVE E SEGREDO PARA VEÍCULO DE PLACA MOM-2264 E KIT DE TRAVA DA AMBULÂNCIA QFO-1754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000680 | 23/02/2022 | 156125.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. COM APARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2021. REF. AO PERIODO DE MARÇO/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0000690 | 23/02/2022 | 4450.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE SISTEMAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 059/2021. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000708 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000722 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/02/2022 | 7000.00 | 41008850000113 | MARTA ELEONORA PINTO 36510696487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº031/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000697 | 23/02/2022 | 80000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000706 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000720 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000681 | 23/02/2022 | 3934.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2022 | 275.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000682 | 23/02/2022 | 22000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021, COM AMAPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE FEV/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000685 | 23/02/2022 | 12000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. DISPENSA 03/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 À 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000709 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000723 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000683 | 23/02/2022 | 11000.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 001/2022. REF. AO PERIODO DE 03/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000689 | 23/02/2022 | 22000.00 | 00005710937444 | NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000698 | 23/02/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000700 | 23/02/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000712 | 23/02/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000714 | 23/02/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 23/02/2022 | 3850.00 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000701 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000715 | 23/02/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000699 | 23/02/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0000713 | 23/02/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/02/2022 | 835.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO, GESTÃO E ANÁLISES DE COMPRAS EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTROLE DAS COMPRAS DE MATERIAIS, CADASTRANDO EM PLANILHA E ELABORANDO COMPORATIVOS PARA FACILITAR O CONTROLE DO ESTOQUE NO MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000790 | 24/02/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTÍNUA, PRESENCIAL, ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. INEXIGIBILIDADE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2022 | 30.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2022 | 30.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070832107484 | PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2022 | 30.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 30.00 | 00071582710481 | ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 30.00 | 00011362519448 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 30.00 | 00011362501409 | GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 30.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345129490 | JOSE KENNEDY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 30.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 30.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 30.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 30.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 30.00 | 00011672979463 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2022 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº 356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 155.00 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA BANDA DE MÚSICA QUE SE APRESENTARÁ NAFEIRA DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 91.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA /FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 320.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 17; 18; 20 E 21/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000775 | 24/02/2022 | 1200.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 6,0 (SEIS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE REUMATOLOSGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 120.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 20 E 21/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000772 | 24/02/2022 | 21483.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000773 | 24/02/2022 | 44099.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 211.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID). REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 02/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA (VOLKSWAGENS)SAVEIRO MODIFICAR AB1 PLACA QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 305.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS: KA QSB-8340; MOBI RLS-6A45; MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8330; VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2472; MOBI RLT-9E25 E UNO OFY-6350. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2022 | 200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 24/02/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 270.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SA 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE 1,0 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A CIDADÃ SÃO FRANCISQUENSE FALECIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000738 | 24/02/2022 | 1560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; OFA-9589; QSI-4035; QFD-8A82 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000052021 | 0000739 | 24/02/2022 | 300.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 0005/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000740 | 24/02/2022 | 8653.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; OFA-9589; QSI-4035; QFD-8A82 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 13685.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 32561.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 22020.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 6065.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 10485.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 15792.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 15431.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 51375.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 39817.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 20054.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 8419.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 8052.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 8486.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 10547.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 3599.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 94) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2022 | 2964.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 86-95) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 13459.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 87-88-92-93-98) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 107) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 5862.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 82-89) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 1740.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 96) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 28896.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 84-85-90-91) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000910 | 25/02/2022 | 119.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 2014.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (GABINETE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 5694.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022.(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 4023.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 28-30-48-58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 500.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA EM FEIRA DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000906 | 25/02/2022 | 1080.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000907 | 25/02/2022 | 88.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 20.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 VÁLVULAS PARA PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 9616.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 11305.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 4393.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 684.82 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS E TAXA DE IPTU, VOLTADAS A CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 4416.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 56765.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 16566.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 20616.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 9430.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 5134.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 5319.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 1860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 7979.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 4587.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 815.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 105) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 1117.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 7248.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 49-79-103) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 18382.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 19-22-44-82) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 3478.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 853.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 18) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000903 | 25/02/2022 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000904 | 25/02/2022 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000913 | 25/02/2022 | 471.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS COM AS RESPECTIVAS PLACAS VW GOL OFF-8821, FORD KA QSB-8340 E FORD RANGER QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000914 | 25/02/2022 | 1700.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS 175/70-14, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLCA OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 VÁLVULAS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLCA OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 39159.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 17648.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (CENTRO COVID - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 1653.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (CENTRO COVID - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 12276.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 21-101-102) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000912 | 25/02/2022 | 4650.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 800.00 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000917 | 25/02/2022 | 5046.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) REALIZADA EM 29 (VINTE E NOVE) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 1785.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, NA RETROESCAVADEIRA RADON RD 406, CATERPILLAR 416E, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285, CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, NO CAROÇÃO DE SILAGEM E NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000794 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 900.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000796 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000797 | 25/02/2022 | 1680.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000798 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000799 | 25/02/2022 | 1620.00 | 00070345833406 | GABRIEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000800 | 25/02/2022 | 1000.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMDA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000801 | 25/02/2022 | 1200.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ANEXOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMDA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000802 | 25/02/2022 | 840.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DO SITIO SOTERO DESTE MUNICIPIO . CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0000803 | 25/02/2022 | 840.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0000804 | 25/02/2022 | 840.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VITURINO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 8528.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 26727.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 7912.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000897 | 25/02/2022 | 120.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000898 | 25/02/2022 | 3600.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS 700/G16 G8 PARA CAMINHONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000899 | 25/02/2022 | 247.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000911 | 25/02/2022 | 85.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CAMARA DE AR PARA CARROÇÃO GRANELEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE DO FPM N° 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 67.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 14632.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 6419.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. FINANÇAS (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 1519.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 443.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 1273.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 4694.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 17-56-106) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000900 | 25/02/2022 | 88.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 4892.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 1369.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 2079.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000791 | 25/02/2022 | 363.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 7607.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 8116.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 3301.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 7316.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 1536.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 1899.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 959.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 24-51) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000901 | 25/02/2022 | 9799.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. PREGÃO 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 8278.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 1560.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2022 | 3271.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000918 | 28/02/2022 | 7628.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECÇÕES, FIOS E DEMIAS MATERIAIS) PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2022 | 2.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2022 | 28.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 03/03/2022 | 960.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/03/2022 | 196.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO VITURINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000930 | 03/03/2022 | 1136.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE PARTIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO I QUALIFICA SUAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 03/03/2022 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NA FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 03/03/2022 | 600.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000929 | 03/03/2022 | 319.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 03/03/2022 | 103.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 03/03/2022 | 104.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000924 | 03/03/2022 | 1200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 694/2021. CONF TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000925 | 03/03/2022 | 530.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA EM CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071890801470 | MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 03/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 03/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000944 | 04/03/2022 | 280.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000942 | 04/03/2022 | 66.27 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000941 | 04/03/2022 | 420.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000948 | 04/03/2022 | 2995.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, CONFORME PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000951 | 04/03/2022 | 44.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000952 | 04/03/2022 | 2428.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000955 | 04/03/2022 | 360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000937 | 04/03/2022 | 645.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000938 | 04/03/2022 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000966 | 04/03/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000953 | 04/03/2022 | 825.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE N° 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000958 | 04/03/2022 | 2705.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO DE N° 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000960 | 04/03/2022 | 480.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONF. PREGÃO DE N° 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000962 | 04/03/2022 | 170.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE N° 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000939 | 04/03/2022 | 2124.89 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000940 | 04/03/2022 | 3675.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTLAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000945 | 04/03/2022 | 1059.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000946 | 04/03/2022 | 75.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000947 | 04/03/2022 | 473.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000954 | 04/03/2022 | 44.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000956 | 04/03/2022 | 44.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000950 | 04/03/2022 | 44.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000957 | 04/03/2022 | 2510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000959 | 04/03/2022 | 2911.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D20 MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 35/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 04/03/2022 | 1000.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS E ALVENARIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO DOIS RIACHOS, LOCALIZADOS NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000943 | 04/03/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2022 | 18.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000961 | 04/03/2022 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000963 | 04/03/2022 | 2895.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0000964 | 04/03/2022 | 225.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000965 | 04/03/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000967 | 04/03/2022 | 5170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DOS VEICULOS VW SAVEIRO PLACAS QFO-1754, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, FIAT MOBI RLS-6A45, FIAT MOBI RLT-9E25, AMBULANCIA MASTER NQG-2472, VW GOL OFF-8821, FORD RANGER QSD-4207 E FIAT UNO MILLE OFY-6350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000969 | 04/03/2022 | 19320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW SAVEIRO PLACAS QFO-1754, FORD KA QSB-8340, FORD KA QSB-8330, FIAT MOBI RLS-6A45, FIAT MOBI RLT-9E25, AMBULANCIA MASTER NQG-2472, VW GOL OFF-8821, FORD RANGER QSD-4207 E FIAT UNO MILLE OFY-6350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2022 | 256.00 | 00000131816454 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR 16 BOLSAS DE COLOSTOMIA (PÓS CIRURGIA DE LAPAROTOMIA) EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2022 | 300.00 | 00007833959499 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE(CENTRALMEDDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA) CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 07/03/2022 | 247.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 07/03/2022 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000989 | 07/03/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001000 | 07/03/2022 | 89.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001012 | 07/03/2022 | 5965.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2022 | 2.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000990 | 07/03/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000973 | 07/03/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000998 | 07/03/2022 | 89.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001017 | 07/03/2022 | 425.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (ENSSILADEIRAS) PARA MANUTENÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000972 | 07/03/2022 | 68.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000974 | 07/03/2022 | 82.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000975 | 07/03/2022 | 459.60 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000977 | 07/03/2022 | 40.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000979 | 07/03/2022 | 884.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000981 | 07/03/2022 | 44.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000984 | 07/03/2022 | 44.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000987 | 07/03/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000992 | 07/03/2022 | 560.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000993 | 07/03/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000995 | 07/03/2022 | 1228.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000996 | 07/03/2022 | 88.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000997 | 07/03/2022 | 44.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 07/03/2022 | 600.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA E.M.E.F., FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.030509/2022-21, PARCELA 02 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001001 | 07/03/2022 | 446.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL. PREGÃO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001002 | 07/03/2022 | 89.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS. CONF. PREGÃO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001004 | 07/03/2022 | 1291.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000985 | 07/03/2022 | 223.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 07/03/2022 | 220.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE FOTOGRAFIA DA I SEMANA DA CIDADANIA, CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABLHADORES DO SUAS PAIF E DO I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000999 | 07/03/2022 | 357.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001018 | 07/03/2022 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO RANAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 07/03/2022 | 8400.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FEIRAS LIVRES NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 64H, DESTINADO AOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 07/03/2022 | 715.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ADAPTADORES WIFI E A 1 SSD DE 120 GB, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 07/03/2022 | 380.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DUAL BAND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000982 | 07/03/2022 | 62.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA GERAL DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO DE Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000994 | 07/03/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000978 | 07/03/2022 | 44.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 07/03/2022 | 1638.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2022 | 250.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2022 | 250.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2022 | 150.00 | 00070196475457 | FABILENE SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2022 | 130.36 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2022 | 152.35 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2022 | 155.37 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009512630486 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2022 | 110.00 | 00019259850835 | MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2022 | 110.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008478542485 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 300.00 | 00080606091491 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOA DE 4,0 SALAS DE AULA, COM UMA ÁREA DE 466,00 m² NO MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 08/03/2022 | 375.00 | 00004064108442 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009672200412 | ELIZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 08/03/2022 | 375.00 | 00008182465451 | LEIDIANE CECILIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 08/03/2022 | 625.00 | 00003561463401 | VALDILENE FERNANDES DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 08/03/2022 | 750.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 08/03/2022 | 750.00 | 00007904678446 | ANA KALINE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 08/03/2022 | 625.00 | 00003647442437 | MARIA VANDISMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 08/03/2022 | 625.00 | 00001122701403 | FRANCISCA LIGIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 08/03/2022 | 1350.00 | 40329746000168 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA 02513036409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 08/03/2022 | 100.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTÓGRAFA, NA CRIAÇÃO DE FOTO, VÍDEO E TRANSMISSÃO ONLINE, I FÓRUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 08/03/2022 | 125.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 200 W ATX PARA CONSERTO DO DESKTOP DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2022, COM AMPARO DE TERMO DE FILIAÇAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME/PB E A PMSF, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, SEM QUALQUER TIPO DE DISTINÇAO, SOBRE AS AÇOES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2022 | 560.00 | 00070345410432 | WEFSLANIA MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA DO MAXILAR E DA MANDIBULA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 09/03/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA-2B61, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 09/03/2022 | 672.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE DE CAMISAS EM MALHA PP,COM ESTAMPA NA FRENTE E COSTAS, PARA REALIZAÇÃO DO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, COM REFERÊNCIA A EQUIPE DO "NUCA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMPEONATO QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/03/2022 | 600.00 | 00003554896438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 09/03/2022 | 1200.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO EM APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0001049 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL , EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO QUE ESTA ACONTECENDO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001054 | 10/03/2022 | 1480.36 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001055 | 10/03/2022 | 315.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001058 | 10/03/2022 | 695.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 110.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006408422403 | EXPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2022 | 144.73 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001057 | 10/03/2022 | 639.53 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/03/2022 | 1400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES PARA AÇÕES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001056 | 10/03/2022 | 1957.03 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001059 | 10/03/2022 | 1974.46 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL DE PLACA NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001048 | 10/03/2022 | 43112.14 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DAILY RLU-7I18; DOBLÔ MOM-2264; KA QSB-8330; KA QSB-8340; GOL OFF-8821; UNO OFY-6350; RANGER QSD-4207; MASTER NQG-2472; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45, CG 125 MOB-0298 E BROS NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001051 | 10/03/2022 | 1510.19 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO QFA-2B61 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001053 | 10/03/2022 | 6164.83 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2022 | 4.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001060 | 10/03/2022 | 2173.02 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001064 | 10/03/2022 | 60788.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VAÍCULOS: RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR E RANDON, PATROL CASE; CAMINHÃO BASCULHANTE NQE-6601; PIPA OXO-3195; D20 MMN-6H19; BROS OGF-7G08, PÁ CARRGADEIRA HYNDAI; TRATORES BUDNY, MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 240.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 24 À 26/02/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 480.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S)22 À 24/02/2022 E 02/03/2022 A 04/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 04/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0001069 | 11/03/2022 | 13760.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001071 | 11/03/2022 | 2760.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001072 | 11/03/2022 | 5100.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 34 (TRINTA E QUATRO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2022 | 450.00 | 00003827672414 | MARIA OZANIRA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE PAAF DE TIREÓIDE, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (LEITÃO E ROLIM LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2022 | 230.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTROSSONOGRAFIA, EM FAVOR DA MENOR "MARIA CLARA DA COSTA SILVA" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2022 | 200.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S)RESPECTIVAMENTE, 05/03/2022 (CAMPINA GRANDE) E 06/ E 07/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 11/03/2022 | 400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 11/03/2022 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO CURISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2022 | 4.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2022 | 135.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001070 | 11/03/2022 | 91.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001078 | 11/03/2022 | 15.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001083 | 11/03/2022 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001084 | 11/03/2022 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS " FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001068 | 11/03/2022 | 1300.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA". CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 11/03/2022 | 285.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: KA QSB-8340;KA QSB-8330; MOBI RLS-6A35; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25 E RANGER QSD-4207. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001082 | 11/03/2022 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E POLICLÍNICA "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADAS NA SEDE E AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001086 | 11/03/2022 | 491.60 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO CONTRA O TABAGISMO, NOS QUAIS OCORREM EM TODAS AS UBS's DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001085 | 11/03/2022 | 190.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2022 | 70.62 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2022 | 250.00 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2022 | 110.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2022 | 110.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2022 | 110.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2022 | 160.00 | 00013612365401 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO A LEI M. Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO M. Nº694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001109 | 14/03/2022 | 729.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA EM TODAS AS UBS's DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/03/2022 | 80.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS E VIDEOS PARA REALIZAÇÃO O SIMPÓSIO PARAIBANO DE EPILEPSIA E SAÚDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 14/03/2022 | 1400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES PARA AÇÕES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 14/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | APOIO AO SOS PET SF (PROT. E DEFESA DOS ANIMAIS DE S. FRANC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2022 | 1000.00 | 42803710000108 | SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE RACAO, MEDICAMENTOS, CONSULTAS VETERINARIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS INSTALAÇOES DA ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL, TENDO COMO APARO LEI MUNICIPAL 485/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 14/03/2022 | 250.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E FAIXAS, PARA EXPOR NA REALIZAÇAO DO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2022 | 120.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DESIGNADO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUÇAO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S): 14/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001103 | 14/03/2022 | 478.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 14/03/2022 | 1785.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE DIVERSAS ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000052021 | 0001097 | 14/03/2022 | 1600.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ; PRATA; DOIS RIACHOS; CURISCO; VITURINO; SANTO AMARO; RAMADA; PARAÍSO; CACIMBINHA, RIACHO SECO; CARNAÚBA E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0001098 | 14/03/2022 | 800.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0001099 | 14/03/2022 | 1100.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, NOS SÍTIOS: PARAÍSO; CARNAÚBA; PEREIRO BRANCO; SOTERO; SANTO AMARO; SÃO LUIZ; CACIMBINHA; RIACHO SECO; VITURINO; RAMADA; DOIS RIACHOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 14/03/2022 | 1020.00 | 00098273981487 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" E NA IGREJA "SÃO JOSÉ" LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS DE DUAS LAGOAS E DOIS RIACHOS RESPECTIVAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2022 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09 À 11/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/03/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/03/2022 | 290.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/03/2022 | 190.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/03/2022 | 1020.00 | 00098273981487 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" E NA IGREJA "SÃO JOSÉ" LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS DE DUAS LAGOAS E DOIS RIACHOS RESPECTIVAMENTE.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2022 | 12.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/03/2022 | 2652.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 3,0 CONDICIONADORES DE AR DE 36.000 BTU's NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/03/2022 | 439.53 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/03/2022 | 946.47 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0001126 | 15/03/2022 | 22.09 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA". CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/03/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0001128 | 15/03/2022 | 22.09 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001129 | 15/03/2022 | 398.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (COPO, PRATOS E PANELA DE PRESSÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001130 | 15/03/2022 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS " FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001131 | 15/03/2022 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001133 | 15/03/2022 | 220.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO), DESTINADO PARA A "E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 20.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 VÁLVULAS PARA PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/03/2022 | 180.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001135 | 15/03/2022 | 1360.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAK PARA EVENTO DO I FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001136 | 15/03/2022 | 1110.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAKS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/03/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001134 | 15/03/2022 | 680.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINAODS A COFFE BREAK OFERTADO PARA A ABERTURA DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004730907329 | FRANCINALVA DE MENEZES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006882403481 | MARIA DE LOURDES CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2022 | 100.00 | 00003560646464 | ROBERTA VICENTE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/03/2022 | 100.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO TORNEIO FEMININO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 16/03/2022 | 1000.00 | 07730841000101 | DEMETRIO DE VASCONCELOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE FOLHA EM TAMANHO A1 DOS SEGUINTES PROJETOS: SEDE DO SAMU; PISTA DE CAMINHADA; PRAÇA DA PISTA DE CAMINHADA, ESCOLA DOIS RIACHOS E GINÁSIO SANTO AMARO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0001149 | 16/03/2022 | 22000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIAMENTO, COMO TAMBÉM PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS. CONF. PREGÃO 063/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 À 16/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2022 | 55.41 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2022 | 550.00 | 00004364991422 | KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2022 | 219.01 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 16/03/2022 | 260.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: MASTER NQG-2472; KA QSB-8330; SAVEIRO QFO-1754, MOBI RLT-9E25 E DAILY RLU-7I18. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 16/03/2022 | 105.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. REF. A COMP. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 16/03/2022 | 650.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA I CORRIDA FEMININA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001146 | 16/03/2022 | 223000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS MARCA MASSEY FERGUNSON MODELO MF-4707/4-PLATAFORMADO, REVERSÃO MECÂNICA-75CV-3CIL-DIESEL TRÇÃO 4X4- COM TOLDO - MOTOR MECÂNICO, DE COR VERMELHA, ANO/MODELO: 2021/2022. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2022 | 800.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERÍGIO), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (INSTITUTO DE OLHOS Dr. AIRTON DE VASCONCELOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2022 | 200.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, EM FAVOR DO(A) MENOR MARIA SOPHIA DE OLIVEIRA COELHO MARTINS, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. CLAÚDIA BARROS GONÇALVES CUNHA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2022 | 318.75 | 00071324232404 | LUCIMAR LUNGUINHO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO EM JOELHO, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001169 | 17/03/2022 | 6940.01 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM RAIO-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/03/2022 | 980.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUCK NO TRANSPORTE DE 2,0 ENSILADEIRAS DA CIDADE DE SOUSA (NÚCLEO III) PARA A CIDADE DE SÃO FRANCISCO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/03/2022 | 1400.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUCK NO TRANSPORTE DE MANILHAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE 3,0 PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO DE DOIS RIACHOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001164 | 17/03/2022 | 1000.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 2,0 CAMINHÕES BASCULHANTE COM AS RESPECTIVAS PLACAS MNI-1J79 E NPW-5840. TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA ATERRO NE MANILHAS EM 3,0 PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001165 | 17/03/2022 | 9765.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 35,0 HORAS EMMÁQUINA DE ESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS E ATERRO DE 3,0 PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 17/03/2022 | 4200.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUCK NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA PRAÇA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2022 | 12.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2022 | 240.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA EVENTO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORAS MUNICIPAIS DE OPM EM JOÃO PESSOA, NO(S) DIA(S): 23 E 24/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2022 | 160.00 | 00040691243816 | LUANA MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA EVENTO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORAS MUNICIPAIS DE OPM EM JOÃO PESSOA, NO(S) DIA(S): 23 E 24/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 17/03/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 17/03/2022 | 500.00 | 00009187412462 | PATRICIO ALEXANDRE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 17/03/2022 | 80.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 17/03/2022 | 630.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 9,0 EXTINTORES (3,0 EXTINTORES AP 10L E 6,0 EXTINTORES BC 6,0Kg), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 17/03/2022 | 6000.00 | 00008407427462 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE MODO EMERGENCIAL, DOS ALUNOS DA SEDE ASSIM COMO DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E RAMADA, ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERÍODO MATUTINO, NO VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA ORY-8J69, NO PERÍODO DO DIA 14/02 À 04/03/2022. CONF. NECESSIDADE DA PRESTAÇAÕ DESTE SERVIÇOS COM AS VOLTAS AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 17/03/2022 | 230.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 4,0 EXTINTORES (2,0 EXTINTORES AP 10L E 2,0 EXTINTORES BC 6,0Kg), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2022 | 240.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS ESTADUIAS E FEDERAIS EM VIGÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ANGEVISA E ESCRITÓRIO MACIANA AZVEDO NOS DIAS 17 E 18/03/2022. CONF. CONCESSÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00006225712496 | THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO EM APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 18/03/2022 | 338.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 18/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 18/03/2022 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 18/03/2022 | 315.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2022 | 200.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VENCENDOR EM 1º LUGAR AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA CIDADE DE APARECIDA - PB, QUE FOI CONVIDADA A PARTICIPAR DO TORNEIO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 18/03/2022 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 18/03/2022 | 1363.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/03/2022 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/03/2022 | 722.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 18/03/2022 | 3561.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 18/03/2022 | 514.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001193 | 18/03/2022 | 620.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001194 | 18/03/2022 | 80.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001195 | 18/03/2022 | 295.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001196 | 18/03/2022 | 225.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2022 | 791.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001192 | 18/03/2022 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 18/03/2022 | 1000.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/03/2022 | 110.00 | 00008182465451 | LEIDIANE CECILIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001030 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 18/03/2022 | 110.00 | 00003561463401 | VALDILENE FERNANDES DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRO QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 18/03/2022 | 110.00 | 00003647442437 | MARIA VANDISMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/03/2022 | 110.00 | 00001122701403 | FRANCISCA LIGIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 18/03/2022 | 110.00 | 00007904678446 | ANA KALINE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 18/03/2022 | 110.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRA QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 18/03/2022 | 110.00 | 00009672200412 | ELIZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 18/03/2022 | 110.00 | 00004064108442 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE E PEDICURE QUE SERÁ REALIZADO A FAVOR DE MULHERES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÃO DO DIA DA BELEZA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 18/03/2022 | 5164.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2022 | 1546.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2022 | 3231.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2022 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2022 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO ITR DE Nº6.192-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 18/03/2022 | 19687.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 18/03/2022 | 219.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 18/03/2022 | 226.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 18/03/2022 | 362.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 18/03/2022 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 18/03/2022 | 165.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 18/03/2022 | 6574.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001191 | 18/03/2022 | 2790.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 10,0 HORAS EM MÁQUINA DE ESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRA PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA MARIA NO DESTRITO DE RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 18/03/2022 | 155.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2022 | 520.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 18/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2022 | 700.00 | 00004958997474 | LAURA FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA, EM FAVOR DO(A) MENOR FRANCISCO ARTHUR DANTAS FELIPE, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001237 | 21/03/2022 | 7076.65 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001239 | 21/03/2022 | 2880.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 16,0 (DEZESSEIS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE UROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001240 | 21/03/2022 | 9360.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 39,0 (TRINTA E NOVE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2022 | 16.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 21/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA /FISICO-QUIMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO-RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA OPERAÇAO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001219 | 21/03/2022 | 537.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. pregão 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2022 | 1.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001246 | 21/03/2022 | 305.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 140.00 | 10786850000110 | EDNATANIA ESTRELA DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 21/03/2022 | 866.00 | 10786850000110 | EDNATANIA ESTRELA DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA NQF-5034 A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001235 | 21/03/2022 | 4320.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 21/03/2022 | 2220.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001220 | 21/03/2022 | 238.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 21/03/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001229 | 21/03/2022 | 6120.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001230 | 21/03/2022 | 1216.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001231 | 21/03/2022 | 917.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001232 | 21/03/2022 | 426.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001221 | 21/03/2022 | 49.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001238 | 21/03/2022 | 610.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2022 | 300.00 | 00012431600807 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 250.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2022 | 119.91 | 00001764103335 | MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 124.07 | 00007260738499 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001228 | 21/03/2022 | 128.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SÃO FRANCISCO PARA SOUSA, ASSIM COMO, DE SOUSA À SÃO FRANCISCO E SÃO FRANCISCO À RAMADA EM UM TOTAL DE 80 Km. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/03/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001248 | 22/03/2022 | 8000.00 | 00004730907329 | FRANCINALVA DE MENEZES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) EM PERSONAL TRAINER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMADA DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 010/2022. DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001284 | 22/03/2022 | 2623.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001255 | 22/03/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 22/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001265 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001252 | 22/03/2022 | 926.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001266 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001254 | 22/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001260 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001261 | 22/03/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001262 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 22/03/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AOS DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PARCERIA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCAÇÃO PUBLICA, DO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 22/03/2022 | 600.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001273 | 22/03/2022 | 5377.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA". CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001274 | 22/03/2022 | 6428.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001275 | 22/03/2022 | 491.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001276 | 22/03/2022 | 200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001277 | 22/03/2022 | 4659.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001278 | 22/03/2022 | 982.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001279 | 22/03/2022 | 522.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 22/03/2022 | 480.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA "ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 22/03/2022 | 936.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 650.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001263 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2022 | 7480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2022.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001253 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2022 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO AO PARÍODO DE 03/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001264 | 22/03/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 22/03/2022 | 900.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 22/03/2022 | 3200.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001257 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001285 | 22/03/2022 | 350.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2022 | 5.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001249 | 22/03/2022 | 60000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001258 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 22/03/2022 | 45.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHONETE CHEVY D20 PLACA: MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 13 À 15/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001259 | 22/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2022 | 300.00 | 00095190066487 | MARIA DOS REMEDIOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE(CENTRALMEDDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA) CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2022 | 270.00 | 00099247151449 | MARIA GORETE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VACINA ESPECIFICA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE(SOCIEDADE GINECOLÓGICA LTDA) CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12/03/2022 CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 23/03/2022 | 362.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 23/03/2022 | 1157.39 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 23/03/2022 | 510.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 23/03/2022 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2022 | 255.00 | 00008211763400 | DANIEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA,EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DE SALES SOARES, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008211763400 | DANIEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ORTOPEDICO,EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DE SALES SOARES, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001303 | 23/03/2022 | 600.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 3,0 (TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE REUMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 23/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 23/03/2022 | 502.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CABO DE REDEPARA AS UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" E "ANDRESSA KAROLINE" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 23/03/2022 | 360.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 SWITCH DE MESA OITO PORTAS TP-LINK DESTINADOS AS UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" E "ANDRESSA KAROLINE", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 23/03/2022 | 240.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CAPACITORES E NA RECUPERAÇÃO NA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA SAMSUNG DA UBS "MARA JOANA DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001300 | 23/03/2022 | 636.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 23/03/2022 | 105.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: KA QSB-8340; SAVEIRO QFO-1754 E MOBI RLS-6A35. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 23/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A FEV/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 23/03/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0001289 | 23/03/2022 | 2170.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 70,0 ESTACAS SEÇÃO 10X10X250 cm, PARA CERCA O GRUPO ESCOLAR "SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001307 | 24/03/2022 | 457.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/03/2022 | 897.20 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS DE COSMÉTICOS PARA SORTEIO NA I CORRIDA ALUSIZA AO DIA DAS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2022 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001316 | 24/03/2022 | 4640.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001317 | 24/03/2022 | 290.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NOS INTERIORES DOS TÚMULOS, NO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001318 | 24/03/2022 | 1740.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E NA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO, EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/03/2022 | 84.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE ATA PÚBLICA EM CARTÓRIO, COMO TAMBÉM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ANDAMENTO A REGULARIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001311 | 24/03/2022 | 756.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUITENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 24/03/2022 | 1320.00 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS A TÉCNICOS COMPONENTES DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, EM ALUSÃO A PARTICIPAÇÃO DO "III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO" REALIZADA PELA SUPERINTEDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB, UFCG, SUS, MIN. DA SAÚDE E GOVERNO FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DO DIAS 04 À 08/04/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2022 | 400.00 | 00070345803400 | CRISTIANE LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE A PARTICIPAÇÃO DO "III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO" REALIZADA PELA SUPERINTEDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB, UFCG, SUS, MIN. DA SAÚDE E GOVERNO FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DA PARAÍBA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 À 08/04/2022. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2022 | 600.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE A PARTICIPAÇÃO DO "III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO" REALIZADA PELA SUPERINTEDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB, UFCG, SUS, MIN. DA SAÚDE E GOVERNO FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DA PARAÍBA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 À 08/04/2022. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 24/03/2022 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 25/03/2022 | 1350.00 | 00008893067455 | HARLA THAIANY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TERRENOS, DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E FLUXOGRAMAS, COMO TAMBÉM DEMAIS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 25/03/2022 | 1350.00 | 00011150037474 | JOSE LEVY LUNGUINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TERRENOS, DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E FLUXOGRAMAS, COMO TAMBÉM DEMAIS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000052021 | 0001321 | 25/03/2022 | 700.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001319 | 25/03/2022 | 16168.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. PREGÃO 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 25/03/2022 | 200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORRES PARA HOMENAGEAR CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/03/2022 | 70.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/03/2022 | 230.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE EM COMPUTADOR A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001333 | 25/03/2022 | 2200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001334 | 25/03/2022 | 530.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TANATOPRAXIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001337 | 25/03/2022 | 200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR FUNCIONARIO PUBLICO FALECIDO, QUE RESENDIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 25/03/2022 | 400.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 1675.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, NA RETROESCAVADEIRA RADON RD 406, CATERPILLAR 416E, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285, CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E NA CAMINHONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001336 | 25/03/2022 | 11600.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NAS INSTALAÇOES DE TUBOS (MANILHAS)E ALVENARIA DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, LAJOES E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS ESTRADAS DE COMUNIDADES ADJACENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, INSTALAÇOES DE TUBOS PARA ESTENDER DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS EM ALAMEDA PARA CAMINHADA NAS MARGESN DA PB-359. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2022 | 52.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/03/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001328 | 25/03/2022 | 566.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0001322 | 25/03/2022 | 24558.69 | 12156911000191 | VITAL LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA CRECHE "MÃE ZÓIA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA, ÁREA RURAL DE SÃO FRANCISCO -PB. CONF. PREGÃO 066/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0001323 | 25/03/2022 | 31265.24 | 12156911000191 | VITAL LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ÁREA RURAL DE SÃO FRANCISCO - PB. CONF. PREGÃO 066/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2022 | 80.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) NO(S) DIA(S) 27/03/2022, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM TRANSPORTE DE JOVENS APRENDIZES PARA AGÊNCIA DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP "INOVAÇÃO E IMERSÃO DAS CORES NA MAQUIAGEM", CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001345 | 28/03/2022 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001346 | 28/03/2022 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 28/03/2022 | 50.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA QFO-1754 E NO FORD KA DE PLACA QSB-8330, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 1.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2022 | 48.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001338 | 28/03/2022 | 3691.67 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 28/03/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2022 | 170.00 | 00098154931400 | EUNICE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCEFALOGRAMA, EM FAVOR DA MENOR "MARIA APARECIDA DA NOBREGA" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2022 | 240.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22 À 24/03/2022 CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2022 | 385.00 | 00007288380440 | MARIA AUDINEIDE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE (PAAF COM ANÁLISE DE NÓDULO), EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2022 | 150.00 | 00006500476484 | ALCILENE EMILIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCEFALOGRAMA DIGITAL, EM FAVOR DA MENOR "SAMARA FERREIRA DE SOUSA" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2022 | 120.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09 À 22 E 23/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2022 | 440.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14/03 À 18/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2022 | 100.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VENCENDOR EM 3º LUGAR AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO - PB, QUE PARTICIPOU DO TORNEIO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0001356 | 29/03/2022 | 45000.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSES. E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. REF. AO PERÍODO DE 03/2022 À 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001365 | 29/03/2022 | 118.40 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO, NO PERCUSO DE SÃO FRANCISCO- PB À APARECIDA - PB E SOUSA - PB. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001364 | 29/03/2022 | 44.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 550.00 | 00006832581416 | MARILENE FELIX BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE HISTEROSCOPIA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 255.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA RITA ALVES DO NASCIMENTO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 550.00 | 00007861103412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE HISTEROSCOPIA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001361 | 29/03/2022 | 9450.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 45 (QUARENTA E CINCO) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001362 | 29/03/2022 | 7590.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 58,0 (CINQUENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 170.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001360 | 29/03/2022 | 3650.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 73,0 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001355 | 29/03/2022 | 50000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2022 À 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 31/03/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 5500.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-6628 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 068/2022. 01/03 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 240.00 | 00070178535478 | ANDRESA DA SILVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS NOS DIAS 12, 13 E 14/04/2022, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, CONF. CONCESSÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001381 | 30/03/2022 | 290.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR 2 SELEDON PEREIRA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 360.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 3,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO(S) DIA(S): 12, 13 E 14/04/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 731.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 3,0 CONDICIONADORES DE AR DE 36.000 BTU's NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 370.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTOR AP 10 Lts PARA AS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA " E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001387 | 30/03/2022 | 1136.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H, NAS ESCOLAS, "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 20054.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2022 | 8419.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 9650.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2022 | 10547.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 3599.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 10016.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 15792.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2022 | 17120.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2022 | 13768.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2022 | 59953.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2022 | 32467.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 43277.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2022 | 24768.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2022 | 7470.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001444 | 30/03/2022 | 30000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001445 | 30/03/2022 | 3000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO QFA-2B61 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2022 | 31873.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 84-85-90-91) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2022 | 2026.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 96) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2022 | 13459.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 87-88-92-93-98). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 86-95). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2022 | 6234.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 83-89). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 94). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 107). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 200.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE FOTOGRAFIAS NA PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 08 DE MARÇO E O EVENTO DO TORNEIO FEMININO DE SÃO FRANCISCO NO DIA 11 DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001374 | 30/03/2022 | 5000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL DE PLACA NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2022 | 12237.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2022 | 9744.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2022 | 4065.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2022 | 5694.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022.(CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 5656.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 2014.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (GABINETE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001443 | 30/03/2022 | 5000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2022 | 4023.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 28-30-48-58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001377 | 30/03/2022 | 50000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DAILY RLU-7I18; KA QSB-8330; KA QSB-8340; GOL OFF-8821; UNO OFY-6350; RANGER QSD-4207; MASTER NQG-2472; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45, CG 125 MOB-0298 E BROS NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 4064.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 57889.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 16566.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 39704.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2022 (PRO-TEM).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 19632.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2022 | 9349.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2022 | 17648.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (CENTRO COVID - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2022 | 9134.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2022 | 1589.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (ESTATUTÁRIOS CENTRO COVID ESTATUTÁRIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 20737.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 3883.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 7928.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 6687.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 7364.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2022 | 1860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2022 | 12377.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 21-101-102) | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2022 | 3478.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 20) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 75) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2022 | 18581.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 19-22-44-82) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2022 | 7819.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 49-79-103) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2022 | 1404.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2022 | 1669.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 18-105) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001373 | 30/03/2022 | 5000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2022 | 15027.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 4311.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2022 | 3976.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001378 | 30/03/2022 | 30000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VAÍCULOS: INTERNATIONAL PIPA PLACA OXO-3195, MOTO BROS OGF-7G08, D20 MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR CAÇAMBA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001380 | 30/03/2022 | 30000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VAÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVAELADORA CATERPILLAR, CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E PIPA DE PLACA OXO-3195 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001382 | 30/03/2022 | 50000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VAÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA RANDON E CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS E CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES (BARREIROS). CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 8231.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 27124.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 2714.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2022 | 7895.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001375 | 30/03/2022 | 3000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 6060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2022 | 7431.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2022 | 1560.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAL, QUE PRODUZIU UM DOCUMENTÁRIO DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV APRESENTADO DO I FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2022 | 1899.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 0751/2022)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 0751/2022)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2022 | 560.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 51) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 104) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2022 | 398.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 24) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001370 | 30/03/2022 | 40000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTÍNUA, PRESENCIAL, ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. INEXIGIBILIDADE 01/2022. REF. AO PERÍODO 03/2022 À 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 7607.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2022 | 9989.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2022 | 3437.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 7316.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2022 | 1536.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 4892.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2022. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 1369.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2022 | 200.00 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2022 | 74.66 | 00007887150469 | RITA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2022 | 200.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2022 | 300.00 | 00070345440420 | RANYELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2022 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2022 | 120.00 | 00003070232493 | AURENI PATRICIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2022 | 120.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/03/2022 | 230.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HD SSD 128 Gb DESTINADO A COMPUTADOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001474 | 31/03/2022 | 540.83 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VAÍCULOS: INTERNATIONAL PIPA PLACA OXO-3195, MOTO BROS OGF-7G08, D20 MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR CAÇAMBA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021.DESPESA COPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2022 | 393.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2022 | 1280.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2022 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2022 | 6274.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001477 | 31/03/2022 | 216.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 31/03/2022 | 810.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PORTAL DO DISTRITO RAMADA E DE COMENDA PARA HOMENAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 105.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/03/2022 | 550.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6238 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 6800.00 | 25187716000170 | AFONSO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, DE MODO EMERGENCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE SÃO FRANCISCO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, NO VEÍCULO RENAULT, MODELO MICRO-ÔNIBUS, ANO 2012/2013, PLACA EME - 5A17, A PARTIR DO DIA 14 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO/2022, CONF. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇOS COM VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2022 | 16.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001496 | 07/04/2022 | 1125.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001504 | 07/04/2022 | 60.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001498 | 07/04/2022 | 420.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CRAS E CREAS-REGIONAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 07/04/2022 | 3500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 07/04/2022 | 117.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001503 | 07/04/2022 | 1794.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 07/04/2022 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID). REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001505 | 07/04/2022 | 482.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 07/04/2022 | 2303.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2022 | 560.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 23; 24; 25; 29; 30 E 31/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2022 | 200.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 21; 29 E 31/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 29/03/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2022 | 280.00 | 00006500476484 | ALCILENE EMILIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DA MENOR "SAMARA FERREIRA DE SOUSA" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2022 | 120.00 | 00002414663421 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 07/04/2022 | 4030.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 SAX ALTO MICHAEL WASM35 EB, PARA COMPOR A ESTRUTURA DOS INTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA MARCIAL "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001497 | 07/04/2022 | 152.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 07/04/2022 | 49.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-1015, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 08/04/2022 | 190.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 08/04/2022 | 310.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2022 | 41.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2022 | 21.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2022 | 86.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2022 | 21.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001517 | 08/04/2022 | 113700.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA MARCA/MODELO; FIAT/FIORINO ENDURANCE 1.4, COR BRANCO, BICOMBUSTIVEL, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS A POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PP 00019/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 08/04/2022 | 2308.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001521 | 11/04/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001522 | 11/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO PARA A ESCOLA M. E. F. "FCº SALAES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001550 | 11/04/2022 | 3944.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001564 | 11/04/2022 | 18805.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", "JOÃO LOPES DA SILVA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA' DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001567 | 11/04/2022 | 1080.96 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001568 | 11/04/2022 | 1413.04 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001570 | 11/04/2022 | 5022.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVÂNA FERREIRA SICUPIRA", E "MÂE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001571 | 11/04/2022 | 408.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2022 | 1.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2022 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, JUNTO A FUNASA NO(S) DIA(S) 01/04/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001547 | 11/04/2022 | 1729.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001557 | 11/04/2022 | 3900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPO A, B, e E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº04/2022. RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DE JAN/FEV/E MAR/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.047361/2022-64, PARCELA 03 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 11/04/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001523 | 11/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2022 | 50.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001587 | 11/04/2022 | 1854.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 11/04/2022 | 66.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO CURISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 11/04/2022 | 1695.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE DIVERSAS ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001585 | 11/04/2022 | 1261.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001525 | 11/04/2022 | 750.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 3,0 (TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001528 | 11/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001530 | 11/04/2022 | 4350.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 29 (VINTE E NOVE) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001533 | 11/04/2022 | 3306.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) REALIZADA EM 19 (DEZENOVE) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 11/04/2022 | 5720.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM 26 (VINTE E SEIS) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 01/04 E 02/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001520 | 11/04/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO E A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001582 | 11/04/2022 | 96.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001586 | 11/04/2022 | 25000.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPAN. E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAB. TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAM. DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECES. DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00046/2021 COM AMPARO DE T. ADITIVO Nº02/22. PERIODO 07/02 A 31/12/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2022 | 50.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2022 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070832107484 | PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2022 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2022 | 50.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2022 | 50.00 | 00071582710481 | ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2022 | 50.00 | 00011362519448 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2022 | 50.00 | 00011362501409 | GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2022 | 50.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345129490 | JOSE KENNEDY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2022 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2022 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2022 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2022 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2022 | 50.00 | 00011672979463 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2022 | 50.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2022 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE PORTAL NO DISTRITO DE RAMADA NO DIA 11/04/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001122715455 | JUCILENE DANTAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2022 | 500.00 | 00035095843846 | SIMONE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001575 | 11/04/2022 | 8000.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE OFICINA EM PINTURA, BORDADO E ACABAMENTO DE COSTURA PARA ALUNOS ATENDIDAS PELA AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA Nº 09/2022, CONTRATO Nº080/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 26/01 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001579 | 11/04/2022 | 272.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE TRANSLADO DE CORPO DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENCE FALECIDO, COM PERCURSO DE SÃO FRANCISCO À CAJAZEIRAS, ASSIM COMO RETORNO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001580 | 11/04/2022 | 1200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENCE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001581 | 11/04/2022 | 530.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE TANOTOPRAXIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENCE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2022 | 120.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 12/04/2022 | 1700.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2022 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2022 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/04/2022 | 7200.00 | 00073899305434 | LEVI SILVA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MOLDAGEM ARTÍSTICA DE LETRAS EM PEDRA GRANÍTICA, NA CONFECÇÃO DE LETREIRO NO DISTRITO DE RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 13/04/2022 | 21478.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 13/04/2022 | 250.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 13/04/2022 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 13/04/2022 | 392.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/04/2022 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 13/04/2022 | 186.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/04/2022 | 8645.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 13/04/2022 | 500.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EXORIA, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DO DISTRITO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/04/2022 | 600.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 13/04/2022 | 4100.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO 05932754460 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUCK NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA PRAÇA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001649 | 13/04/2022 | 12059.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E INSUMOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001650 | 13/04/2022 | 2274.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E INSUMOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001651 | 13/04/2022 | 3561.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0001652 | 13/04/2022 | 1700.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES BOMBAS DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, PRATA, DOIS RIACHOS, CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0001653 | 13/04/2022 | 1300.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001657 | 13/04/2022 | 6072.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS NA LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 13/04/2022 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2022 | 350.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA, EM FAVOR DA MENOR DE IDADE MARIA ISADORA DO NASCIMENTO NEVES, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2022 | 300.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRIA), EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTAMOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004409185454 | RICELIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PLENITUDE - SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001601 | 13/04/2022 | 6456.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 13/04/2022 | 5809.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001622 | 13/04/2022 | 49.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA DE DECORAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PORTAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 13/04/2022 | 200.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PORTAL DO DISTRITO RAMADA E DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS DO REFERIDO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 13/04/2022 | 340.80 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 13/04/2022 | 1197.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 13/04/2022 | 915.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 13/04/2022 | 6149.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 13/04/2022 | 1063.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 13/04/2022 | 1680.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, COM AS PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001631 | 13/04/2022 | 537.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001632 | 13/04/2022 | 469.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001633 | 13/04/2022 | 3118.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001634 | 13/04/2022 | 735.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/04/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2022 | 120.00 | 00008967984456 | SHEDNATAN LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2022 | 134.53 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2022 | 150.00 | 00006386807430 | LUCICLEIDE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2022 | 150.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2022 | 120.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2022 | 120.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2022 | 120.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004529442446 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 13/04/2022 | 170.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 13/04/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMPEONATO QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 13/04/2022 | 600.00 | 00003554896438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 13/04/2022 | 326.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 13/04/2022 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 13/04/2022 | 358.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 13/04/2022 | 1050.00 | 00009427253444 | KILDEMES KLEBSON VALETIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 13/04/2022 | 1050.00 | 00011282087410 | MATHEUS CLEMENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DA SEC.DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001636 | 13/04/2022 | 529.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001592 | 13/04/2022 | 1476.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001593 | 13/04/2022 | 250.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 13/04/2022 | 250.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 13/04/2022 | 1407.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 13/04/2022 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2022 | 80.00 | 00007543349450 | MARIA FILHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NO(S) DIA(S) 02/04/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2022 | 230.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001658 | 18/04/2022 | 2264.95 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001659 | 18/04/2022 | 134.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE), PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001660 | 18/04/2022 | 125.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE), PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0001663 | 18/04/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIAÇAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE ACIMA DE 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHÃ E NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO: SÃO FRANCISCO - SOUSA - CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA). CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001665 | 18/04/2022 | 164.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA E. M. E. F. QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA, ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 18/04/2022 | 3619.00 | 44477854000139 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ISHIHARA 00092201431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 18/04/2022 | 644.00 | 44477854000139 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ISHIHARA 00092201431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DAS CRECHES "MÃE ZÓIA", "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATEDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 18/04/2022 | 574.00 | 44477854000139 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ISHIHARA 00092201431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DAS CRECHES "MÃE ZÓIA", "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATEDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 18/04/2022 | 259.00 | 44477854000139 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ISHIHARA 00092201431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001661 | 18/04/2022 | 169.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | APOIO AO SOS PET SF (PROT. E DEFESA DOS ANIMAIS DE S. FRANC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2022 | 1000.00 | 42803710000108 | SOS PET SF PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS DE SAO FRANCISCO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE RACAO, MEDICAMENTOS, CONSULTAS VETERINARIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS INSTALAÇOES DA ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL, TENDO COMO APARO LEI MUNICIPAL 485/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001667 | 18/04/2022 | 1663.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001668 | 18/04/2022 | 1399.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001669 | 18/04/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001671 | 18/04/2022 | 62.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001672 | 18/04/2022 | 993.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001673 | 18/04/2022 | 2903.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2022 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NO(S) DIA(S) 25/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2022 | 520.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08/03; 09/03; 27/03; 03/04; 04/04; 08/04 10/04 E 11/04/2022 CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001680 | 18/04/2022 | 2853.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2022 | 506.00 | 00001946274461 | LUCIANA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO-X DO PÉ DIREITO E ESQUERDO, AP/PERFIL; JOELHO DIREITO E ESQUERDO, AP/PERFIL; SACROILÍACAS, AP/FERGUNSON, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001843740494 | LUZIA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE RAIO X DO JOELHO ESQUERDO, EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2022 | 510.00 | 00046827773434 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO NA MÃO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2022 | 105.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X DAS SEIOS DA FACE, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/04/2022 | 95.00 | 00009842305481 | MARIA CAROLINA VANDERLEI ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X DO TÓRAX, EM FAVOR DO MENOR (LUIZ OTÁVIO VANDERLEI DOS SANTOS), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 18/04/2022 | 1340.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA SEDE E NOS SÍTIOS: PARAÍSO, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2022 | 13.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001702 | 19/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO DE Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001708 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 19/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001692 | 19/04/2022 | 222.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001709 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001703 | 19/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001710 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001715 | 19/04/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 19/04/2022 | 4900.00 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001704 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001714 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001686 | 19/04/2022 | 142.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADAS A CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA, ASSIM COMO, PARA A E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA ATENDENDO A A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001687 | 19/04/2022 | 241.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA E JOÃO LOPES DA SILVA. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2022 | 680.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DURANTE O I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME - PB NOS DIAS 12, 13 E 14/04/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001700 | 19/04/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001701 | 19/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001711 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001712 | 19/04/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001713 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001691 | 19/04/2022 | 1594.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001696 | 19/04/2022 | 61.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001697 | 19/04/2022 | 902.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001698 | 19/04/2022 | 244.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001699 | 19/04/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO E A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001706 | 19/04/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001707 | 19/04/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001718 | 19/04/2022 | 208.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001719 | 19/04/2022 | 4625.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001716 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PALCO DE EVENTOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001720 | 19/04/2022 | 17.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001717 | 19/04/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0001705 | 19/04/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00058/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00006401288400 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DA EQUIPE DE JOGADORES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 20/04/2022 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO DURANTE EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/04/2022 | 150.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001728 | 20/04/2022 | 276.81 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001731 | 20/04/2022 | 192.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001722 | 20/04/2022 | 317.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001724 | 20/04/2022 | 873.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001726 | 20/04/2022 | 221.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001729 | 20/04/2022 | 217.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA", "MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001730 | 20/04/2022 | 444.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA", "MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001733 | 20/04/2022 | 1363.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001736 | 20/04/2022 | 7065.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001738 | 20/04/2022 | 1349.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001739 | 20/04/2022 | 10665.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2022 | 396.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2022 | 404.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001737 | 20/04/2022 | 6417.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA DOS VEICULOS COM SUS RESPECTIVAS PLACAS: GOL OFF-8821, MOBI RLS-6A35, MOBI RLS-6A45, RANGER QSD-4207, KA QSB-8340 E SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2022 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001732 | 20/04/2022 | 1395.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 5,0 HORAS DE MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA NA REGULARIZAÇÃO (LIMPEZA) DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001734 | 20/04/2022 | 1674.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 6,0 HORAS DE MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001735 | 20/04/2022 | 588.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001740 | 20/04/2022 | 51978.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS(AS) VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS: ENCHEDEIRA HYNDAI HL-740, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DO TRATOR BUDNY BDY, MASSEY FERGUSON 4285. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001741 | 20/04/2022 | 3900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DOS(AS) VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS: ENCHEDEIRA HYNDAI HL-740S, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, TRATOR BUDNY BDY, TRATOR NEW HOLLAND TT4030. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001742 | 20/04/2022 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0001743 | 20/04/2022 | 1540.00 | 00070345833406 | GABRIEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO 26/02 À 25/03/2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0001744 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00070345833406 | GABRIEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO 26/03 À 20/04/2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2022 | 42.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2022 | 9509.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2022 | 7854.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2021/2022, QUE BENEFICIARA 154 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001757 | 22/04/2022 | 1680.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001758 | 22/04/2022 | 12960.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, 54 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (DERMATOLOGICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001759 | 22/04/2022 | 9870.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 47 (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001760 | 22/04/2022 | 6960.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 58 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2022 | 300.00 | 00012431600807 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001755 | 22/04/2022 | 1300.49 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001756 | 22/04/2022 | 1433.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇAO DA CAIXA DGUA E COBERTURA DO PREDIO Q SE INSTALA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001766 | 25/04/2022 | 67614.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 552 CESTAS BASICAS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO P. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2022 | 52.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2022 | 8.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. (REF. AO DIA 22/04/2022).DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 30.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTÓGRAFA, NA CRIAÇÃO DE FOTOS PERTINENTE A ENTREGA DOS OVOS DE PASCOA E KIT ESCOLAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 26/04/2022 | 40.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTÓGRAFA, NA CRIAÇÃO DE FOTOS PERTINENTE A ENTREGA DOS OVOS DE PASCOA E KIT ESCOLAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 26/04/2022 | 600.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 26/04/2022 | 480.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 26/04/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS OGA-9240, QSJ-5A57, OEZ-9089, QFD-8A82, QSI-4035 E OFA-9589,, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 26/04/2022 | 280.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE VÁLVULAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 26/04/2022 | 650.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM CONTRATAÇÃO DE SOM AUXILIAR PARA A COMEMORAÇÃO DO 22º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 26/04/2022 | 800.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADEIRA PARA ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA EMEF "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001802 | 26/04/2022 | 1329.20 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (ACHOCOLATADO, MACARRÃO E ARROZ) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001803 | 26/04/2022 | 139.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (FÉCULA E MACARRÃO) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZOIA" E A ESCOLA " QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAQUELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001804 | 26/04/2022 | 113.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (FÉCULA E MACARRÃO) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZOIA" E A ESCOLA " QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAQUELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001805 | 26/04/2022 | 96.88 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (ACHOCOLATADO, MACARRÃO E ARROZ) PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2022 | 80.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) NO(S) DIA(S) 28/04/2022, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO, CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001812 | 26/04/2022 | 2160.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA OM VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA 2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 26/04/2022 | 900.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO FURGONETA C/CARROCERIA EM AÇO, MARCA/MODELO:FIAT NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 2022, NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 26/04/2022 | 878.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS REFERENTE A I CONFERÊNCIA SOBRE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001781 | 26/04/2022 | 3320.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 175/65 R 14 DOS VEICULOS:MOBI LIKE (FIAT) PLACA RLS-6A45 E MOBI LIKE (FIAT) PLACA RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 26/04/2022 | 335.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: KA QSB-8340; KA QSB-8330: MOBI RLT-9E25: RANGER XL QSD-4207: UNO OFY-6350: DAILY RLU-7I18 E RENAULT MASTER NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001794 | 26/04/2022 | 683.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS COM AS RESPECTIVAS PLACAS MOBI RLS-6A45, MOBI RLS-6A35 E FORD KA QSB-8330, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001797 | 26/04/2022 | 1083.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001822 | 26/04/2022 | 702.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001823 | 26/04/2022 | 281.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2022 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 26/04/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 26/04/2022 | 650.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 26/04/2022 | 152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 26/04/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001816 | 26/04/2022 | 390.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO W.MARCA GOL DE PLACA:NPY-1H56. CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001785 | 26/04/2022 | 217.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 26/04/2022 | 30.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2022 | 16763.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DE FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOSTOS SANITARIOS PENDENTES DO MES 06/2021 ATE MES 03/2022, A EMPRESA EM FACE. CONF. ACORDADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 26/04/2022 | 1200.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE ACONFECÇÃO DE LETREIROS COM OS NOMES: "TERRA DE VALDEMIRO LOPES", PARA O PORTAL DE ENTRADA QUE DÁ ACESSO DO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 26/04/2022 | 600.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE RAMADA "TERRA VALDEMIRO LOPES", NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 26/04/2022 | 680.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO COMPLETA DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHONETE CHEVY D20 PLACA: MMN-6H19, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL OXO-3195, CAMINHÃO BASCULHANTE NQE-6601, DA ENCHEDEIRA HYNDAI HL 740-9S, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 26/04/2022 | 30.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CAMARA DE AR PARA CARROÇÃO GRANELEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. CONF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº0000911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001767 | 26/04/2022 | 4600.00 | 31876197000150 | VERA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇAO E LENTES)DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO DISPENÇA Nº12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001791 | 26/04/2022 | 4307.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2022 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 07/04/2022 E 13/04/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2022 | 360.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 19/04 A 22/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2022 | 120.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10/04 E 11/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2022 | 360.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 05/04 A 08/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001813 | 26/04/2022 | 800.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 04(QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (REUMATOLOGICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 26/04/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2022 | 120.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 10/04 A 11/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 18/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2022 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/04/2022 COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,1 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21/03/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001769 | 26/04/2022 | 878.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) COFFEE BREAK PARA ENCONTRO DE GESTANTES REALIZADO PELO CRAS. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 26/04/2022 | 800.00 | 00004730907329 | FRANCINALVA DE MENEZES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E ATENDIMENTO NO PERIODO DE 01/03 À 30/04/2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2022 | 106.33 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2022 | 120.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001817 | 26/04/2022 | 156.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, CONF. PREGÃO 004/2022. CONFORME EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº1728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2022 | 106.33 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2022 | 120.00 | 00002324672421 | RAIMUNDO DAVID FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2022 | 200.00 | 00071890801470 | MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2022 | 120.00 | 00001764103335 | MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/04/2022 | 600.00 | 00005366748410 | LADIJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA "PEGADA QUENTE E CACHORRÃO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO PORTAL LOCALIZADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE RAMADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001788 | 26/04/2022 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2022 | 400.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DO VENCEDOR EM 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 26/04/2022 | 247.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉUS), PARA PREMIAÇÃO DAS CORRIDAS MASCULINA E FEMININA EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 26/04/2022 | 1350.00 | 00011150037474 | JOSE LEVY LUNGUINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS AS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SEGUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 26/04/2022 | 1350.00 | 00008893067455 | HARLA THAIANY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TERRENOS, DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E FLUXOGRAMAS, COMO TAMBÉM DEMAIS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001768 | 26/04/2022 | 9900.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. CONTRATO Nº036/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 26/04/2022 | 40.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00006839863417 | MANOEL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DA EQUIPE DE JOGADORES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 27/04/2022 | 1000.00 | 13146032000141 | UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSMISSÃO E COBERTURA COM SEU CANAL ATRAVÉS DA RÁDIO UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA (O GAROTÃO), NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2022 | 680.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE RECIFE - PE, CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22 E 23/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2022 | 280.00 | 00007350261497 | JOSE FABIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2022 | 400.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE ELETROCAUTERIZAÇÃO, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. JANIA MIRTES PONTES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2022 | 160.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CITADA. NO(S) DIA(S) 22 E 26/04/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2022 | 500.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2022 | 600.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM FAVOS DA(S) MENOR(ES) "ANNELIZY MARQUES DE SOUSA SANTOS" E "ANNA JÚLLIA MARQUES DE SOUSA SANTOS", A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (QUEIROGA LABORATÓRIO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2022 | 320.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PATOS - PB E FORTALEZA - CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12; 17; 18 E 19/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001850 | 27/04/2022 | 3871.55 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001852 | 27/04/2022 | 10838.34 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM RAIO-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001854 | 27/04/2022 | 806.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 27/04/2022 | 300.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA DE MARCA MASSEY FERGUSON MODELO MF-4707/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001845 | 27/04/2022 | 11700.00 | 00003261357401 | FRANCISCA CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, DESTINADO PARA USO DA PARTE ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POÇO AMAZONAS, PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 018/2022. NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 27/04/2022 | 180.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NA CAMINHONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 E CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6601, A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001848 | 27/04/2022 | 422.00 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001851 | 27/04/2022 | 7118.80 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001855 | 27/04/2022 | 2020.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA INSTALAÇÃO DE INTERTRAVADOS E PARALEPÍPEDOS EM PEDRA NO PORTAL "VALDEMIRO LOPES", NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2022 | 1.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 27/04/2022 | 1400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES PARA AÇÕES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 27/04/2022 | 175.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: KA QSB-8330; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45 E SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 27/04/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001853 | 27/04/2022 | 217.30 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CITADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001856 | 27/04/2022 | 1363.72 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001857 | 27/04/2022 | 86.84 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001858 | 27/04/2022 | 152.39 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CITADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001859 | 27/04/2022 | 148.82 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CITADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001860 | 27/04/2022 | 191.34 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CITADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001861 | 27/04/2022 | 303.36 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILNANA FERREIRA SICUPIRA, "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NAQUELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001862 | 27/04/2022 | 42.52 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001863 | 27/04/2022 | 510.24 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001864 | 27/04/2022 | 3267.60 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001865 | 27/04/2022 | 217.84 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001866 | 27/04/2022 | 1264.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001867 | 27/04/2022 | 227.52 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E DA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0001868 | 27/04/2022 | 75.84 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 32674.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.84/85/90/91). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2022 | 965.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.96). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 6234.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.83/89). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.107). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 13825.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.87/88/92/93/98). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.86/95). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.94). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2022 | 13768.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2022 | 31942.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2022 | 26787.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/04/2022 | 747.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001980 | 28/04/2022 | 567.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H, NAS ESCOLAS, "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001981 | 28/04/2022 | 350.00 | 00005649798486 | FABIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2022 | 7626.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2022 | 9288.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2022 | 15792.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2022 | 17120.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2022 | 59907.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2022 | 45927.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2022 | 21795.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2022 | 8419.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2022 | 4598.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2022 | 10547.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2022 | 3599.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2022 | 12692.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 21/101/102) | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 3478.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 20) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.72) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 18534.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.19/22/44/82) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2022 | 7819.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.49/79/103) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2022 | 1669.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.18/105) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 4064.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 57741.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 16566.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 41204.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2022 (PRO-TEM).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 19813.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2022 | 9430.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2022 | 9134.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001964 | 28/04/2022 | 83.94 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2022 | 7928.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2022 | 7364.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2022 | 1860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2022 | 17648.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (CENTRO COVID - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2022 | 1589.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (ESTATUTÁRIOS CENTRO COVID ESTATUTÁRIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2022 | 20737.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2022 | 3883.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 4023.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 28-30-48-58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2022 | 5694.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022.(CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2022 | 4848.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2022 | 2014.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (GABINETE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/04/2022 | 500.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 1,0 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 5,0 m X 5,0 m. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2022 | 4065.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 9616.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2022 | 9744.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE TERMO DO COEGEMAS, A QUAL CONTRIBUIRÁ PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, PROPORCIONANDO ASSIM ENCONTROS OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/04/2022 | 107.45 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/04/2022 | 2308.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 3976.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 15027.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2022 | 4311.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2022 | 7802.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 7316.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 27124.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2022 | 2714.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 850.00 | 00011973401495 | ANA CLAUDIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, EM FAVOR DO(S) MENOR(ES) "HENRIQUE DA SILVA FERREIRA", A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2022 | 600.00 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAMES EANGIO OCT, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/04/2022 | 840.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/04/2022 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 28/04/2022 | 500.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PALCO DE EVENTOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 28/04/2022 | 88.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COURINO PARA INSTRUMENTOS DE PERCURSAO DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2022 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2022 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2022 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2022 | 50.00 | 00071582710481 | ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070832107484 | PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2022 | 100.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2022 | 1369.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 100.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011362519448 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011362501409 | GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011672979463 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345129490 | JOSE KENNEDY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2022 | 100.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014284350420 | THALYTA ROSY DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO(ÕES) ALUSIVA(A) AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2022 E AO DIA DAS MÃES NO DIA 06/05/2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2022 | 4892.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 3556.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 7607.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 9732.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001876 | 28/04/2022 | 99.68 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2022 | 1536.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2022 | 7316.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2022 | 1289.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.24/51) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 126.59 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 85.94 | 00015517141838 | MARIA LUZINETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 300.00 | 00005068556432 | LEONETE MARIA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 300.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 91.13 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 78.59 | 00008182465451 | LEIDIANE CECILIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 107.25 | 00070345018400 | MARIA LOOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 607.00 | 00006035393438 | SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2022 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 6060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 28/04/2022 | 300.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES AOS CONSELHEIROS TUTELAR PARA CAPACITAÇÃO "II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 06 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 1560.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2022 | 7431.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002018 | 29/04/2022 | 2250.00 | 00003090861402 | JOSE DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002014 | 29/04/2022 | 6000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002026 | 29/04/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA(S) HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMPRAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002013 | 29/04/2022 | 30000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: INTERNATIONAL PIPA PLACA OXO-3195, MOTO BROS OGF-7G08, D20 MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR CAÇAMBA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 1275.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 404.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 4787.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 500.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIVULGAÇAO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E JORNALISMO DAS AÇOES GOVERNAMENTAIS, EM SITE E MIDIA SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002012 | 29/04/2022 | 5000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002015 | 29/04/2022 | 50000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DAILY RLU-7I18; KA QSB-8330; KA QSB-8340; GOL OFF-8821; UNO OFY-6350; RANGER QSD-4207; MASTER NQG-2472; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45, CG 125 MOB-0298 E BROS NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002016 | 29/04/2022 | 6000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO QFA-2B61 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002017 | 29/04/2022 | 35000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2022 | 96.03 | 00070346935440 | WERLANIA XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2022 | 257.00 | 00098285807487 | CANDIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2022 | 600.00 | 00004086116421 | DEOCLECIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2022 | 120.00 | 00008040892481 | MARIA DE FATIMA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2022 | 120.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2022 | 120.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2022 | 120.00 | 00012104943450 | FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2022 | 120.00 | 00003552614486 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2022 | 120.00 | 00067527256400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006344866403 | DONARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007915515985 | MARILIA HASS FRANCESCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009270901475 | MARIA ELINETE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070345117484 | FRANCISCA HELLEN DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004896675460 | MARIA DA GLORIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2022 | 560.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002085 | 10/05/2022 | 118.40 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE TRANSLADO FUNERAL DE SÃO FRANCISCO A SOUSA E SOUSA A SÃO FRANCISCO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002086 | 10/05/2022 | 1200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AAQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA A CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002033 | 10/05/2022 | 1829.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/05/2022 | 500.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO A EMPRESAS PRIVADAS QUE TRAMITAM ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002042 | 10/05/2022 | 710.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002043 | 10/05/2022 | 361.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002047 | 10/05/2022 | 114.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002089 | 10/05/2022 | 105.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002032 | 10/05/2022 | 648.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 10/05/2022 | 550.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6238 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2022 | 22.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002029 | 10/05/2022 | 4590.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA SEDE. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002036 | 10/05/2022 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002037 | 10/05/2022 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002040 | 10/05/2022 | 1285.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000072022 | 0002046 | 10/05/2022 | 1591.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002070 | 10/05/2022 | 2894.05 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0002071 | 10/05/2022 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE N° 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002080 | 10/05/2022 | 189.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 30.000 BTU's, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002087 | 10/05/2022 | 11700.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPO A, B, e E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº04/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 À 31/12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/05/2022 | 3300.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002048 | 10/05/2022 | 185.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 26/04/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2022 | 2505.88 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM IDA NO DIA 31/05/2022 E VOLTA NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002081 | 10/05/2022 | 420.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA 1° DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR), NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002031 | 10/05/2022 | 1468.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002045 | 10/05/2022 | 588.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002030 | 10/05/2022 | 1171.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002044 | 10/05/2022 | 433.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2022 | 10.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002041 | 10/05/2022 | 401.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. pregão 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002049 | 10/05/2022 | 1248.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002083 | 10/05/2022 | 2702.86 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, CACIMBINHA E DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002084 | 10/05/2022 | 128.30 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003416338448 | JOANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA DE REVISÃO DE MARCA PASSO, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (SERVCARDIO - SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002038 | 10/05/2022 | 9460.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM 43 (QUARENTA E TRÊS) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002039 | 10/05/2022 | 11050.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2022 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CITADA. NO(S) DIA(S) 02/05/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2022 | 120.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 28/04 À 29/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2022 | 440.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 25/04 À 30/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011232867446 | VINICIUS DA SILVA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 01/04 À 02/04/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002082 | 10/05/2022 | 189.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTU's NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002153 | 11/05/2022 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002105 | 11/05/2022 | 840.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002106 | 11/05/2022 | 9506.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PIPA INTERNETIONAL DE PLACA OXO-3195 E CAÇAMBA VW PLACA NQE 6601. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002107 | 11/05/2022 | 2846.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E VW CAÇAMBA PLACA NQE 6601. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002108 | 11/05/2022 | 560.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DO SITIO SOTERO DESTE MUNICIPIO . CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002113 | 11/05/2022 | 770.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002114 | 11/05/2022 | 770.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002115 | 11/05/2022 | 630.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002116 | 11/05/2022 | 770.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002117 | 11/05/2022 | 770.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002118 | 11/05/2022 | 840.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002119 | 11/05/2022 | 770.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002120 | 11/05/2022 | 805.00 | 00013234902488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002121 | 11/05/2022 | 700.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002122 | 11/05/2022 | 630.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002124 | 11/05/2022 | 1740.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002125 | 11/05/2022 | 1320.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 11/05/2022 | 300.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS BASES, ASSIM COMO, PINTURA DOS MASTROS PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000012022 | 0002145 | 11/05/2022 | 770.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DA PRAÇA "VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ASSIM COMO AS PRAÇAS: "MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA", "OTACÍLIO SILVEIRA", "JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "DULCINÉIA ELIAS RAMOS" LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002146 | 11/05/2022 | 3000.74 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002147 | 11/05/2022 | 1800.00 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MATADOURO E DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002151 | 11/05/2022 | 770.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VITURINO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002152 | 11/05/2022 | 770.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002155 | 11/05/2022 | 216.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 11/05/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/05/2022 | 600.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONFECÇÃO DE LONA PARA BACKGROUND PARA UTILIZAR EM EVENTOS REALIZADOS POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/05/2022 | 70.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTO EM CELEBRAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 11/05/2022 | 131.73 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000,064243/2022-11, PARCELA 04 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 11/05/2022 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (CENTRO COVID). REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 11/05/2022 | 180.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEU DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RENAULT MASTER NQG-2472; FORD KA QSB-8340; FIAT UNO OFY-6350; VW SAVEIRO QFO-1754 E IVECO DAILY RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 11/05/2022 | 100.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS NA CAMPANHA DAS MAMOGRAFIAS E PARA CIRURGIAS ELETIVAS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 11/05/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002130 | 11/05/2022 | 11.80 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CITADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001858. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002131 | 11/05/2022 | 80.24 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001856. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002132 | 11/05/2022 | 4.72 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001857. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002133 | 11/05/2022 | 16.52 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CITADA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001853. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002134 | 11/05/2022 | 900.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002135 | 11/05/2022 | 218.25 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ECOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002138 | 11/05/2022 | 748.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002139 | 11/05/2022 | 5270.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002140 | 11/05/2022 | 1196.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002154 | 11/05/2022 | 1142.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2022 | 600.00 | 00008354058425 | BELDSON ELIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DO VENCEDOR EM 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2022 | 100.00 | 00002354151462 | PEDRO RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DE VENCEDOR DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2022 | 200.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DO VENCEDOR EM 2º LUGAR NA CORRIDA QUE FOI REALIZADA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB NO DIA 1º DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006882403481 | MARIA DE LOURDES CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003560646464 | ROBERTA VICENTE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2022 | 100.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000012022 | 0002109 | 11/05/2022 | 720.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002110 | 11/05/2022 | 280.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002111 | 11/05/2022 | 140.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002112 | 11/05/2022 | 140.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 11/05/2022 | 1200.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISETAS) PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ATLETAS DA CORRIDA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002136 | 11/05/2022 | 529.00 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONA O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002142 | 11/05/2022 | 759.98 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINAODS A COFFE BREAK EM EVENTO "PRIMEIRA AÇÃO INTERSETORIAL SOBRE O AUTISMO" PROMOVIDO ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002156 | 11/05/2022 | 514.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002143 | 11/05/2022 | 140.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL E GÁS REFRIGERANTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002144 | 11/05/2022 | 339.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTU's NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 12/05/2022 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002188 | 12/05/2022 | 3726.23 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMADO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2022 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2022 | 200.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002192 | 12/05/2022 | 560.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO SERVENTE DE PREDEIRO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002177 | 12/05/2022 | 1600.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA SERRADA), DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PALCO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 12/05/2022 | 166.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 12/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 12/05/2022 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/05/2022 | 397.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002221 | 12/05/2022 | 2424.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 12/05/2022 | 522.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 12/05/2022 | 1039.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002175 | 12/05/2022 | 217.84 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002176 | 12/05/2022 | 3267.60 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002178 | 12/05/2022 | 7805.63 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; OFA-9589; QSI-4035; QFD-8A82 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002179 | 12/05/2022 | 456.45 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA SERRADA), PARA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DA ESCOLA "SELEDON PEREIRA LOPES". CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002180 | 12/05/2022 | 3290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; OFA-9589; QSI-4035; QFD-8A82 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 12/05/2022 | 726.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 12/05/2022 | 5883.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/05/2022 | 920.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE ZOÍA E CRECHE SILVANA FERREIRA SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002222 | 12/05/2022 | 3932.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002223 | 12/05/2022 | 348.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002224 | 12/05/2022 | 661.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATEDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002225 | 12/05/2022 | 858.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATEDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002226 | 12/05/2022 | 90.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS ATENDENDO A DEMANDA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTINADO A ATENDER AS NECISSIDADES DOS ALUNOS DA EJA. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002227 | 12/05/2022 | 960.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS ATENDENDO A DEMANDA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002228 | 12/05/2022 | 1029.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002235 | 12/05/2022 | 60.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 028/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2022 | 4776.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000012022 | 0002236 | 12/05/2022 | 140.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, ASSIM COMO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002238 | 12/05/2022 | 160.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002161 | 12/05/2022 | 1000.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002167 | 12/05/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002168 | 12/05/2022 | 212.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002169 | 12/05/2022 | 1642.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002160 | 12/05/2022 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 12/05/2022 | 947.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2022 | 136.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. (LOT. 25-26)DESPESA COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº1453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002162 | 12/05/2022 | 420.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002170 | 12/05/2022 | 55.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002171 | 12/05/2022 | 54.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002172 | 12/05/2022 | 28.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002173 | 12/05/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002174 | 12/05/2022 | 107.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 12/05/2022 | 17892.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 12/05/2022 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 12/05/2022 | 201.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 12/05/2022 | 314.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/05/2022 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/05/2022 | 157.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/05/2022 | 8168.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002159 | 12/05/2022 | 1000.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 12/05/2022 | 120.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002163 | 12/05/2022 | 2095.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇÃO(ÕES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002164 | 12/05/2022 | 6534.47 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0002165 | 12/05/2022 | 100000.00 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002166 | 12/05/2022 | 7020.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2022 | 280.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 02, 06, 07 E 11/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2022 | 400.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21/04; 02/05; 03/05; 10/05; 11/05 E 12/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 04/05; 05/05 E 09/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2022 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CITADA. NO(S) DIA(S) 29/04/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2022 | 180.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS (1,5) DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEM/PB, NOS DIAS 02/05 E 03/05/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 06/05/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007288380440 | MARIA AUDINEIDE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIDEOLARINGOSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. VANESSA ROLIM BARRETO). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2022 | 350.00 | 00007009028486 | LIDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. SUELY CARTAXO). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00095188487420 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2022 | 250.00 | 00000846223422 | FRANCISCA BARBOSA SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2022 | 300.00 | 00070346071410 | RENATO DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA SANTA HELENA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2022 | 280.00 | 00008462233410 | MARIA EDUARDA LOPES COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 12/05/2022 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2022 | 600.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO, EM FAVOR DA MENOR: ERIKA CASIMIRO LACERDA, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. FELIPE VIEIRA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2022 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08 À 10/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 12/05/2022 | 840.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 E VW GOL DE PLACA OFF-8821 A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002248 | 13/05/2022 | 2119.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002258 | 13/05/2022 | 1715.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002259 | 13/05/2022 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002256 | 13/05/2022 | 5180.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 19.5L-24 R4, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002257 | 13/05/2022 | 31911.98 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. TOMADA DE PREÇO 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002241 | 13/05/2022 | 220.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002243 | 13/05/2022 | 828.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002244 | 13/05/2022 | 80.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 13/05/2022 | 222.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002249 | 13/05/2022 | 253.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002250 | 13/05/2022 | 1342.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002251 | 13/05/2022 | 3181.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002252 | 13/05/2022 | 1786.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002260 | 13/05/2022 | 105.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000012022 | 0002239 | 13/05/2022 | 700.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/05/2022 | 1000.00 | 40239707000170 | REGINALDO ALMEIDA DA SILVA 51918196320 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009141864425 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009902681441 | THAYANNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2022 | 250.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2022 | 250.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002242 | 13/05/2022 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 13/05/2022 | 570.00 | 00005366748410 | LADIJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DE LAZER DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 16/05/2022 | 350.00 | 00006839863417 | MANOEL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA ABERTURA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002288 | 16/05/2022 | 530.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TANATOPRAXIA A CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2022 | 300.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002270 | 16/05/2022 | 17.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002277 | 16/05/2022 | 900.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 16/05/2022 | 600.00 | 00003554896438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002283 | 16/05/2022 | 180.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO E EXECUSÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE (PTOTEP) DO CLUBE CENDEC EM SÃO FRANCISCO, ONDE OCORRERÁ O EVENTO DENOMINADO DE "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 16/05/2022 | 720.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO, GESTÃO E ANÁLISES DE COMPRAS EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTROLE DAS COMPRAS DE MATERIAIS, CADASTRANDO EM PLANILHA E ELABORANDO COMPORATIVOS PARA FACILITAR O CONTROLE DO ESTOQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002262 | 16/05/2022 | 1869.90 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUSIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS), PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002266 | 16/05/2022 | 26.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002267 | 16/05/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATEDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002268 | 16/05/2022 | 53.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATEDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002269 | 16/05/2022 | 321.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002276 | 16/05/2022 | 569.98 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002278 | 16/05/2022 | 4374.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO) DESTINADOS AO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002279 | 16/05/2022 | 1545.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMETOS (CAMISETAS) PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002280 | 16/05/2022 | 13208.40 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", ASSIM COMO FARDAMENTOS (CAMISETAS), PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF PREGÃO 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002281 | 16/05/2022 | 854.97 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 16/05/2022 | 2823.20 | 40188626000198 | DIGITALTEC PRESTACOES DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 3,0 PONTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, SÍTIO RAMADA E SÍTIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002302 | 16/05/2022 | 5700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DO (225/75) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002265 | 16/05/2022 | 17.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002271 | 16/05/2022 | 1200.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA SEDE E NOS SÍTIOS: PARAÍSO, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002272 | 16/05/2022 | 1050.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E BOMBAS NOS SÍTIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002273 | 16/05/2022 | 750.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 16/05/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4285 E BUDNY BDY, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 16/05/2022 | 262.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002286 | 16/05/2022 | 490.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D20 MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002294 | 16/05/2022 | 2220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406; TRATOR MASSEY FERGUSON 4285, ENCHEDEIRA HYUNDAI HL740-9S, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002295 | 16/05/2022 | 5982.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA RANDON RD406; TRATOR MASSEY FERGUSON 4285; ENCHEDEIRA HYUNDAI HL740-9S A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00000851704883 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA EM CARATER DE URGÊNCIA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (OFTALMO CLINICA OFTAMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002284 | 16/05/2022 | 5280.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 44 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002285 | 16/05/2022 | 8820.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 42 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002289 | 16/05/2022 | 1647.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW SAVEIRO PLACAS QFO-1754, FORD KA QSB-8330 E AMBULANCIA MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002290 | 16/05/2022 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA DOS VEICULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: RENAULT MASTER NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002291 | 16/05/2022 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOM-2264. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/05/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22/04/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/05/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 13/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2022 | 800.00 | 00003260411410 | GERALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO DE OLHOS Dr. A.V S/C LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2022 | 80.00 | 00005850075437 | ANELIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 16/05/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2022 | 1450.00 | 00001883808413 | MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS (CAMPO VISUAL; CTD; ANGIO OCT; RETINOGRAFIA), EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (LCINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA DE SOUSA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2022 | 120.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11 E 12/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002320 | 17/05/2022 | 480.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 17/05/2022 | 210.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 17/05/2022 | 598.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO CURSO "I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/05/2022 | 600.00 | 00010390072443 | LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 3,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 19 À 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS". CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002307 | 17/05/2022 | 500.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 17/05/2022 | 1750.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4707. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 17/05/2022 | 2598.62 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO TRATOR MASSY FERGUSON 4707. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002318 | 17/05/2022 | 2115.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA "MARIA NASCIMENTO" NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0002321 | 17/05/2022 | 1335.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE SISTEMAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 17/05/2022 | 1200.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOCES DESTINADOS NA CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM A TEMÁTICA: "ACOLHIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA". | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002311 | 17/05/2022 | 6000.00 | 40329746000168 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA 02513036409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE UM CURSO COMPLETO DE CABELEIREIRO OFERECIDO A POPULAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002326 | 17/05/2022 | 125.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002328 | 17/05/2022 | 1304.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002329 | 17/05/2022 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002308 | 17/05/2022 | 145.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002309 | 17/05/2022 | 40.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002310 | 17/05/2022 | 560.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002312 | 17/05/2022 | 195.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 17/05/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SELEDON PEREIRA LOPES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002331 | 17/05/2022 | 474.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002332 | 17/05/2022 | 7199.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002333 | 17/05/2022 | 1586.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002334 | 17/05/2022 | 2059.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 17/05/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2022 | 300.00 | 00012431600807 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002338 | 18/05/2022 | 284.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO PARA ABERTURA DE GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002341 | 18/05/2022 | 437.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 18/05/2022 | 897.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO CURSO "I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 18/05/2022 | 325.00 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2022 | 110.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. (REFERENTE AOS DIAS 02, 06 E 11/05/2022)DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002348 | 18/05/2022 | 2805.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS AS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002358 | 18/05/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 ARMÁRIO ALTO EM AÇO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002359 | 18/05/2022 | 987.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 ESTANTES DE AÇO DESTINADOS PARA AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" E PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002360 | 18/05/2022 | 3510.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3,0 ARMÁRIO ALTO EM AÇO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" E PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002361 | 18/05/2022 | 2340.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 ARMÁRIO ALTO EM AÇO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002362 | 18/05/2022 | 987.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 ESTANTES DE AÇO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002366 | 18/05/2022 | 5090.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 2 TAMPA BRANCO 220V DE 500L DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA". CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002367 | 18/05/2022 | 395.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60cm OSCILANTE PT BIVOLT DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002368 | 18/05/2022 | 395.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60cm OSCILANTE PT BIVOLT DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002369 | 18/05/2022 | 10180.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 2 TAMPA BRANCO 220V 500L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002374 | 18/05/2022 | 5090.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 2 TAMPA BRANCO 220V 500L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002343 | 18/05/2022 | 2237.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E INSUMOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO "NOVO FORROCHÃO".CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002344 | 18/05/2022 | 80000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA/BANDA "TOCA DO VALE" PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO DENOMINDO "NOVO FORROCHÃO". CONF. INEXIGIBILIDADE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002345 | 18/05/2022 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA/BANDA "BONDE DO BRASIL" PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO DENOMINDO "NOVO FORROCHÃO". CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/05/2022 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002352 | 18/05/2022 | 4175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 18/05/2022 | 340.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT UNO OFG-6350; FIAT MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT FIORINO RLW-9H34; FIAT MOBI RLS-6A45 E RENAUL MASTER NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002370 | 18/05/2022 | 6771.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18 E FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002376 | 18/05/2022 | 63.26 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANNER INFORMATIVO (FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402021 | 0002337 | 18/05/2022 | 1580.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 ROÇADEIRA GARTHEN CG 5500W 1,65KW/1,98HP, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002346 | 18/05/2022 | 2604.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO DISTRITO RAMADA E SÍTIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002363 | 18/05/2022 | 420.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SELEDON PEREIRA LOPES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002364 | 18/05/2022 | 4668.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: VITURINO, DOIS RIACHOS, SOTERO E RAMADA. CONF. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002365 | 18/05/2022 | 595.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/05/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0002349 | 18/05/2022 | 5220.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0002350 | 18/05/2022 | 8901.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002351 | 18/05/2022 | 4650.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/05/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/05/2022 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 13; 16 E 17/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 18/05/2022 | 205.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/05/2022 | 425.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002373 | 18/05/2022 | 1560.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMNETOS (CAMISETAS) PARA UTILIZAÇÃO NA CAMINHADA CONTRA A DENGUE. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/05/2022 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/05/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/05/2022 | 6436.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002386 | 19/05/2022 | 5900.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) PARA EXTENSÃO DA GALERIA DA REDE DE ESGOTO DA RUA "SELEDON PEREIRA LOPES" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002387 | 19/05/2022 | 296.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) PARA MANUNTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS DOIS RIACHOS A PONTA DA SERRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/05/2022 | 400.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002388 | 19/05/2022 | 855.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002389 | 19/05/2022 | 41.70 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3,0 MOUSES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/05/2022 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/05/2022 | 13825.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.87-88-92-93-98).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001904. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/05/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.86-95).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/05/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. (LOT.94).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001907. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002392 | 19/05/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33 COM CAPACIDADE ACIMA DE 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHÃ E NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO: SÃO FRANCISCO - SOUSA - CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA). CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002393 | 19/05/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436 COM CAPACIDADE ACIMA DE 22 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE PARA SEGUINTE PERCURSO: PRATA-DOIS RIACHOS-DUAS LAGOAS-SANTO AMARO-RAMADA À SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 19/05/2022 | 600.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS COM SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSI-4035; QSJ-5A57; OEZ-9089; OFA-9589 E OGA-9240. QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002390 | 19/05/2022 | 49.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1212W E HL 1212, DESTINADOS A ATENDER A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002391 | 19/05/2022 | 238.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002403 | 20/05/2022 | 11844.07 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 20/05/2022 | 600.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOESPARA PARTICIPAÇAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002400 | 20/05/2022 | 360.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO E PORTAS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002401 | 20/05/2022 | 980.00 | 00005649798486 | FABIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002402 | 20/05/2022 | 1222.06 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 20/05/2022 | 600.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS COM SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSI-4035; QSJ-5A57; OEZ-9089; OFA-9589 E OGA-9240. QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANUALDO DE Nº 0002394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002396 | 20/05/2022 | 580.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1,0 NOBREAK MCM DE 1.000Va PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 20/05/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 20/05/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/05/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2022 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 26/05/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/05/2022 | 100.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002413 | 20/05/2022 | 4316.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 068/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002414 | 20/05/2022 | 164.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO PROJETO SAÚDE NA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002417 | 20/05/2022 | 12343.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002395 | 20/05/2022 | 245.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (ESTACAS) PARA MANUNTENÇÃO DA CERCA DA ESTRADA QUE QUE DA ACESSO AO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NODISTRITO RAMADA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP EM RECEITA DO BONUS ASSINATURA PETROLEIO - BAP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2022 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002408 | 20/05/2022 | 4350.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) REALIZADA EM 25 (VINTE E CINCO) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002409 | 20/05/2022 | 5040.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (UROLOGISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2022 | 240.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 10/05 À 12/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 20/05/2022 | 800.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45; MOBI RLT-9E25; KA QSB-8340; KA QSB-8330; SAVEIRO QFO-1754; MASTER NQG-2472 E DAILY MINIBUS RLU-7I18. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/05/2022 | 500.00 | 00006618923441 | JOELHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CAPILAROSCOPIA, EM FAVOR DA MENOR: MARIA LUÍZA PEREIRA DA SILVA MARQUES, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. EUTÍLIA ANDRADE MEDEIROS FREIRE), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/05/2022 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 20/05 E 23/05/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/05/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 24/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/05/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 23/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/05/2022 | 280.00 | 00003560390486 | RAIMUNDO NONATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VACINA ESPECIFICA PNEUMOCÓCICA, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/05/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/05/2022 | 90.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0002430 | 23/05/2022 | 3115.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE SISTEMAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 059/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 0002321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/05/2022 | 150.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER, PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 23/05/2022 | 200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DA PREVENÇÃO CONTRA DENGUE E DA CAMPANHA DO MÊS AMARELO: "NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA". | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/05/2022 | 120.00 | 00008871997476 | JOSILENE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/05/2022 | 120.00 | 00010323677410 | ZILDELENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/05/2022 | 120.00 | 00019259850835 | MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/05/2022 | 200.00 | 00009126017440 | ZILDINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/05/2022 | 93.27 | 00001764103335 | MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/05/2022 | 112.97 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002425 | 23/05/2022 | 210.00 | 00015455018400 | PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002436 | 23/05/2022 | 140.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/05/2022 | 300.00 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/05/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/05/2022 | 500.00 | 00035095843846 | SIMONE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/05/2022 | 600.00 | 00096570261487 | MARIA FELIZBELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/05/2022 | 200.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/05/2022 | 300.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/05/2022 | 100.89 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/05/2022 | 71.63 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004364991422 | KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 24/05/2022 | 100.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS NA AÇÃO: "TODOS CONTRA A DENGUE", POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/05/2022 | 50.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS NA AÇÃO: ""SAÚDE NA COMUNIDADE", POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 24/05/2022 | 253.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SOUSA - PB A JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, NOS DIAS 25/05 E 26/05/2022 RESPECTIVAMENTE, PARA SERVIDORA REALIZAR A RETIRADA DOS RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 24/05/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/05/2022 | 1400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES PARA AÇÕES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000012022 | 0002444 | 24/05/2022 | 280.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002446 | 24/05/2022 | 228.00 | 44842368000172 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 24/05/2022 | 80.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 24/05/2022 | 1182.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002450 | 24/05/2022 | 14835.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM RAIO-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002451 | 24/05/2022 | 6291.31 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO IVECO DAILY MINEBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002459 | 24/05/2022 | 5280.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM 24 (VINTE E QUATRO) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/05/2022 | 610.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB; MOSSORÓ - RN E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 16/05; 19/05; 20/05; 23/05 E 24/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002469 | 25/05/2022 | 1560.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS) PARA UTILIZAÇÃO NA CAMINHADA CONTRA A DENGUE. CONF. PREGÃO 027/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002478 | 25/05/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002493 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002516 | 25/05/2022 | 3700.00 | 31876197000150 | VERA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇAO E LENTES)DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. DISPENÇA Nº12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/05/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 25/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2022 | 70.00 | 00010192398407 | EDICLEIDE LUZETIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM FAVOR DO(A) MENOR: KAIQUERAIMUNDO DE SOUSA, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2022 | 400.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA COM CONTRASTE, EM FAVOR DO(A) MENOR: THALYTA ROSY DA SILVA BATISTA, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (RFF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/05/2022 | 12.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002477 | 25/05/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO DE Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002490 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002472 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO . CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002476 | 25/05/2022 | 1080.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D´ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´´AGUA NO SITIO VITURINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002479 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002480 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002481 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002482 | 25/05/2022 | 910.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VITURINO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002484 | 25/05/2022 | 560.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002485 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002489 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002491 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002492 | 25/05/2022 | 840.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002495 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002497 | 25/05/2022 | 70.00 | 00013234902488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002500 | 25/05/2022 | 770.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002501 | 25/05/2022 | 315.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002502 | 25/05/2022 | 420.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002505 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002507 | 25/05/2022 | 599.62 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002508 | 25/05/2022 | 6109.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002509 | 25/05/2022 | 18.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM PARAFUSO CABEÇA QUADRADA. GAL. 12X200 C/PORCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTE DA RUA MARIA PAULINA LOPES, NO BAIRRO CONJUNTO IVONE SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002510 | 25/05/2022 | 1098.93 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIAS DAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002511 | 25/05/2022 | 1520.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PASSAGENS MOLHADA NO SITIO DOIS RIACHOS E NO DISTRITO DE RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002514 | 25/05/2022 | 1280.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBO BRANCO P/ESG DN 150 MM - NBR5688 PEÇA COM 6M, DESTINADO A DRENAGEM DE TRECHO DE ESTRADA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002517 | 25/05/2022 | 1164.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4 BARRAS DE AÇO CA-50 8.0MM(5/16),6 BARRAS DE AÇO 5.0MM E 1200 BLOCOS CERÂMICO 8 FUROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SELEDON PEREIRA LOPES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002519 | 25/05/2022 | 2742.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 45 TUBOS PVC 25MM SOLDAVEL MARROM PEÇA COM 6M NBR5648 E 12 TUBOS PVC 50 MM SOLDAVEL MARROM PEÇA COM 6M NBR5648, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO VITURINO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002521 | 25/05/2022 | 828.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 8 BARRAS DE AÇO CA 50 10,0MM (3/8") E 4 BARRAS AÇO CA 50 6,3MM (1/4"), DESTINADO A INSTALAÇÃO DA D´ÁGUA DO SITIO VITURINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 25/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 25/05/2022 | 400.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 25/05/2022 | 1410.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS RADON MEDELO RD 406, CATERPILLARE MODELO 416E, NA CAÇAMBA PLACA NQE-6601, E NO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DURASTAR PLACA OXO-3195, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/05/2022 | 145.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA CAMINHONETE GM/D20 CUSTOM S PLACA MMN-6H19, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002529 | 25/05/2022 | 1508.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 16 BARRAS DE AÇO CA 50 8,0MM (5/16") E 4 METROS BRITA DE 19 P/CONCRETO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DUAS LOMBADAS (TRAVESSIA ELEVADA)ENFRENTE A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 25/05/2022 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE DO CONTRATO DE REPASSE 885240/2019 - OPERAÇÃO 1064713-52 - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002532 | 25/05/2022 | 82444.61 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª E 2ª MEDICAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO PB CONFORME CONTRATO REPASSE N. 1064713-52/2019 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVENIO 885240. TOMADA DE PREÇO Nº05/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002533 | 25/05/2022 | 506.89 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª E 2ª MEDICAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO PB CONFORME CONTRATO REPASSE N. 1064713-52/2019 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVENIO 885240. TOMADA DE PREÇO Nº05/2021. (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002464 | 25/05/2022 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (TORNEIRAS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002465 | 25/05/2022 | 464.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002474 | 25/05/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002475 | 25/05/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" e "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 039/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002494 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002496 | 25/05/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, QUITÉRIA LUGUINHO, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002498 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHE MÃE ZÓIA E CRECHE SILVANA SUCUPIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002483 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002499 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002470 | 25/05/2022 | 63.26 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANNER INFORMATIVO (FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002503 | 25/05/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002527 | 25/05/2022 | 1874.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DE DOIDS RIACHOS ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 25/05/2022 | 5735.80 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM PARA O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DE IGUAÇU-PR, PARA AS SERVIDORES AMANDA NOBREGA DE FREITAS E MARIA ROSANA BATISTA DA COSTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002528 | 25/05/2022 | 6330.00 | 45047649000104 | CICERO LAURENTINO TEIXEIRA 07733117429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE FORRO E DIVISÓRIAS PARA REFORMA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002530 | 25/05/2022 | 27.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPAROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002473 | 25/05/2022 | 811.86 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002487 | 25/05/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002488 | 25/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2022 | 390.00 | 00079835554404 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 3,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 19 À 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS". CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2022 | 450.00 | 00004478640416 | FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 3,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 19 À 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS". CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2022 | 390.00 | 00072738294472 | MARIA DO SOCORRO BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 3,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 19 À 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS". CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002504 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002486 | 25/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0002506 | 25/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 26/05/2022 | 870.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2022 | 300.00 | 00002414663421 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002563 | 26/05/2022 | 1560.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002564 | 26/05/2022 | 177.45 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) PARA EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 26/05/2022 | 1550.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOLDO, VIDROS E PORTAS NA UBS "ANDRESSA KAROLINE" E NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002552 | 26/05/2022 | 7161.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002553 | 26/05/2022 | 140.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CALHA NA UNIDADE BÁSICA "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SITIO E DOIS RIACHOS AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002558 | 26/05/2022 | 2800.00 | 00013063594490 | FRANCISCO JAILSON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 022/2022. REFERENTE AO PERÍODO 06/05 A 31/12/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2022 | 750.00 | 00009853388499 | MARIA ROSANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 5,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO(S) DIA(S) 07/06 À 11/06/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO "XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 5,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR NO(S) DIA(S) 07/06 À 11/06/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO "XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 26/05/2022 | 105.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002550 | 26/05/2022 | 492.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002534 | 26/05/2022 | 140.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 26/05/2022 | 150.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9589, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/05/2022 | 240.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE JANELA DE CORRER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002542 | 26/05/2022 | 1584.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002555 | 26/05/2022 | 776.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E ÁLCOOL EM GEL PARA CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002556 | 26/05/2022 | 1218.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E ÁLCOOL EM GEL PARA ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002539 | 26/05/2022 | 490.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002543 | 26/05/2022 | 580.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE LOMBADAS EM RUA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002544 | 26/05/2022 | 145.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO VIURINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002545 | 26/05/2022 | 290.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOMBADAS NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002546 | 26/05/2022 | 580.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOMBADAS NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002547 | 26/05/2022 | 464.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAJÃO DO SANGRADOR DO AÇUDE DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002548 | 26/05/2022 | 1160.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BUEIROS E CALÇAMENTOS DO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002549 | 26/05/2022 | 725.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS SÍTIOS PRATA, DOIS RIACHOS E DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2022 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002551 | 26/05/2022 | 387.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0002554 | 26/05/2022 | 334.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTES, PÓS-CIRURGIADOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2022 | 400.00 | 00008287345421 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMALOGISTA, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINAP CLINICA MEDICA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2022 | 520.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 18; 20; 23 E 27/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 27/05/2022 | 100.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002578 | 27/05/2022 | 3820.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 8,0 PNEUS (4,0 175/70R14 E 4,0 195/65R15) DESTINADOS AOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340 E VW SAVEIRO QFO-1754, AQUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2022 | 36.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002575 | 27/05/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE DUAS PORTAS MARCA GQS MODELO ARM-02PA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002566 | 27/05/2022 | 1222.06 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2022 | 116.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. (REFERENTE AOS DIAS 02 E 06/05/2022)DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000372022 | 0002572 | 27/05/2022 | 30000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 037/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 10/MAIO/2022 À 10/MAIO/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS HUGO MOTTA, AGUINALDO RIBEIRO, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NO(S) DIA(S) 31/05; 01/06 E 02/06/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002581 | 27/05/2022 | 8312.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NPW-5840, ASSIM COMO, MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATERRO E ESCAVAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, DO CLUBE CENDEC LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002582 | 27/05/2022 | 210.00 | 00071772282413 | ALISON DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE CENDEC LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002583 | 27/05/2022 | 210.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE CENDEC LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002580 | 27/05/2022 | 1080.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS TIPO EPSON DE REFERÊNCIA 664, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 27/05/2022 | 10.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1,0 VÁLVULA PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/05/2022 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGNES E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002586 | 27/05/2022 | 868.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: SAVEIRO QFO-1754; KA QSB-8340; DAILY MINIBUS RLU-7I18 E MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002576 | 27/05/2022 | 2340.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 ARMÁRIOS EM AÇO COM CHAVE DUAS PORTAS MARCA GQS MODELO ARM-02PA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO AUXÍLIO BRASIL. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/05/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE SERVIÇO SUDEMA REFERENTE AO CR 1080606-94 CONVÊNIO 922558, QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002573 | 27/05/2022 | 1316.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 ESTANTES COM SEIS PRATELEIRAS EM AÇO COM PROFUNDIDADE DE 300mm NA COR CINZA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002574 | 27/05/2022 | 2340.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO 2,0 ARMÁRIOS AÇO COM CHAVE DUAS PORTAS MARCA GBS MODELO ARM-02PA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002600 | 30/05/2022 | 131.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G787, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002601 | 30/05/2022 | 1160.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS REFERENCIA 195/60 R15, PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA: OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2022 | 7607.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2022 | 9328.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002670 | 30/05/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE 9.000 BTU's TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/05/2022 | 1350.00 | 00011150037474 | JOSE LEVY LUNGUINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS AS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SEGUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/05/2022 | 1350.00 | 00008893067455 | HARLA THAIANY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TERRENOS, DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E FLUXOGRAMAS, COMO TAMBÉM DEMAIS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2022 | 3235.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2022 | 7316.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2022 | 4892.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2022 | 120.00 | 00007119396404 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2022 | 125.93 | 00005022632454 | MARIA DOS REMEDIOS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2022 | 140.34 | 00071317029437 | SAMIERE MARIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2022 | 75.05 | 00002414663421 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2022 | 83.89 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2022 | 58.12 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006386807430 | LUCICLEIDE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2022 | 200.00 | 00076815552349 | ELIZETE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2022 | 200.00 | 00071338360418 | MARIA RITA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2022 | 230.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007870171409 | MARLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2021. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2022 | 6584.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/05/2022 | 90.00 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2º VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA (REGISTRO CIVIL) PARA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nª 397/2017, BEM COMO DECRETO Nº 694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002673 | 30/05/2022 | 117.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002588 | 30/05/2022 | 3000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2022 | 7272.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002674 | 30/05/2022 | 112.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002677 | 30/05/2022 | 98.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADO A IMPRESSORA BROTHER TN DCP 1610W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2022 | 6623.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002590 | 30/05/2022 | 50000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DAILY RLU-7I18; KA QSB-8330; KA QSB-8340; GOL OFF-8821; UNO OFY-6350; RANGER QSD-4207; MASTER NQG-2472; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45, CG 125 MOB-0298; BROS NQF-5034 E FIORINO RLW-9H34, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2022 | 4064.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2022 | 62657.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2022 | 16566.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2022 | 19228.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2022 | 10697.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2022 | 3883.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002666 | 30/05/2022 | 300.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTU's TIPO SPLIT, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2022 | 5134.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002681 | 30/05/2022 | 298.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 22.000 BTU's (RECARGA DE GÁS), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2022 | 1860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2022 | 9430.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002594 | 30/05/2022 | 43.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMNETO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/05/2022 | 20.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RODIZIO E MONTAGEM DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/05/2022 | 100.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 TONNERS PARA IMPRESSORA BROTHER HL-1210W SERIRES PRINTER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 30/05/2022 | 123.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2022 | 1589.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (GABINETE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2022 | 5694.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022.(CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2022 | 4848.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2022 | 9616.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2022 | 9487.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002678 | 30/05/2022 | 98.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA BRITHER TN DCP 1610W, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2022 | 80.00 | 00008140127442 | FRANCISCO MAGAMONTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) DEVIDO A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DA DÉCIMA JORNADA DA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA, NO(S) DIA(S) 29/05/2022. CONF. TERMO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2022 | 12465.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.(CRECHES ESTATUTARIOS - VAAF 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2022 | 29379.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2022. (VAAF 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2022 | 23724.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (VAAF 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2022 | 7626.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2022, (ESTATUTARIOS - VAAF 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2022 | 9688.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, (ESTATUTARIOS - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2022 | 15388.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2022 | 15431.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (VAAF 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2022 | 55234.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2022 | 42166.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2022 | 22566.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2022 | 8419.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (VAAF 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2022 | 9738.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (PRO-TEMPORE - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2022 | 3599.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (VAAF 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002589 | 30/05/2022 | 30000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR; MOTONIVELADORA CAT; CAMINHÃO BASCULHANTE NQE-6601 E CAMINHÃO PIPA OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002591 | 30/05/2022 | 40000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: INTERNATIONAL PIPA PLACA OXO-3195, MOTO BROS OGF-7G08, D20 MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR CAÇAMBA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/05/2022 | 50.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002593 | 30/05/2022 | 5588.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PIPA INTERNETIONAL DE PLACA OXO-3195 E CAÇAMBA VW PLACA NQE 6601. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002596 | 30/05/2022 | 2530.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E VW CAÇAMBA PLACA NQE 6601. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2022 | 8528.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2022 | 27474.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2022 | 2424.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002587 | 30/05/2022 | 5000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2022 | 1.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2022 | 14623.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2022 | 4311.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002599 | 30/05/2022 | 750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2472 E FORD RANGER DE PLACA QSD-4207. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002602 | 30/05/2022 | 2635.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER NQG-2472 E FORD RANGER QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2022 | 1519.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. (CENTRO COVID - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2022 | 56907.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002660 | 30/05/2022 | 600.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 3,0 (TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002662 | 30/05/2022 | 960.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/05/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2022 | 12269.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 21-101) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 30/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2022 | 80.00 | 00005850075437 | ANELIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 30/05/2021. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 01/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2022 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NO(S) DIA(S) 27/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2022 | 470.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB; E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 06/05; 27/05; 30/05 E 31/05/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002763 | 31/05/2022 | 260.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECILIZADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002764 | 31/05/2022 | 1676.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇÃO(ÕES) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002765 | 31/05/2022 | 7920.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 33,0 (TRINTA E TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (DERMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002766 | 31/05/2022 | 2500.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SAÕ FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2022 | 3976.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2022 | 204.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2022 | 1265.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2022 | 395.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002739 | 31/05/2022 | 725.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2022 | 3069.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2022 | 8069.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002744 | 31/05/2022 | 601.95 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS DA SEDE. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002745 | 31/05/2022 | 50.98 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA DO SITIO VITURINO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002746 | 31/05/2022 | 225.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SELEDON PEREIRA LOPES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002747 | 31/05/2022 | 198.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LONA EM POLIETILENO COM ILHOES, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002748 | 31/05/2022 | 227.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002752 | 31/05/2022 | 103.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CARNAÚBA. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002753 | 31/05/2022 | 745.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002754 | 31/05/2022 | 122.98 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE LOMBADAS EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2022 | 7802.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.88-92). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2022 | 19366.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 90-91). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 94).VAAF 30%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 86-95).VAAF 30%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2022 | 6149.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 87-93-98).VAAF 30%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 107).VAAF 70%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2022 | 5606.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 83-89).VAAF 70%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 96).VAAF 70%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2022 | 10397.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 84-85).VAAF 70%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002729 | 31/05/2022 | 2987.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002731 | 31/05/2022 | 174.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002732 | 31/05/2022 | 814.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. (REFERENTE AOS DIAS 02 E 06/05/2022)DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/05/2022 | 1047.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002740 | 31/05/2022 | 1298.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002741 | 31/05/2022 | 962.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002742 | 31/05/2022 | 306.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002743 | 31/05/2022 | 5338.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/05/2022 | 2000.00 | 01199977000142 | COENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL, COM INTUITO DE REALIZAR REPARO NA ESTRUTUTA FÍSICA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2022 | 4012.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 31/05/2022 | 5735.80 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM PARA O "XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" EM FOZ DE IGUAÇU-PR, PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO REFERIDO EVENTO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002727 | 31/05/2022 | 100.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002737 | 31/05/2022 | 20.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 02 VALVULAS, DESTINADOS PARA VEICULO DE MARCA WV GOL DE PLACA NPY-1H56, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002767 | 31/05/2022 | 1060.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 2,0 PNEUS, DESTINADOS PARA VEICULO DE MARCA WV GOL DE PLACA NPY-1H56, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002768 | 31/05/2022 | 217.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGENS DO VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2022 | 3933.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 28-30-48-58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 31/05/2022 | 91.71 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DA DIRETORIA DE PREVENÇAO E SERVIÇOS TECNICOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE A EMISSAO DE PROJETO TECNICO PARA OCUPAÇAO TEMPORARIA EM EDIFICAÇAO PERMANENTE (PTOTEP) DO CLUBE CENDEC EM SAO FRANCISCO, ONDE SEDIARA O EVENTO DENOMINADO DE "NOVO FORROCHAO", COM AMPARO DE TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002721 | 31/05/2022 | 44000.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE FESTEJOS JUNINOS TIPO BANDEIROLAS PERSONALIZADAS E INSUMOS, PARA ORNAMENTAÇAO DO CLUBE QUE IRA SEDIAR O EVENTO DENOMINADO DE NOVO FORROCHAO, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 17, 18 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002722 | 31/05/2022 | 15000.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS EM DECORAÇAO, ORIENTAR E EXECUTAR A MONTAGEM E ORGANIZAÇAO DOS ITENS DECORATIVOS DO ESPAÇO QUE SEDIARA O NOVO FORROCHAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002723 | 31/05/2022 | 22000.00 | 41363272000133 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA 09387018431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VILA CINEMATOGRAFICA MONTAVEL E DESMONTAVEL EM FOLHA COMPENSADA IMPERMEABILIZADA COM ESPESSURA DE 15MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ARTISTICA MANUAL DE ACORDO COM PROJETO COM MEDIDA TOTAL 25X5M COM ILUMINAÇAO DECORATIVA (DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO) QUE SEDIARA O NOVO FORROCHAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 31/05/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002762 | 31/05/2022 | 234.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2022 | 853.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.18) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2022 | 1980.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.44) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2022 | 3478.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.20) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2022 | 815.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.105) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2022 | 7819.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 49-79-103) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2022 | 17586.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 19-22-82) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 31/05/2022 | 120.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT DOBLÔ MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 31/05/2022 | 265.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLT-9E25; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207; VW SAVEIRO QFO-1754 E RENAULT MASTER NQG-2472. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2022 | 1391.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2022 | 1527.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2022 | 1382.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2022 | 1289.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 24-51) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002726 | 31/05/2022 | 100.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO DA SALA QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO CADASTRO UNICO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 12/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002728 | 31/05/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO DA SALA QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002730 | 31/05/2022 | 1452.45 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMADO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002751 | 31/05/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR DO CRAS. CONF. PREGAO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2022 | 120.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2022 | 1369.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2022 | 679.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2022 | 1536.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT.61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 31/05/2022 | 1400.00 | 21600669000194 | UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO ANUAL DE ASSINATURA DO APLICATIVO DIARIO DE OBRA, PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E ANDAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS, ONDE O MESMO PERMITE CADASTRO DE OBRAS EM SEU SISTEMA, COMO TAMBEM, A EMISSAO DE DIARIAS DE OBRA (RDO) PERMITINDO O CONTROLE DO DIA A DIA DAS OBRAS CADASTRADAS EM SUA PLATAFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2022 | 3556.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002780 | 07/06/2022 | 1067.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002781 | 07/06/2022 | 492.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002785 | 07/06/2022 | 110.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 07/06/2022 | 225.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500 WATTS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002826 | 07/06/2022 | 71833.63 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1,0 GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIABILIZADO PELO TERMO DE CONVÊNIO 0217/2021, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/06/2022 | 300.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.802-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2022 | 300.00 | 00080606091491 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2022 | 300.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 07/06/2022 | 600.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO "XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002407. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.076399/2022-44, PARCELA 05 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002784 | 07/06/2022 | 1994.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 07/06/2022 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO "DIA D VACINAÇÃO" NO DIA 04/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0002787 | 07/06/2022 | 23300.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0002788 | 07/06/2022 | 62964.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002789 | 07/06/2022 | 12438.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 07/06/2022 | 800.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CARRO FUMACÊ E PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHA CONTRA A DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 07/06/2022 | 280.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA UBS "JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 07/06/2022 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DO "DIA D" DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 07/06/2022 | 350.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO 09310135425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AÇÃO NA REALIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM VACINAÇÕES NO "DIA D", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 07/06/2022 | 200.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8330; FIAT MOBI RLS-6A45; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; VW SAVEIRO QFO-1754. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 07/06/2022 | 7076.61 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ O NOVO FORROCHÃO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 07/06/2022 | 1200.00 | 24703430000138 | S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMPBATE A INCÊNDIO DO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ O NOVO FORROCHÃO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002783 | 07/06/2022 | 399.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/06/2022 | 483.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE APARECIDA - PB A JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO "XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/06/2022 | 23.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. (REFERENTE AO(S) DIA(S) 06/062022)DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002782 | 07/06/2022 | 91.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002790 | 07/06/2022 | 490.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002791 | 07/06/2022 | 490.00 | 00006425458470 | MARIA EDILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002817 | 07/06/2022 | 261.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002818 | 07/06/2022 | 90.88 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002819 | 07/06/2022 | 330.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002820 | 07/06/2022 | 1094.52 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002812 | 07/06/2022 | 1026.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 07/06/2022 | 750.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002814 | 07/06/2022 | 7968.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NA EXTENSÃO DO ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITAS COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO NA RUA "SELEDON PEREIRA LOPES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002821 | 07/06/2022 | 10400.00 | 00001295980894 | FRANCISCO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NO SÍTIO VITURINO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA 019/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002822 | 07/06/2022 | 16000.00 | 46110585000101 | LAMARTINE EDUARDO DE ASSIS 07381474433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS, ORIENTANDO NOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS AGRÍCOLAS COM INTUITO DE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, MELHORAR O CUSTO BENEFÍCIO, COMERCIALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DSTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 021/2022. REFERENTE AO PERÍODO 03/05 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/06/2022 | 27.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002802 | 07/06/2022 | 217.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002803 | 07/06/2022 | 63.15 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 07/06/2022 | 30.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/06/2022 | 264.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 07/06/2022 | 147.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/06/2022 | 350.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. SUELY CARTAXO: PNEUMOLOGIA CLINICA GERAL). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/06/2022 | 480.00 | 00023273343818 | LUCIRENE DA COSTA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE LESÃO DE ÚTERO, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (SCABELLO E FERNANDES LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/06/2022 | 400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR EM SEMINÁRIO "QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS", NO(S) DIA(S) 30 E 31/05/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/06/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 02/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/06/2022 | 190.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 02/06 E 03/06/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002799 | 07/06/2022 | 2400.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PAAF DE NÓDULO DE TIREOIDE E ESPIOMETRIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002800 | 07/06/2022 | 950.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) MÉDICA ESPECIALIZADO(S) (MASTOLOGIA E ALERGOLÓGIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 07/06/2022 | 1255.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 07/06/2022 | 3600.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AVALIAR INDIVIDUOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, VISANDO O APOIO AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2022 | 46.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 08/06/2022 | 147.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 08/06/2022 | 264.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002836 | 08/06/2022 | 109463.30 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 06/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 08/06/2022 | 560.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS OGA-9240, QFD-8A82, QSI-4035 E OFA-9589,, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 08/06/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002834 | 08/06/2022 | 210.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 08/06/2022 | 700.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS OEZ-9089; OFA-9589; OGA-9240; QSJ-5A57 E QSI-4035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 08/06/2022 | 1804.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 08/06/2022 | 7250.00 | 24180682000120 | SERTAO FORT SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAS E APOIO DE EVENTOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DENOMINADO DE "NOVO FORROCHÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17; 18 E 19/06/2022, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002838 | 08/06/2022 | 17600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA (SOM, PALCO E GERADOR), DESTINADO PARA EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO EVENTO DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO", NOS DIAS 17 E 18/06/2022. CONF. DISPENSA 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002839 | 08/06/2022 | 3500.00 | 37244362000138 | DAVSON DAVIS DE SOUZA OLIVEIRA 07160715411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA/BANDA "FRRÓ DANADO" PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO DENOMINDO "NOVO FORROCHÃO". CONF. INEXIGIBILIDADE 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 09/06/2022 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002847 | 09/06/2022 | 9735.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436 COM CAPACIDADE ACIMA DE 22 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SACO DA PRATA - PRATA - DOIS RIACHOS - DUAS LAGOAS - RAMADA COM DESTINO À SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002848 | 09/06/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436 COM CAPACIDADE ACIMA DE 22 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRATA - DOIS RIACHOS - DUAS LAGOAS - SANTO AMARO - RAMADA COM DESTINO À SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002849 | 09/06/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33 COM CAPACIDADE ACIMA DE 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2022 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003554896438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002843 | 09/06/2022 | 131.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002867 | 10/06/2022 | 130.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA GERAL DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002851 | 10/06/2022 | 29.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/06/2022 | 120.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GÁS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2022 | 52.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2022 | 39.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2022 | 28.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2022 | 390.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 06; 08 E 10/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00010778908852 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA COM CONTRASTE), A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00080604935404 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA COM CONTRASTE), A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002852 | 10/06/2022 | 1065.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002853 | 10/06/2022 | 228.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002856 | 10/06/2022 | 408.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO EINFANTIL DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002857 | 10/06/2022 | 166.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002858 | 10/06/2022 | 546.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO EINFANTIL DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002859 | 10/06/2022 | 813.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/06/2022 | 420.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2022 DENOMINADA DE "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002860 | 10/06/2022 | 134.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/06/2022 | 950.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAINEL DE MADEIRA PARA INSTRUIR MÍDIA VISUAL INFORMATIVA A CARATER DO "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002862 | 10/06/2022 | 3342.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO PERSONALIZADO DESTINADOS AO "NOVO FORROCHÃO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002864 | 10/06/2022 | 286.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/06/2022 | 2000.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (EXTINTORES), DESTINADOS AO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ O "NOVO FORROCHÃO", ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/06/2022 | 3816.02 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ O NOVO FORROCHÃO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/06/2022 | 1200.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOPEDAGEM DE INTREGANTES E PRODUÇÃO DO(A) MÚSICO/BANDA "TOCA DO VALE", QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, DENOMINADA DE "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 10/06/2022 | 1400.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES E PRODUÇÃO DO(A) MÚSICO/BANDA "TOCA DO VALE", QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, DENOMINADA DE "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 10/06/2022 | 20.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 02 VALVULAS, DESTINADOS PARA VEICULO DE MARCA WV GOL DE PLACA NPY-1H56, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002868 | 10/06/2022 | 1199.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002869 | 10/06/2022 | 2205.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2022 | 4064.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2022 | 21954.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2022 | 9430.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2022 | 23534.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2022 | 65004.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (ESTATUTÁRIOS)DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002960.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2022 | 12134.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/06/2022 | 9728.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2022 | 10164.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2022 | 2731.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2022 | 20619.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2022 | 3883.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/06/2022 | 853.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 18) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/06/2022 | 815.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 105) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/06/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/06/2022 | 1980.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 44) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2022 | 3478.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2022 | 18526.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 19-22-82) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2022 | 7248.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 49-79-103) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2022 | 2032.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2022 | 28273.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/06/2022 | 8283.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2022 | 10048.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/06/2022 | 4715.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2022 | 4567.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/06/2022 | 3964.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/06/2022 | 1941.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002900 | 13/06/2022 | 27.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA INTEGRANTES DO CURSO DE CORTE E ESCOVA OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 13/06/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 13/06/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO E O ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 13/06/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2022 | 4156.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2022 | 10304.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2022 | 9487.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/06/2022 | 5152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/06/2022 | 4743.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002881 | 13/06/2022 | 280.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002882 | 13/06/2022 | 350.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002883 | 13/06/2022 | 630.00 | 00013234902488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002884 | 13/06/2022 | 140.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002885 | 13/06/2022 | 140.00 | 00015455018400 | PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002886 | 13/06/2022 | 140.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002887 | 13/06/2022 | 700.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002888 | 13/06/2022 | 420.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002889 | 13/06/2022 | 720.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002890 | 13/06/2022 | 720.00 | 00003556726424 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002891 | 13/06/2022 | 3360.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÕES ELÉTRICAS NA ILUMINAÇÃO DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002930 | 13/06/2022 | 1969.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO (TINTAS E ROLOS) DO CLUBE CENDEC, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC., NO QUAL CEDIARÁ O EVENTO FESTIVO E CULTURAL JUNINO DENOMINADO DE "NOVO FORROCHÃO". CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 13/06/2022 | 4500.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DO CORPO DE BOMBEIROS EM BRIGADA DE INCÊNSIO E APOIO, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÕES JUNINAS EM EVENTO DENOMINADODE "NOVO FORROCHÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17; 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/06/2022 | 3788.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 28-30-48) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2022 | 6106.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022.(CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2022 | 5336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. GABINETE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/06/2022 | 3053.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2022 | 2668.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 13/06/2022 | 440.47 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 13/06/2022 | 319.53 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002932 | 13/06/2022 | 47.40 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002933 | 13/06/2022 | 61.25 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002934 | 13/06/2022 | 1017.52 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002935 | 13/06/2022 | 1169.02 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002936 | 13/06/2022 | 544.60 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002937 | 13/06/2022 | 219.48 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002938 | 13/06/2022 | 162.25 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002939 | 13/06/2022 | 279.48 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0002940 | 13/06/2022 | 213.35 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2022 | 11865.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022.(CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2022 | 31689.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2022 | 21493.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2022 | 7890.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2022, (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/06/2022 | 11126.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2022 | 16744.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2022 | 14831.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/06/2022 | 55559.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/06/2022 | 40566.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2022 | 22026.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/06/2022 | 8419.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/06/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2022 | 7093.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2022 | 3399.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2022 | 3429.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 86-95). FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/06/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 94). FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/06/2022 | 8141.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 88-92). FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/06/2022 | 5594.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 87-93-98). FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/06/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 96). FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 107). FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/06/2022 | 10915.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 84-85). FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2022 | 19938.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 90-91). FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/06/2022 | 5606.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 83-89). FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/06/2022 | 5932.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/06/2022 | 15384.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/06/2022 | 3945.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/06/2022 | 5563.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/06/2022 | 8249.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/06/2022 | 7415.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/06/2022 | 25836.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/06/2022 | 20283.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/06/2022 | 11013.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/06/2022 | 4209.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/06/2022 | 780.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/06/2022 | 4219.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/06/2022 | 2071.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 13/06/2022 | 878.90 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 13/06/2022 | 461.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2022 | 58127.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2022 | 59127.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2022 | 12206.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. (LOT. 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/06/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2022 | 20484.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2022 | 5248.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2022 | 5274.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2022 | 7748.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/06/2022 | 2624.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002892 | 13/06/2022 | 855.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS RUA "SELEDON PEREIRA LOPES" E NA AVENIDA "JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002893 | 13/06/2022 | 519.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002894 | 13/06/2022 | 581.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002895 | 13/06/2022 | 550.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002896 | 13/06/2022 | 1100.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA SEDE E NOS SÍTIOS: PARAÍSO, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002897 | 13/06/2022 | 1200.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E BOMBAS NOS SÍTIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 13/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2022 | 10242.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2022 | 25846.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2022 | 3005.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2022 | 7952.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002989 | 13/06/2022 | 43000.80 | 42017588000136 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA DE 120 Km DE ROÇO LATERAL DE ESTRADAS DE VICINAIS DA ZONA RURAL QUE LIGAM AS SEDE DO MUNICÍPIO AS SUAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 29/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2022 | 4293.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.(INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2022 | 12923.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002898 | 13/06/2022 | 5600.00 | 00012010930401 | ISABELA ALIXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PELO PERÍODO DE 06/06/2022 À 31/12/2022. CONF. DISPENSA 025/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 13/06/2022 | 400.00 | 00012010930401 | ISABELA ALIXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PELO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002906 | 13/06/2022 | 651.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E PARA ABERTURA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/06/2022 | 560.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/06/2022 | 120.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/06/2022 | 120.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2022 | 45.34 | 00007887150469 | RITA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/06/2022 | 45.42 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/06/2022 | 100.14 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/06/2022 | 88.21 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/06/2022 | 108.92 | 00052024571549 | JOAO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2022 | 63.66 | 00070345795474 | EDSON LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2022 | 65.68 | 00007887150469 | RITA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2022 | 78.47 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/06/2022 | 200.00 | 00031198362812 | MARIA GORETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009512630486 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2022 | 300.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2022 | 200.00 | 00071890801470 | MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/06/2022 | 200.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/06/2022 | 250.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/06/2022 | 300.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002927 | 13/06/2022 | 64.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2022 | 1382.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2022 | 1289.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 24/51) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2022 | 6584.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/06/2022 | 1333.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/06/2022 | 3040.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2022 | 679.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT.99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2022 | 1584.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT.61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2022 | 7544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2022 | 3235.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/06/2022 | 3772.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/06/2022 | 1617.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/06/2022 | 4259.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2022 | 9885.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2022 | 10829.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2022 | 4942.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2022 | 5092.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2022 | 1385.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2022 | 6194.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/2022. SEC.CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/06/2022 | 813.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/06/2022 | 2430.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002905 | 13/06/2022 | 125.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2022 | 1758.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2022 | 8372.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/06/2022 | 3030.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2022 | 1306.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. (LOT.31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2022 | 6219.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2022 | 3109.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/06/2022 | 2387.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/06/2022 | 392.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/06/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 14/06/2022 | 2500.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB-5I22, PARA CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANÇA CONTRATADA DA CIDADE DE SOUSA/SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) DESTINADOS PARA GARANTIR APOIO E ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO NOVO FORROCHAO QUE SERA REALIZADO NESTI DIA 17, 18 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 14/06/2022 | 1000.00 | 13146032000141 | UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVIÇOES PRESTADOS COMO LOCUTOR DE APRESENTAÇAO E ABERTURA DURANTE TRES DIAS DO EVENTO FESTIVO DO NOVO FORROCHAO QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 17, 18 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003072 | 14/06/2022 | 3253.56 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA CONFECCIONAR COQUITEIS PARA RECEPÇAO DAS EQUIPES DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS E GRUPOS MUSICAIS QUE FARAO ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO EVENTO FESTIVO DO NOVO FORROCHAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/06/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003073 | 14/06/2022 | 533.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE CENDEC, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC., NO QUAL CEDIARÁ O EVENTO FESTIVO E CULTURAL JUNINO DENOMINADO DE "NOVO FORROCHÃO". CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 14/06/2022 | 100.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (EXTINTORES), DESTINADOS AO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ O "NOVO FORROCHÃO", ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/06/2022 | 51.70 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ O NOVO FORROCHÃO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 15/06/2022 | 778.50 | 35255679000144 | LIVIA MARIA COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOPEDAGEM DE INTREGANTES E PRODUÇÃO DO(A) MÚSICO/BANDA "BONDE DO BRASIL", QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022, DENOMINADA DE "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003093 | 15/06/2022 | 7000.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA SHOWS ARTÍSTICOS DE "SPYDO REI FORROZEIRO", "KACETEIROS DO FORRÓ" E "EDGLEY FORROZEIRO" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DO "NOVO FORROCHÃO".CONF. INEXIGIBILIDADE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 15/06/2022 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 15/06/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003077 | 15/06/2022 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 15/06/2022 | 3760.00 | 00070345537424 | RAMON ALVES PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRÁTICAS DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003080 | 15/06/2022 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 15/06/2022 | 115.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 15/06/2022 | 250.00 | 00011611564450 | IAGOR DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENTRETERIMENTO CULTURAL, NO DIA "D" DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/06/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/06/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003083 | 15/06/2022 | 1260.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003084 | 15/06/2022 | 1260.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003085 | 15/06/2022 | 245.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003086 | 15/06/2022 | 770.00 | 00013234902488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003087 | 15/06/2022 | 700.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003088 | 15/06/2022 | 1680.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003089 | 15/06/2022 | 960.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003090 | 15/06/2022 | 980.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA , NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003091 | 15/06/2022 | 1330.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003100 | 15/06/2022 | 652.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO, PARA SER INSTALADA NA RUA "SELEDON PEREIRA LOPES" INDICANDO LOCAL DE ACESSO A RODOVIA PB-359, QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 15/06/2022 | 570.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RADON RD-406, NA MOTONIVELADORA CASE 865C, ENCHEDEIRA HYUNDAI HL740-9S, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285, CARROÇÃO E GRADE DOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003102 | 15/06/2022 | 770.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003103 | 15/06/2022 | 70.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003104 | 15/06/2022 | 70.00 | 00015455018400 | PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003105 | 15/06/2022 | 980.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003106 | 15/06/2022 | 980.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VITURINO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003107 | 15/06/2022 | 1400.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003110 | 15/06/2022 | 14450.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 50,0 HORAS DE MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS E DE CAMINHÕES BASCULHANTES DE PLACAS MNI-1J79 E NPW-5840, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 003112022 | 0003112 | 15/06/2022 | 6000.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 30,0 HORAS DE MUCK NA RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO NO DISTRITO RAMADA E TRANSPORTE PARA SEDE, ASSIM COMO TROCA DE LÂMPADAS NOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, RAMADA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/06/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 15/06/2022 | 40.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008407427462 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA JER-0677 DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE MARIZÓPOLIS - PB, CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL DO SÍTIO DOIS RIACHOS QUE PARTICIPARÁ DE TORNEIO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001140805428 | MARIVALDA DAVID DE SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/06/2022 | 120.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 17/06/2022 | 151.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 17/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 17/06/2022 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 17/06/2022 | 325.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 17/06/2022 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 17/06/2022 | 892.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 17/06/2022 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 17/06/2022 | 15065.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 17/06/2022 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 17/06/2022 | 180.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 17/06/2022 | 245.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 17/06/2022 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 17/06/2022 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 17/06/2022 | 6346.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2022 | 54.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2022 | 15.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 17/06/2022 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 17/06/2022 | 632.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 17/06/2022 | 5219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 17/06/2022 | 1487.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 17/06/2022 | 822.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 17/06/2022 | 2900.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO EM ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "NOVO FORROCHÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 17/06/2022 | 4015.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2022 | 446.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003163 | 20/06/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003169 | 20/06/2022 | 1459.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003192 | 20/06/2022 | 4602.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18 E FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 20/06/2022 | 1503.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18 E FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 20/06/2022 | 1220.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 20/06/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 20/06/2022 | 530.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CONTRA-PARTIDA DA PMSF (SENDO MAIOR PARTE DA DESPESA PATROCINADA) PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL "EMILIANO & FERNANDINHO" EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO DENOMINDO "NOVO FORROCHÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003152 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003173 | 20/06/2022 | 794.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003174 | 20/06/2022 | 331.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003175 | 20/06/2022 | 3205.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 20/06/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003191 | 20/06/2022 | 2300.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÕES ELÉTRICAS NA ILUMINAÇÃO DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17; 18 E 19/06/2022. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0002891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003194 | 20/06/2022 | 5400.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A ANIMAÇÃO DO "NOVO FORROÇHÃO", COMO A EQUIPE TECNICA DE SUPORTE E MONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES, CAMARINS, BANHEIROS, SEGURANÇAS E CORPO DE BOMBEIROS, QUE REALIZARAM TRABALHOS NO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2022. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003162 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0003214 | 20/06/2022 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0003145 | 20/06/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 039/2021, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0003147 | 20/06/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2022 | 1246.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003159 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003160 | 20/06/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003161 | 20/06/2022 | 150.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003167 | 20/06/2022 | 11782.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003168 | 20/06/2022 | 4500.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003170 | 20/06/2022 | 2499.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 20/06/2022 | 840.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 20/06/2022 | 280.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SWITCH 16 PORTAS DESTINADO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 20/06/2022 | 430.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTORES, DENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003210 | 20/06/2022 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003211 | 20/06/2022 | 68.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM A SEGUINTE PLACA: QFA-2B61. CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003212 | 20/06/2022 | 3447.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OFA-9589 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2022 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0003150 | 20/06/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003158 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572021 | 0003187 | 20/06/2022 | 5550.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRASERVIÇOS MEDICOS - RIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO 37 (TRINTA E SETE) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00057/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 20/06/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003190 | 20/06/2022 | 7454.85 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00016120973400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (CPRE), A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003199 | 20/06/2022 | 3510.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003200 | 20/06/2022 | 6800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 02/06 E 13/06/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2022 | 340.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09; 16 E 17/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB; CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13 E 15/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003204 | 20/06/2022 | 63.26 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTH DAY PERSONALIZADOS PARA A AÇÃO SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003205 | 20/06/2022 | 630.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2022 | 550.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE BIÓPSIA PERCUNTÂNEA, FRAGMENTO (CORE) DE MAMA, EM FAVOR DO(A) MENOR: THALYTA ROSY DA SILVA BATISTA, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (UNIMAMA - UNIDADE DE DIAG. DA GLÂNDULA MAMARIA DA PARAÍBA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2022 | 400.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMO-PATOLOGICO, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (UUNILAB - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CELULAR), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/06/2022 | 350.00 | 00073809950491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. SUELY CARTAXO: PNEUMOLOGIA CLINICA GERAL). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00006993886430 | LUCIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/06/2022 | 500.00 | 00016120973400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (CPRE), A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2022 | 9061.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0003148 | 20/06/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO, CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO DE Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003156 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003172 | 20/06/2022 | 1854.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003157 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003182 | 20/06/2022 | 794.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003183 | 20/06/2022 | 164.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 20/06/2022 | 1900.00 | 00011362519448 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE TAMBORES PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM AMBIENTES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003197 | 20/06/2022 | 6000.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 30,0 HORAS DE MUCK NA RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO NO DISTRITO RAMADA E TRANSPORTE PARA SEDE, ASSIM COMO TROCA DE LÂMPADAS NOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, RAMADA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003165 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003177 | 20/06/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003178 | 20/06/2022 | 48.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003181 | 20/06/2022 | 23.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003153 | 20/06/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0003143 | 20/06/2022 | 811.86 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 039/2021 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003154 | 20/06/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003155 | 20/06/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003171 | 20/06/2022 | 1059.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003207 | 20/06/2022 | 55.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA GERAL DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003164 | 20/06/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003176 | 20/06/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003179 | 20/06/2022 | 65.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003180 | 20/06/2022 | 835.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003185 | 20/06/2022 | 360.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ENTRADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003206 | 20/06/2022 | 381.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003213 | 20/06/2022 | 354.90 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) PARA EVENTO ALUSIVO DO ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2022 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2022 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 21/06/2022 | 1503.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18 E FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003193. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 22/06/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2022 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF DE TRIBUTOS ORIODOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/06/2022 | 390.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20, 22 E 27/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2022 | 8.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0003225 | 22/06/2022 | 2850.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 22/06/2022 | 1288.00 | 14506203000169 | MAX CASES CELLSHOP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CELULAR SMARTPHONE, MARCA XIAOMI, MODELO REDMI 9 ACTIV CARBON BLACK 128/6GB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0003231 | 22/06/2022 | 18000.00 | 46546020000163 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO 46746722449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº044/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/06/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/06/2022 | 52.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003237 | 27/06/2022 | 20000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: INTERNATIONAL PIPA PLACA OXO-3195, MOTO BROS OGF-7G08, D20 MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CATERPILLAR, CAÇAMBA NQE-6601 E ROCADEIRA MOTORIOZADA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003239 | 27/06/2022 | 20000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON; TRATOR BUDNY; TRATOR NEW HOLLAND; RETROESCAVADEIRA CAT; RETROESCAVADEIRA RANDON E CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003241 | 27/06/2022 | 20000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CAT; MOTONIVALADORA CAT; CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003240 | 27/06/2022 | 15000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: OGA-9240; QSJ-5A57; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4035 E OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003236 | 27/06/2022 | 60000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: DAILY RLU-7I18; KA QSB-8330; KA QSB-8340; GOL OFF-8821; UNO OFY-6350; RANGER QSD-4207; MASTER NQG-2472; SAVEIRO QFO-1754; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35; MOBI RLS-6A45, CG 125 MOB-0298; BROS NQF-5034 E FIORINO RLW-9H34, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2022 | 80.00 | 00006885077437 | MARIA SONALY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 06/07/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO COMITE EXECUTIVO PARA A ELABORAÇAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES (PRODUTO E), REALIZADA PELA EQUIPE DO PMSB-PB EM PARCERIA COM A FUNASA E A UFCG, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS POMBAL. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2022 | 80.00 | 00070345803400 | CRISTIANE LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 06/07/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO COMITE EXECUTIVO PARA A ELABORAÇAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇOES (PRODUTO E), REALIZADA PELA EQUIPE DO PMSB-PB EM PARCERIA COM A FUNASA E A UFCG, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA UFCG CAMPUS POMBAL. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 27/06/2022 | 7272.00 | 00011150037474 | JOSE LEVY LUNGUINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REMUNERAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ESTUDO PELO TRABALHO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTES, FIRMADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 0513/2022, ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2022 COM DURAÇÃO DE 6,0 MESES, COM CARGA HORÁRIA DE 30,00 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 27/06/2022 | 7272.00 | 00008893067455 | HARLA THAIANY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REMUNERAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ESTUDO PELO TRABALHO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTES, FIRMADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 0513/2022, ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2022 COM DURAÇÃO DE 6,0 MESES, COM CARGA HORÁRIA DE 30,00 HORAS SEMANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003238 | 27/06/2022 | 3000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 29/06/2022 | 3156.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2022 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVENADOR DO ESTADO PARA REIVINDICAR PELA RECUPERAÇÃO DA PB-359, COMO TAMBÉM AVERIGUAR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO O CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU. NO(S) DIA(S) 30/06 E 01/07/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 29/06/2022 | 0.10 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003256 | 30/06/2022 | 11477.48 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003257 | 30/06/2022 | 1145.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PAAF DE NÓDULO DE TIREOIDE E ESPIOMETRIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003258 | 30/06/2022 | 6065.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003259 | 30/06/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 1,0 (UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003260 | 30/06/2022 | 1460.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 5,0 (CINCO) EXAMES MÉDICOS ESPECIALZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECO COM DOPPLER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003270 | 30/06/2022 | 285.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 09/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20 E 21/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2022 | 300.00 | 00007979117409 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00011227789459 | IGOR VICTOR ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO CIRURGICO DE ESTRABISMO, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2022 | 350.00 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. SUELY CARTAXO: PNEUMOLOGIA CLINICA GERAL). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2022 | 300.00 | 00071324232404 | LUCIMAR LUNGUINHO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001843740494 | LUZIA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003390825428 | JOSINEIDE DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003261 | 30/06/2022 | 81187.57 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUARTA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003267 | 30/06/2022 | 1130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E VW CAÇAMBA PLACA NQE 6601. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003269 | 30/06/2022 | 806.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PIPA INTERNETIONAL DE PLACA OXO-3195 E CAÇAMBA VW PLACA NQE 6601. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003292 | 30/06/2022 | 53.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2022 | 215.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0003266 | 30/06/2022 | 19.99 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA CARIMBO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 30/06/2022 | 10.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RODÍZIO E MONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0003291 | 30/06/2022 | 1645.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 5,0 ESTANTES EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS, DESTINADOS AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS (EMPENHOS, BALANCETES E SIMILARES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2022 | 7339.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003264 | 30/06/2022 | 350.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA CONFECCIONAR COQUITEIS PARA RECEPÇAO DAS EQUIPES DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS E GRUPOS MUSICAIS QUE FARAO ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO EVENTO FESTIVO DO NOVO FORROCHAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/06/202.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/06/2022 | 105.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003262 | 30/06/2022 | 619.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS E INSUMOS PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003263 | 30/06/2022 | 1066.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS E INSUMOS PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/06/2022 | 335.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8330; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; FIAT MOBI RLS-6A45; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; RENAULT MASTER NQG-2472 E VW SAVEIRO QFO-1754. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003289 | 30/06/2022 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003290 | 30/06/2022 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2022 | 49.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2022 | 69.52 | 00012095162412 | JANE CLEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2022 | 200.00 | 00003951415401 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2022 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2022 | 120.00 | 00006344093447 | GLORIA JEAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2022 | 120.00 | 00008967984456 | SHEDNATAN LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2022 | 120.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2022 | 120.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2022 | 124.70 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2022 | 111.85 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2022 | 65.49 | 00001764103335 | MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2022 | 500.00 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 07/07/2022 | 650.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES E APRESENTAÇOES DE QUADRILHAS JUNINAS, ALUSIVAS A REALIZAÇAO DO NOVO FORROCHAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003302 | 07/07/2022 | 173514.36 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPEEITADA TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO Nº02/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 07/07/2022 | 493.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 07/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO COVID, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 07/07/2022 | 360.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS:CEO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 07/07/2022 | 720.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA UBS: JOANA DE QUEIROGA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.091459/2022-59, PARCELA 06 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/07/2022 | 253.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 07/07/2022 | 1166.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 07/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 07/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003301 | 07/07/2022 | 2600.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SCANNER DE MESA COM DIGITALIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FUNÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) DE FORMA AUTOMÁTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/07/2022 | 13.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2022 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº5006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 07/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 27 E 28/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2022 | 320.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 13/14/29/ E 30/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 05/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 07/07/2022 | 720.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/07/2022 | 73.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 08/07/2022 | 245.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003335 | 08/07/2022 | 50.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10(DEZ) EXAMES MÉDICOS ESPECIALZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0032/2022.DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2766/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00070345670426 | JOSE RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA: REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE )CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA-ME), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SA´PUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUEM COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 06/07/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30 E 07/07/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30 E 06/07/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 08/07/2022 | 515.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2022 | 450.00 | 00004443187472 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2022 | 390.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07/11 E 14/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00000131816454 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUÇÃO DE TRÂNSITO INTESTINAL, A SER REALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 08/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 08/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 08/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/07/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/07/2022 | 96.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2022 | 17.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/07/2022 | 260.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/06/2022, PARA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA . CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/07/2022 | 260.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 201 E 22/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO PUBLICA . CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 08/07/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 08/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/07/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 08/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO COVID, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO COVID, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 08/07/2022 | 702.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 08/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 08/07/2022 | 690.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 08/07/2022 | 822.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 08/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003334 | 08/07/2022 | 112.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2022 | 200.00 | 00007511743439 | MARIA DA CONCEIÇAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2022 | 200.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2022 | 194.84 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2022 | 200.00 | 00098283111434 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003382 | 11/07/2022 | 108.80 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSLADO DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003383 | 11/07/2022 | 1200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003554181420 | ELIENE AIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010672631440 | EULALIA BRUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003394 | 11/07/2022 | 117.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003399 | 11/07/2022 | 666.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 11/07/2022 | 159.46 | 00007119394460 | JARDEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO A PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.41º ITEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070345117484 | FRANCISCA HELLEN DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º ITEM, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004926368420 | MARIA CONCEBIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART. 4º ITEM, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/07/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 11/07/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003458 | 11/07/2022 | 1748.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003380 | 11/07/2022 | 1773.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003381 | 11/07/2022 | 266.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003440 | 11/07/2022 | 93.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003442 | 11/07/2022 | 49.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003460 | 11/07/2022 | 560.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E ROÇO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 11/07/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 11/07/2022 | 680.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNINAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2022 | 5.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003404 | 11/07/2022 | 1076.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" PARA ATENDER A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003405 | 11/07/2022 | 938.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" PARA ATENDER A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003406 | 11/07/2022 | 968.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMADA DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003407 | 11/07/2022 | 1785.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMADA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003409 | 11/07/2022 | 17056.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO JOGOS E BRINQUEDOS INFANTIS EDUCATIVOS, PARA A INSTALAÇAO DE UMA BRINQUEDOTECA JUNTO A REDE DE ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº26/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-5A57, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003413 | 11/07/2022 | 726.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA CONFECÇAO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇAO DAS CRECHES, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003414 | 11/07/2022 | 989.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA CONFECÇAO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003426 | 11/07/2022 | 321.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003428 | 11/07/2022 | 57.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003436 | 11/07/2022 | 106.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 11/07/2022 | 298.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003453 | 11/07/2022 | 2483.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 11/07/2022 | 395.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLT-9E25, FORD RANGER QSD-4207, IVECO MINIBUS RLU-7I18, RENAULT MASTER NQG-2472, FIAT UNO OFG-6350, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT FIORINO RLW-9H34. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003400 | 11/07/2022 | 1080.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS TIPO EPSON DE REFERÊNCIA 664, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003402 | 11/07/2022 | 444.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432022 | 0003403 | 11/07/2022 | 3271.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003446 | 11/07/2022 | 1296.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003447 | 11/07/2022 | 7950.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0036/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 11/07/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003455 | 11/07/2022 | 6090.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003457 | 11/07/2022 | 9.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO CEO:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 11/07/2022 | 2670.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO(S) DIA(S) 21 E 22/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2022 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 06/06/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/07/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003438 | 11/07/2022 | 1260.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE ATIVIDADE/ LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003379 | 11/07/2022 | 89.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 11/07/2022 | 1400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES PARA AÇÕES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 11/07/2022 | 112.60 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/07/2022 | 500.00 | 00011611564450 | IAGOR DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA FAMILIAR E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/07/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003415 | 11/07/2022 | 674.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003417 | 11/07/2022 | 2316.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (ARQUIVO, SETOR DE TRIBUTOS E EMPENHO) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003384 | 11/07/2022 | 1297.99 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO D'ÁGUA DO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003385 | 11/07/2022 | 1639.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003395 | 11/07/2022 | 2982.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003396 | 11/07/2022 | 889.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" DO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003397 | 11/07/2022 | 360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003423 | 11/07/2022 | 1824.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12m3 DE BRITA P/CONCRETO, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA SELEDON PEREIRA LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003424 | 11/07/2022 | 100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003425 | 11/07/2022 | 227.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003427 | 11/07/2022 | 1480.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003444 | 11/07/2022 | 500.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NPW-5840, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003448 | 11/07/2022 | 3348.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 12,0 HORAS DE MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003451 | 11/07/2022 | 1600.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DOS SITIOS PARAISO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SAO LUIZ, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003461 | 11/07/2022 | 1184.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNCÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003462 | 11/07/2022 | 1700.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS SITIOS: CURISCO, PRATA, PARAISO, CARNAUBA, SANTO AMARO, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA E DOIS RIACHOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003463 | 11/07/2022 | 1300.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003388 | 11/07/2022 | 10245.02 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2022 | 35.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003410 | 11/07/2022 | 8820.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 42 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2022 | 160.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 03/06/ E 01/07/2022, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2022 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 02/07/ Á 05/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO NA GERENCIA: EDUCAÇÃO PERMANENTE, DURANTE O DIA 06/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2022 | 130.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO(S) DIA(S) 28/06/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003431 | 11/07/2022 | 10819.69 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003449 | 11/07/2022 | 3960.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 22,0 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2022 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2022 | 160.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08/07 A 11/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00007009028486 | LIDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (SECTOR PB CIRURGICA LTDE). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003459 | 11/07/2022 | 1257.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGISTA PEDIATRA, EM EXERCICIO DO MES DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00002886893480 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES PARA PROGRESSÃO DE LESÕES, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA ROCHA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SA´PUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUEM COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11 E 12/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2022 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 29/06/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 07/07/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003489 | 12/07/2022 | 1324.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003491 | 12/07/2022 | 913.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003492 | 12/07/2022 | 1674.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003486 | 12/07/2022 | 972.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003487 | 12/07/2022 | 350.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003494 | 12/07/2022 | 10000.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 50,0 HORAS DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003471 | 12/07/2022 | 33.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003472 | 12/07/2022 | 521.44 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003477 | 12/07/2022 | 1276.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003478 | 12/07/2022 | 1684.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003479 | 12/07/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003480 | 12/07/2022 | 794.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003481 | 12/07/2022 | 1914.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003482 | 12/07/2022 | 550.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003488 | 12/07/2022 | 178.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003490 | 12/07/2022 | 254.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSW-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003495 | 12/07/2022 | 274.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 12/07/2022 | 205.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8340; IVECO MINIBUS RLU-7I18; VW SAVEIRO QFO-1754; FIAT FIORINO RLW-9H34. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 12/07/2022 | 80.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RENAULT MASTER NQG-2472; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003465 | 12/07/2022 | 683.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E ÁLCOOL EM GEL PARA ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003466 | 12/07/2022 | 455.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E ÁLCOOL EM GEL PARA AS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, PARA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003473 | 12/07/2022 | 38.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003474 | 12/07/2022 | 1232.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003475 | 12/07/2022 | 647.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003476 | 12/07/2022 | 305.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003483 | 12/07/2022 | 1350.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003484 | 12/07/2022 | 4267.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003485 | 12/07/2022 | 177.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003493 | 12/07/2022 | 1500.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003498 | 12/07/2022 | 40317.38 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1,0 GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIABILIZADO PELO TERMO DE CONVÊNIO 0217/2021, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003502 | 13/07/2022 | 440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003503 | 13/07/2022 | 1510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 13/07/2022 | 720.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ELABORAÇÃO, GESTÃO E ANÁLISES DE COMPRAS EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ASSESSORANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTROLE DAS COMPRAS DE MATERIAIS, CADASTRANDO EM PLANILHA E ELABORANDO COMPORATIVOS PARA FACILITAR O CONTROLE DO ESTOQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 13/07/2022 | 654.57 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001819996417 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2022 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2022 | 120.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE RECRGA DE GÁS DE COZIMHA PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2022 | 200.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002414663421 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM RISCO E OU VUNERABILIDADE SOCIAL CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070346063400 | MARIA ELIZABETH DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2022 | 7.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003506 | 13/07/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS DE PLACA OFA-9589, COM PROBLEMAS MECÂNICOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA O CONSERTO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003527 | 13/07/2022 | 344.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DOAÇÃO DE SANGUEPARA PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342021 | 0003528 | 13/07/2022 | 5099.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE N° 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003499 | 13/07/2022 | 290.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003500 | 13/07/2022 | 866.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003529 | 13/07/2022 | 521.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2022 | 49.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003507 | 13/07/2022 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2022 | 1.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003513 | 13/07/2022 | 6040.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS: HYUNDAI HL 740; ENSILADEIRA; RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR RD 406; ROÇADEIRA; TRATOR MASSEY FERGUSON 4285 E RETROESCAVADEIRA RANDON 416E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/07/2022 | 35.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003509 | 13/07/2022 | 16554.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8330; VW SAVEIRO QFO-1754; FIAT MOBI RLS-6A45; FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLT-9E25; VW GOL OFF-8821; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT FIORINO RLW-9H34. FORD RANGER QSD-4207 E RENAUL MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003510 | 13/07/2022 | 5200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8330; VW SAVEIRO QFO-1754; FIAT MOBI RLS-6A45; FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLT-9E25; VW GOL OFF-8821; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT FIORINO RLW-9H34. FORD RANGER QSD-4207 E RENAUL MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 13/07/2022 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8330 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA EVENTUAL CONCERTO/MANUTENÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2022 | 3100.00 | 00003329144459 | MARIA SALETE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 13/07/2022 | 243.75 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DE EQUIPES DA CARAVANA REDE CUIDAR DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2022 | 210.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 08 E 13/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 13/07/2022 | 875.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003531 | 13/07/2022 | 2520.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS DIGESTIVAS, DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0003543 | 14/07/2022 | 5805.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 14/07/2022 | 39.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003544 | 14/07/2022 | 2365.60 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003545 | 14/07/2022 | 1502.20 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003546 | 14/07/2022 | 785.05 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003549 | 14/07/2022 | 1236.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 ESTABILIZADOR 300VA ENTRADA 220V SAÍDA 110/220V E 1,0 NOBREAK DE 1000VA BIVOLT, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003547 | 14/07/2022 | 5241.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18 E FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003536 | 14/07/2022 | 849.45 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003537 | 14/07/2022 | 4372.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003538 | 14/07/2022 | 204.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003539 | 14/07/2022 | 310.60 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003540 | 14/07/2022 | 410.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003542 | 14/07/2022 | 41.70 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOUSES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2022 | 70.27 | 00007119394460 | JARDEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005068556432 | LEONETE MARIA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/07/2022 | 200.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/07/2022 | 200.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/07/2022 | 500.00 | 00035095843846 | SIMONE MENDES BRAGADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/07/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/07/2022 | 93.40 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003560 | 15/07/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003561 | 15/07/2022 | 416.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 15/07/2022 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003562 | 15/07/2022 | 57.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003550 | 15/07/2022 | 1604.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003572 | 15/07/2022 | 569.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 15/07/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 15/07/2022 | 106.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/07/2022 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO(S) DIA(S) 20/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003571 | 15/07/2022 | 645.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003557 | 15/07/2022 | 1719.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 15/07/2022 | 1800.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003567 | 15/07/2022 | 744.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,0 CAMARA DE AR PARA CAMINHÃO PIPA INTENATIONAL DE PLACA OXO-3195 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003568 | 15/07/2022 | 6600.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,0 PNEUS, DESTINADOS PARA CARROÇÃO CEMAG E CARROÇÃO TANQUE PIPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003574 | 15/07/2022 | 25303.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS: HYUNDAI HL 740; ENSILADEIRA; RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR RD 406; ROÇADEIRA; TRATOR MASSEY FERGUSON 4285 E RETROESCAVADEIRA RANDON 416E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003551 | 15/07/2022 | 1728.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0003565 | 15/07/2022 | 3400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/07/2022 | 165.00 | 00010437434486 | MARIA RITA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 15/07/2022 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 15/07/2022 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/07/2022 | 24.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/07/2022 | 450.00 | 00023273343818 | LUCIRENE DA COSTA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE PNEUMOLOGIA, EM FAVOR DO(A) MENOR: LUDMILLA MARTINS SILVA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 18/07/2022 | 217.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 18/07/2022 | 113.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 18/07/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CARAVANA REDE CUIDAR DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2022 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15 E 18/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0003587 | 18/07/2022 | 7800.00 | 00010242474497 | LUCAS QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, DESTINADO PARA USO DA PARTE ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POÇO AMAZONAS, PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA DE Nº 031/2022. NO PERÍODO DE 07/07/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/07/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 1,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO(S) DIA(S) 20/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003563.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003577 | 18/07/2022 | 132.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003585 | 18/07/2022 | 3880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003584 | 18/07/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33 COM CAPACIDADE ACIMA DE 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003581 | 18/07/2022 | 72.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 19/07/2022 | 480.00 | 00012010930401 | ISABELA ALIXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PELO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0003626 | 19/07/2022 | 2100.00 | 00003090861402 | JOSE DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2022 À 31/12/2022. CONF. DISPENSA 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0003627 | 19/07/2022 | 5280.00 | 00012010930401 | ISABELA ALIXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PELO PERÍODO DE 15/07/2022 À 31/12/2022. CONF. DISPENSA 033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 19/07/2022 | 125.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 19/07/2022 | 492.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 19/07/2022 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 19/07/2022 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/07/2022 | 51.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/07/2022 | 534.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 19/07/2022 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 19/07/2022 | 504.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 19/07/2022 | 2899.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 19/07/2022 | 947.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 19/07/2022 | 2775.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003592 | 19/07/2022 | 274.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003593 | 19/07/2022 | 1080.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 205/55, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0003617 | 19/07/2022 | 81900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VEICULO DE PASSEIO (05 PESSOAS), 0KM, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX LT 1.0 ANO/MODELO 2022/2023, 04 PORTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº46/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 19/07/2022 | 491.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/07/2022 | 61.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/07/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003618 | 19/07/2022 | 630.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003619 | 19/07/2022 | 900.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003620 | 19/07/2022 | 385.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003621 | 19/07/2022 | 1200.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/07/2022 | 10.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003594 | 19/07/2022 | 6600.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS, NOS SÍTIOS: SOTERO, VITURINO PRATA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003595 | 19/07/2022 | 1997.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNCÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003596 | 19/07/2022 | 959.95 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 19/07/2022 | 14696.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 19/07/2022 | 167.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 19/07/2022 | 145.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 19/07/2022 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 19/07/2022 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 19/07/2022 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 19/07/2022 | 6221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003628 | 19/07/2022 | 11439.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 41,0 HORAS DE MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 19/07/2022 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2022 | 550.00 | 00070345571444 | VITORIA LOOHANY DE FIGUEIREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE PNEUMOLOGIA E EXAME DE ESPIROMETRIA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. SUELY CARTAXO), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2022 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 04/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 20/07/2022 | 187.25 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 20/07/2022 | 311.75 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 20/07/2022 | 606.00 | 00007793020448 | MARIA PATRICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS "ANDRESSA KAROLINE" NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2022 | 1058.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 20/07/2022 | 1750.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4707. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 20/07/2022 | 3000.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DO MUNICÍPIO, EM TECIDO OXFORD, MEDINDO 5,0X3,0 m PARA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 20/07/2022 | 3091.04 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO TRATOR MASSY FERGUSON 4707. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2022 | 6854.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 20/07/2022 | 7887.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2022 | 424.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2022 | 1351.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2022 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/07/2022 | 560.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2022 | 120.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/07/2022 | 120.00 | 00008522853452 | VANDILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/07/2022 | 120.00 | 00019259850835 | MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/07/2022 | 200.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2022 | 200.00 | 00099250470487 | CLARENCE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2022 | 200.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006386807430 | LUCICLEIDE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2022 | 200.00 | 00007915515985 | MARILIA HASS FRANCESCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2022 | 200.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2022 | 200.00 | 00071890801470 | MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2022 | 200.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003667 | 21/07/2022 | 33.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 21/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES PARA CONSTRUÇAO DA PISTA DE CAMINHADA, AS MARGENS DA PB-359, ENTRE SAO FRANCISCO E CHABOÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003671 | 21/07/2022 | 2960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 PERTENENTE E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003672 | 21/07/2022 | 5.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003673 | 21/07/2022 | 1318.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003674 | 21/07/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DAS SEGUINTES LOCALIDADES; PRTA, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SE DESTINAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/07/2022 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/07/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/07/2022 | 1325.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS PERTECENTES AO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003675 | 21/07/2022 | 181.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003676 | 21/07/2022 | 204.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003677 | 21/07/2022 | 546.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/07/2022 | 19.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003647 | 21/07/2022 | 6240.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 52 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 21/07/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003649 | 21/07/2022 | 578.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA POLICLÍNICA "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/07/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 18/07/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/07/2022 | 250.00 | 00027383991850 | MARIA DE FATIMA ADELIA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (MAMOGRAFIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA RADIOLÓGICA Dr. PERÍCLES NEVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/07/2022 | 250.00 | 00001851117423 | ZILMA ALVES QUEIROGA SA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA RADIOLÓGICA Dr. PERÍCLES NEVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003653 | 21/07/2022 | 162.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ABERTURA DO GRUPO DE OBESIDADE QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 22/07/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003702 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 22/07/2022 | 900.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS PLÁSTICOS ESTERIL COM TARJA 540ML, DESTINADOS PARA COLETA DE AGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/07/2022 | 160.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 15 E 20/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/07/2022 | 110.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 20/07/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003686 | 22/07/2022 | 900.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E INSUMOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003687 | 22/07/2022 | 9645.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTTRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003688 | 22/07/2022 | 7138.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003701 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 22/07/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003700 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003678 | 22/07/2022 | 136.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ECOLA, DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENTE NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003679 | 22/07/2022 | 986.24 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003680 | 22/07/2022 | 169.76 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003681 | 22/07/2022 | 101.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003682 | 22/07/2022 | 195.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003683 | 22/07/2022 | 520.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003684 | 22/07/2022 | 20.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003685 | 22/07/2022 | 145.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003689 | 22/07/2022 | 56.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003690 | 22/07/2022 | 730.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 22/07/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 22/07/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003703 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003704 | 22/07/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003705 | 22/07/2022 | 150.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003707 | 22/07/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 22/07/2022 | 1220.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003706 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003696 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003717 | 22/07/2022 | 175.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003718 | 22/07/2022 | 818.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003708 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 22/07/2022 | 811.86 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003698 | 22/07/2022 | 250.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A LIBERDADE DIGITAL DA PRAÇA (SEDE), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EMPAER (COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 219/2021 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003699 | 22/07/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2022 | 600.00 | 00096570261487 | MARIA FELIZBELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2022 | 200.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2022 | 200.00 | 00011258135809 | MARIA CAMERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO (CAMA ELASTÍCA) PARA UTILIZAÇÃO NO "DIA DE LAZER" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO DIA 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003709 | 22/07/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0003697 | 22/07/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK-JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 25/07/2022 | 606.00 | 00009456522407 | INGRED FONSECA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 25/07/2022 | 40.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2022 | 200.00 | 00015973283674 | JESSIKA LUANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003742 | 25/07/2022 | 4433.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003747 | 25/07/2022 | 102.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003749 | 25/07/2022 | 106.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/07/2022 | 91.84 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/07/2022 | 120.00 | 00001764103335 | MARIA EDVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/07/2022 | 120.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009126017440 | ZILDINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070345567412 | KATTYURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 25/07/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 25/07/2022 | 35.00 | 41795942000190 | CARLA CRISPINA SOARES DE SOUSA 08752345424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA E ASPIRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/07/2022 | 69.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 25/07/2022 | 8400.00 | 41008850000113 | MARTA ELEONORA PINTO 36510696487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº031/2022, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003721 | 25/07/2022 | 560.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003722 | 25/07/2022 | 360.00 | 00003556726424 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003723 | 25/07/2022 | 480.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ AGUA NO SITIO RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003724 | 25/07/2022 | 1750.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA E SITIO SANTO AMARO, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003725 | 25/07/2022 | 980.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VITURINO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003726 | 25/07/2022 | 2100.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003727 | 25/07/2022 | 3240.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003728 | 25/07/2022 | 770.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003729 | 25/07/2022 | 1260.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003730 | 25/07/2022 | 1330.00 | 00070197065414 | ROGERIO JOSE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003731 | 25/07/2022 | 700.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003732 | 25/07/2022 | 1540.00 | 00015455018400 | PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003733 | 25/07/2022 | 630.00 | 00070345704428 | ROBSON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003734 | 25/07/2022 | 700.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003735 | 25/07/2022 | 840.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003736 | 25/07/2022 | 910.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003737 | 25/07/2022 | 490.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003738 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00013234902488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003739 | 25/07/2022 | 630.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003740 | 25/07/2022 | 770.00 | 00009126032406 | DAMIÃO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0003745 | 25/07/2022 | 5073.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA PODAÇÃO DE INÚMERAS ÁRVORES, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 25/07/2022 | 1640.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, DA RETROESCAVADEIRA RADON RD-406, NA MOTONIVELADORA CASE 865B, ENCHEDEIRA HYUNDAI HL740-9S, NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, NA CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, NO CARROÇÃO ASA BRANCA E NO CARROÇÃO CEMAG, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003755 | 25/07/2022 | 559.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO E INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003763 | 25/07/2022 | 1373.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 13,0 (TREZE) EXAMES DE RAIO X PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 25/07/2022 | 461.10 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 25/07/2022 | 847.90 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/07/2022 | 360.00 | 00005823222432 | CILDILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLPOSCOPIA E BIOPSIA DE COLO UTERINO), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2022 | 360.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLPOSCOPIA E BIOPSIA DE COLO UTERINO), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2022 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 19, 20, 21 E 22/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003774 | 26/07/2022 | 83.40 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOUSES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/07/2022 | 11416.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0003807 | 26/07/2022 | 835.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTES, PÓS-CIRURGIADOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0003821 | 26/07/2022 | 9259.20 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/07/2022 | 160.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 15 E 21 E 22/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001977227414 | FRANCISCA AMELIA DE S. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ÓCULAR, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA), CONCEDIDA PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/07/2022 | 210.00 | 00007438635422 | RICÉLIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME (COLPOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/07/2022 | 210.00 | 00005828578308 | DAMIANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (COLPOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/07/2022 | 210.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (COLPOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/07/2022 | 210.00 | 00005239977445 | ROSIMERE PACIFICO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (COLPOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00023273343818 | LUCIRENE DA COSTA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE INALATÓRIO, TESTE DE ALIMENTOS E ESPIROMETRIA, EM FAVOR DO(A) MENOR: LUDMILLA MARTINS SILVA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003835 | 26/07/2022 | 8300.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/07/2022 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 19 E 20/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003837 | 26/07/2022 | 4490.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11(ONZE) EXAMES MÉDICOS ESPECIALZADOS DE ECOCARDIOGRAMA E TOMOGRAFIAS DE VIAS URINARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003838 | 26/07/2022 | 5500.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM 25 (VINTE E CINCO) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 26/07/2022 | 335.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ANEXO DOS MAIS MÉDICOS E POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/07/2022 | 54364.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/07/2022 | 15.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003768 | 26/07/2022 | 630.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/07/2022 | 8336.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003828 | 26/07/2022 | 4272.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003830 | 26/07/2022 | 400.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 26/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0003857 | 26/07/2022 | 4450.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003860 | 26/07/2022 | 500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LITROS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003861 | 26/07/2022 | 95.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (RELE), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/07/2022 | 9916.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/07/2022 | 25846.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/07/2022 | 3936.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/07/2022 | 8.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/07/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/07/2022 | 1294.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/07/2022 | 382.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/07/2022 | 3.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/07/2022 | 5134.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2022 | 18801.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/07/2022 | 5648.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 26/07/2022 | 2000.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003769 | 26/07/2022 | 600.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E DA "E. M. E. F. JOÇAO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003783 | 26/07/2022 | 910.00 | 00005649798486 | FABIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 26/07/2022 | 170.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS DE PLACA OEZ-9089 E OFA-9589, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003792 | 26/07/2022 | 303.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 26/07/2022 | 2000.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/07/2022 | 150.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE IPANGUAÇU - RN NO DIA 28/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/07/2022 | 401.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.94). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/07/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.86-95). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/07/2022 | 14731.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.87-88-92-93-98). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/07/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.107). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/07/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.96). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/07/2022 | 5606.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.83-89). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/07/2022 | 31634.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.84-85-90-91). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003820 | 26/07/2022 | 102.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003823 | 26/07/2022 | 189.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003824 | 26/07/2022 | 40.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003826 | 26/07/2022 | 413.64 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003827 | 26/07/2022 | 760.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/07/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 26/07/2022 | 553.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 26/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/07/2022 | 7626.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS - MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/07/2022 | 11126.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/07/2022 | 18392.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/07/2022 | 22229.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/07/2022 | 9320.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (PRO-TEMPORE - MDE-25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/07/2022 | 9082.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/07/2022 | 1910.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/07/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/07/2022 | 22229.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/07/2022 | 3399.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/07/2022 | 11865.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/07/2022 | 34843.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/07/2022 | 14831.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/07/2022 | 54772.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/07/2022 | 40566.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/07/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/07/2022 | 3910.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003840 | 26/07/2022 | 1949.99 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003841 | 26/07/2022 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 26/07/2022 | 956.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003844 | 26/07/2022 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/07/2022 | 400.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO(S) DIA(S) 02 E 03/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/07/2022 | 300.00 | 00040691243816 | LUANA MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES EM JOÃO PESSOA, NO(S) DIA(S): 02 E 03/08/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 26/07/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/07/2022 | 9134.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/07/2022 | 9487.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/07/2022 | 4019.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 28-30-48) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 26/07/2022 | 107.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/07/2022 | 6930.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/07/2022 | 5608.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/07/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 26/07/2022 | 3510.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3,0 ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 26/07/2022 | 2400.00 | 00046827773434 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NO ÃMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003776 | 26/07/2022 | 254.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DOAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS COM OS TEMAS "HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE" E "ACOLHIMNETO A MULHERES VITÍMAS DE VIOLÊNCIA". CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/07/2022 | 815.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 105) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/07/2022 | 7248.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.49-79-103) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/07/2022 | 19320.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.19-22) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/07/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/07/2022 | 853.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.18) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/07/2022 | 3039.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.20) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/07/2022 | 2095.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.44) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/07/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/07/2022 | 390.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.82) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/07/2022 | 57889.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/07/2022 | 32502.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/07/2022 | 5134.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/07/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/07/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/07/2022 | 7979.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/07/2022 | 3883.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/07/2022 | 4064.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/07/2022 | 14473.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/07/2022 | 9978.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/07/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/07/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/07/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/07/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/07/2022 | 1860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/07/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)GRATIFICALAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/07/2022 | 1382.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/07/2022 | 1289.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.24-51) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/07/2022 | 120.00 | 00070345018400 | MARIA LOOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE RECARGA DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/07/2022 | 200.00 | 00070345557450 | GRACY KELLY GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA PARA FAMILIA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO E OU VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51º V, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/07/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/07/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/07/2022 | 6584.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/07/2022 | 4941.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/07/2022 | 10985.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (SEC.ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/07/2022 | 12544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/07/2022 | 679.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/07/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/07/2022 | 8000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/07/2022 | 3235.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/07/2022 | 1417.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/07/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/07/2022 | 5120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/07/2022 | 1756.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT. 03) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/07/2022 | 7150.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/07/2022 | 1306.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2022. (LOT.31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/07/2022 | 6219.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003918 | 27/07/2022 | 424.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003919 | 27/07/2022 | 689.98 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS O EVENTO DO DIA DOS AVÓS, PRA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTGALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 27/07/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022 DO PREDIO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DOS IDOSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 27/07/2022 | 350.00 | 00006839863417 | MANOEL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO CORRENTE ANO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003939 | 27/07/2022 | 164.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADO PARA EVENTO SAÚDE NA COMUNIDADE, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003940 | 27/07/2022 | 180.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SOBRE ABERTURA DO GRUPO DE GESTANTES, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003941 | 27/07/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTU's (RECARGA DE GÁS), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 27/07/2022 | 60.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT UNO OFY-6350, FIAT MOBI RLS-6A45 E FIAT MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003943 | 27/07/2022 | 120.11 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS "ANDRESSA KAROLINE", LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003927 | 27/07/2022 | 5000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003917 | 27/07/2022 | 285.00 | 44842368000172 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003929 | 27/07/2022 | 6000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO - QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003933 | 27/07/2022 | 2160.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003934 | 27/07/2022 | 205.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003921 | 27/07/2022 | 448.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003922 | 27/07/2022 | 570.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300m DE CABO FLEXÍVEL FIO ELÉTRICO NORMATIZADO 1.5mm COLORIDO COBRCOM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003923 | 27/07/2022 | 505.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E 30 LIXA PARA PAREDE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003924 | 27/07/2022 | 180.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SOTERO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003925 | 27/07/2022 | 1600.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08,0 HORAS DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003926 | 27/07/2022 | 20000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATORE MAASEY FERGUSON, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLAND, RETROESCAVADEIRA CAT E RANDON, E CAÇAMBA VW NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003944 | 27/07/2022 | 7491.71 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM METALON E DE PLACAS EM CHAPA DE ACM PARA SINALIZAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003928 | 27/07/2022 | 60000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS: IVECO DAILY MINIBUS 45-170, PLACAS RLU7I18/PB, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2472, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT9E25, FIAT MOBI RLS6A35, FIAT MOBI RLS6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 27/07/2022 | 110.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003935 | 27/07/2022 | 89.70 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003936 | 27/07/2022 | 9.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003937 | 27/07/2022 | 51.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO: SAÚDE NA COMUNIDADE, OFERTADO PELA, SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 27/07/2022 | 276.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PARA VEÍCULO DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003945 | 28/07/2022 | 3000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 12,0 (DOZE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (GASTROINTESTINAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003946 | 28/07/2022 | 3654.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE (NEUROLOGIA) REALIZADA EM 21 (VINTE E HUM) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003949 | 28/07/2022 | 1537.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 26 E 27/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003955 | 28/07/2022 | 387.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003956 | 28/07/2022 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003960 | 28/07/2022 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULOS CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DURASTAR PLACA OXO-3195, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003961 | 28/07/2022 | 77106.05 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. TOMADA DE PREÇO 06/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003962 | 28/07/2022 | 35438.94 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORAS CATERPILLAR E CASE, CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLCA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/07/2022 | 600.00 | 00010193192403 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A DUAS (2,0) DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, NO(S) DIA(S): 02 E 03/08/2021. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003959 | 28/07/2022 | 8400.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. CONF. DISPENSA 030/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003947 | 28/07/2022 | 3600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003948 | 28/07/2022 | 50.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003957 | 28/07/2022 | 2355.30 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2022 | 200.00 | 00098283111434 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003952 | 28/07/2022 | 117.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/07/2022 | 112.13 | 00011811840450 | MARIA SULENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012057034461 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003984 | 29/07/2022 | 500.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGAO 012/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 29/07/2022 | 600.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BAMDA "NENEM DE MONTEIRO", NO DIA DOS AVÓS PARA OS IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003988 | 29/07/2022 | 317.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS FORNECIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ NO DIA DOS AVÓS, PARA OS IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003989 | 29/07/2022 | 287.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AVÔS, PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0003990 | 29/07/2022 | 61250.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500 CESTAS BÁSICAS PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM RISCO E OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A ELI MUNICIPAL Nº397/2017 ART.51, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021 ART. 4º ITEM V. CONF . PREGÃO 00048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003975 | 29/07/2022 | 60000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS: IVECO DAILY MINIBUS 45-170, PLACAS RLU7I18/PB, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2472, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT9E25, FIAT MOBI RLS6A35, FIAT MOBI RLS6A45, CG 125 MOB-0298, BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, CONF. PREGÃO 060/2021.REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0003977 | 29/07/2022 | 3637.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 29/07/2022 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO "DIA D VACINAÇÃO" NO DIA 30/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003965 | 29/07/2022 | 196.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003986 | 29/07/2022 | 140.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003963 | 29/07/2022 | 196.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS (SACOS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003964 | 29/07/2022 | 139.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2022 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X.REF. A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/07/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/07/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/07/2022 | 381.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/07/2022 | 4810.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/07/2022 | 4778.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003976 | 29/07/2022 | 9870.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 47 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/07/2022 | 350.00 | 00099247151449 | MARIA GORETE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGISTA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. SUELY CARTAXO PNEUMOLOGISTA, CLÍNICA GERAL) CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0003992 | 29/07/2022 | 1935.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003993 | 29/07/2022 | 1000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 5 (CINCO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2022 | 110.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 30/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/08/2022 | 100.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 0,5 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27/07/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/08/2022 | 75.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 0,5 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27/07/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 03/08/2022 | 7800.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. CONTRATO Nº032/2022, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004024 | 03/08/2022 | 390.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECILIZADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/08/2022 | 800.00 | 00010753294850 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLÍNICA RADIOLOGICA Dr. PERICLES NEVES - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004030 | 03/08/2022 | 2700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/08/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 29/07/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/08/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 01 E 02/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003997 | 03/08/2022 | 2585.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004014 | 03/08/2022 | 29.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A CASINHA DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 03/08/2022 | 4800.00 | 00011240422458 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº035/2022, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004016 | 03/08/2022 | 1824.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004017 | 03/08/2022 | 9640.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 03/08/2022 | 4320.00 | 00005028464456 | ABALDIR AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 036/2022, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2022 | 20.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004003 | 03/08/2022 | 323.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004006 | 03/08/2022 | 77.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004007 | 03/08/2022 | 1474.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004008 | 03/08/2022 | 445.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004009 | 03/08/2022 | 524.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004010 | 03/08/2022 | 204.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004011 | 03/08/2022 | 2856.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004012 | 03/08/2022 | 672.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004019 | 03/08/2022 | 339.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003998 | 03/08/2022 | 2598.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003999 | 03/08/2022 | 1740.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 NOBREAKS DE 1.000Va BIVOLT DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004027 | 03/08/2022 | 3900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004034 | 03/08/2022 | 1686.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS" LOCALIZADA NO SÍTIO RAMADA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004028 | 03/08/2022 | 4770.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 9,0 VIOLÕES MEMPHIS TAGIMA, DESTINADO NA IMPLATAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE MÚSICA NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 027/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004029 | 03/08/2022 | 530.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 VIOLÃO MEMPHIS TAGIMA, DESTINADO NA IMPLATAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE MÚSICA NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/08/2022 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 03/08/2022 | 1399.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PLANO ANUAL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA - SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRA. DESTINADO AO AUXÍLIO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004020 | 03/08/2022 | 94.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI's DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 03/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), CARGO E FUNÇÃO PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004004 | 03/08/2022 | 399.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004005 | 03/08/2022 | 314.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004040 | 04/08/2022 | 17580.00 | 00009411351441 | JARDELL VICTOR CORIOLANO ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004045 | 04/08/2022 | 1165.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 04/08/2022 | 513.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 04/08/2022 | 1804.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004037 | 04/08/2022 | 1980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OGA-9240 E OEZ-9089. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004038 | 04/08/2022 | 6425.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OFA-9589, OGA-9240 E OEZ-9089. CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004041 | 04/08/2022 | 8112.50 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA; PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004042 | 04/08/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004043 | 04/08/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES DE SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/08/2022 | 4.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/08/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/08/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 08/08/2022 | 35.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004070 | 08/08/2022 | 500.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 08/08/2022 | 785.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004072 | 08/08/2022 | 2021.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004073 | 08/08/2022 | 87.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (ARQUIVO) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004074 | 08/08/2022 | 571.97 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/08/2022 | 26.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004051 | 08/08/2022 | 500.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004053 | 08/08/2022 | 94.37 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004050 | 08/08/2022 | 354.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004065 | 08/08/2022 | 1854.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/08/2022 | 210.00 | 00005937084403 | JUDIVANIA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLPOSCOPIA), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER SELO SOCIAL, "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES", CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03/08/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004080 | 08/08/2022 | 5520.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 23 (VINTE E TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (DERMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004057 | 08/08/2022 | 7527.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004058 | 08/08/2022 | 7485.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004059 | 08/08/2022 | 1962.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004061 | 08/08/2022 | 267.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004063 | 08/08/2022 | 1000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004055 | 08/08/2022 | 1000.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004056 | 08/08/2022 | 1053.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004060 | 08/08/2022 | 2041.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004062 | 08/08/2022 | 1235.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/08/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.107857/2022-02, PARCELA 07 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004064 | 08/08/2022 | 2875.97 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004052 | 08/08/2022 | 9.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004054 | 08/08/2022 | 17.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS AVÔS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004110 | 09/08/2022 | 126.53 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTH DAY, PERSONALIZAS, CONFECCIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE SAUDE BUCAL, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 09/08/2022 | 105.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004086 | 09/08/2022 | 109.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PIT STOP ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0004087 | 09/08/2022 | 13335.61 | 12156911000191 | VITAL LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA CRECHE "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 066/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0004088 | 09/08/2022 | 44646.80 | 12156911000191 | VITAL LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 066/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004089 | 09/08/2022 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004090 | 09/08/2022 | 11322.00 | 00070345537424 | RAMON ALVES PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRÁTICAS DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 028/2022. REF. AO PERÍODO DE 05/JUL/2022 À 31/DEZ/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004091 | 09/08/2022 | 226.52 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004092 | 09/08/2022 | 191.34 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004093 | 09/08/2022 | 329.01 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004094 | 09/08/2022 | 168.75 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004095 | 09/08/2022 | 148.82 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004096 | 09/08/2022 | 253.63 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004097 | 09/08/2022 | 1033.23 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004098 | 09/08/2022 | 297.64 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004099 | 09/08/2022 | 1289.12 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004100 | 09/08/2022 | 2369.01 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004101 | 09/08/2022 | 62.96 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004102 | 09/08/2022 | 136.15 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004103 | 09/08/2022 | 90.84 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004104 | 09/08/2022 | 63.78 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/08/2022 | 1950.00 | 00011071560417 | SAMARA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL FORTICARE SABOR CAPUCCINO 125mL, A SER ADQUIRIDO EM NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NATURAIS LTDA. CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/08/2022 | 500.00 | 00058241477520 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (BIÓPSIA DE TUBO DIGESTIVO), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CEACLIN - CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004107 | 09/08/2022 | 197.70 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTH DAY PERSONALIZADOS PARA A AÇÃO DO DIA "D" VACINAÇÃO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0004108 | 09/08/2022 | 3100.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0004109 | 09/08/2022 | 2550.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004082 | 09/08/2022 | 12500.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BASCULHANTES DE PLACAS MNI-1J79 E NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 09/08/2022 | 780.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K E DE CAMINHÃO BASCULHANTE VW 26.280 DE PLACA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 10/08/2022 | 910.00 | 00009931689498 | RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE TAREFA E MAO-DE-OBRA DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PRATA AO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004132 | 10/08/2022 | 62.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004134 | 10/08/2022 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004136 | 10/08/2022 | 13299.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DO(S) VEÍCULO(S) PA CARREGADEIRA 740-9S, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, MOTONIVELADORA - CASE , RETRO 416E, CATERPILLAR, RETRO RODON 406, ENSILADORA, TRATOR M-FERGUSON E TRATOR NEW HOLLAND TL85. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004137 | 10/08/2022 | 39477.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) PA CARREGADEIRA 740-9S, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, MONTIVELADORA - CASE, RETRO 416E CATERPILLAR, RETRO RONDON 406, ENSILADERA, TRATOR M-FERGUSON E TRATOR NEW HOLLAND TL85 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004138 | 10/08/2022 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO/MÁQUINA PESADA CATERPILLAR 416E. CONF. PREGÃO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2022 | 75.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/08/2022 | 110.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 30/07/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2022 | 35.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004121 | 10/08/2022 | 9445.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 70 (SETENTA) EXAMES COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004131 | 10/08/2022 | 1317.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8330; FORD KA QSB-8340; RENAULT MASTER NQG-2472 E VW SAVEIRO QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004133 | 10/08/2022 | 1480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT MOBI RLS-6A35; FORD KA QSB-8330; FORD KA QSB-8340; RENAULT MASTER NQG-2472 E VW SAVEIRO QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004118 | 10/08/2022 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004119 | 10/08/2022 | 1170.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCA DA ESCOLA "MARGARIDA HELENA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/08/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/08/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/08/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004135 | 10/08/2022 | 35.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/08/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004111 | 10/08/2022 | 3033.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/08/2022 | 500.00 | 00035095843846 | SIMONE MENDES BRAGADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004120 | 10/08/2022 | 1170.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCA NA QUADRA DE ESPORTE QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO NO SÍTIO SANTO AMARO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004130 | 10/08/2022 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/08/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004139 | 11/08/2022 | 64470.33 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1,0 GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIABILIZADO PELO TERMO DE CONVÊNIO 0217/2021, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2022 | 120.00 | 00008040892481 | MARIA DE FATIMA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004146 | 11/08/2022 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010153619430 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2022 | 120.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/08/2022 | 48.33 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2022 | 120.00 | 00014003871839 | EDIVAL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2022 | 120.00 | 00010672631440 | EULALIA BRUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 11/08/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004143 | 11/08/2022 | 1040.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO EM EVENTO ALUSIVO AGOSTO LILÁS - MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MUNLHERES. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 11/08/2022 | 600.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO DE VOZ E VIOLÃO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2022 | 7.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2022 | 12.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004147 | 11/08/2022 | 1100.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004150 | 11/08/2022 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SÍTIOS PARAÍSS, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUÍS, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004154 | 11/08/2022 | 1500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004159 | 12/08/2022 | 1943.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) PA CARREGADEIRA 740-9S, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, MONTIVELADORA - CASE, RETRO 416E CATERPILLAR, RETRO RONDON 406, ENSILADERA, TRATOR M-FERGUSON E TRATOR NEW HOLLAND TL85 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/08/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/08/2022 | 109.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/08/2022 | 600.00 | 00029884051828 | ANTONIO ABILIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLÓGICA PARA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/08/2022 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004165 | 12/08/2022 | 1852.90 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 4,0 (QUATRO) EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004166 | 12/08/2022 | 400.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESPIOMETRIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/08/2022 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07; 08 E 09/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/08/2022 | 450.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 26/07; 27/07; 03/08 E 08/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0004169 | 12/08/2022 | 5220.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/08/2022 | 400.00 | 00003390374400 | JOSE IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLÍNICA RADIOLOGICA Dr. PERICLES NEVES - EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (GASTROPEDIATRA),EM FAVOR DO(A) RAVÍ GABRIEL MARTINS ROQUE DA SILVA,A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE (RONALDO CARTANO CARNEIRO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/08/2022 | 400.00 | 00060802685404 | MARIA DO REMEDIOS ANDRADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIÃO, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE (INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003260549447 | JOSE ERLI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dr. ALCIR DIAS DE PONTES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00001858673402 | MARIA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE), REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (UD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00003559740452 | MARINEZ GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE UMA COLETA DE LESÕES DE PELE PARA BIÓPSIAS NA REGIÃO NASAL, TEMPORAL, COLO E COURO CABELUDO, A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (Dra. MARIA DAS GRAÇAS VIDERES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 12/08/2022 | 360.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO PARA OS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 12/08/2022 | 360.00 | 00008261484416 | RAUL CESAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO PARA OS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/08/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004185 | 15/08/2022 | 1424.80 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004187 | 15/08/2022 | 125608.73 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004193 | 15/08/2022 | 49379.15 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULT.E PLANEJ.DE O.E ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4,0 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO CONVÊNIO 428/2014, CONTRATO N° 0179/2014. DANDO CONTINUIDADE A OBRA COM RERCUSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 04/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004184 | 15/08/2022 | 284.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAK, A SER REALIZADO EM PALESTRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, NO COMBATE/PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004189 | 15/08/2022 | 0.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS E INSUMOS PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004194 | 15/08/2022 | 155.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO TABAGISMO, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004195 | 15/08/2022 | 270.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AÇÃO: PICS, QUE ACONTECERÁ NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004198 | 15/08/2022 | 6630.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004199 | 15/08/2022 | 6553.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392022 | 0004200 | 15/08/2022 | 2370.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 DESTILADORES DE ÁGUA BIOTRON CAPACIDADE DE ATÉ CINCO LITROS E 2,0 INCUBADORAS DE INDICADOR BIOLÓGICO 2I, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00010601181492 | VIVIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PERNA DIREITA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CASA DE SAÚDE BOM JESUS), CONCEDIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/08/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 15/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004197 | 15/08/2022 | 1044.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE NEUROLOGIA REALIZADA EM 6,0 (SEIS) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/08/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/08/2022 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 15/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004191 | 15/08/2022 | 700.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0004190 | 15/08/2022 | 4900.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 CESTAS BÁSICAS PARA PESSOA QUE SE ENCONTRAM EM RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF . PREGÃO 048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 15/08/2022 | 1137.30 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORCO COM A TOMADA DE PREÇO 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 4,0 SALAS DE AULA, NO SÍTIO DOIS RIACHOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004202 | 16/08/2022 | 689.98 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAK EM PALESTRA SOBRE AMAMENTAÇÃO PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTGALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009106809499 | GRACIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004206 | 16/08/2022 | 3630.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/08/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 12/08/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 16/08/2022 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA pez-9089, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 16/08/2022 | 80.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA PNEUS PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0004205 | 16/08/2022 | 9500.00 | 00070345008430 | SAMUEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR ESCOLAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA AOS ALUNOS COM DÉFICIT NA APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. DISPENSA 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/08/2022 | 13.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0004215 | 17/08/2022 | 890.68 | 12156911000191 | VITAL LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" (3ª MEDIÇÃO). CONF. PREGÃO 066/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662021 | 0004216 | 17/08/2022 | 2291.56 | 12156911000191 | VITAL LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (3ª MEDIÇÃO). CONF. PREGÃO 066/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004217 | 17/08/2022 | 2880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 TACÓGRAFO DIGITAL DT 1050, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/08/2022 | 850.00 | 00027075354604 | FRANCISCA AUGUSTA DA SILVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS (YAG LASER E RETINOGRAFIA), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/08/2022 | 350.00 | 00004483554425 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLPOSCOPIA), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (DANTAS E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/08/2022 | 200.00 | 00097880493468 | MARIA JOSÉ AMARO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MAPA, A SER REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/08/2022 | 16.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/08/2022 | 7753.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/08/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 18/08/2022 | 1300.00 | 00010242474497 | LUCAS QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, DESTINADO PARA USO DA PARTE ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POÇO AMAZONAS, PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/08/2022 | 100.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/08/2022 | 390.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15, 17 E 19/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 18/08/2022 | 601.98 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004226 | 18/08/2022 | 500.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE ATÉ 12.000 BTU's NA CRECHE MÃE ZÓIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004227 | 18/08/2022 | 1134.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 À 30.000 BTU's NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 18/08/2022 | 70.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTÓGRAFA, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/08/2022 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/08/2022 | 560.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/08/2022 | 400.00 | 00070346056454 | ANTONIO NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/08/2022 | 500.00 | 00096570261487 | MARIA FELIZBELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/08/2022 | 120.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/08/2022 | 43.74 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004244 | 19/08/2022 | 9.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004245 | 19/08/2022 | 41.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 19/08/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/08/2022 | 992.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004241 | 19/08/2022 | 356.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004242 | 19/08/2022 | 74.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E MÃE ZÓIA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004243 | 19/08/2022 | 149.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAEMNTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004255 | 19/08/2022 | 319.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/08/2022 | 16.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004249 | 19/08/2022 | 3736.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/08/2022 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 25/08/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/08/2022 | 229.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004258 | 19/08/2022 | 465.99 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM PALESTRA NO SÍTIO RAMADA A SER PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, MÊS DE PREVENÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO A VIOLÊCIA CONTRA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 19/08/2022 | 103.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 19/08/2022 | 250.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E ESTRUTURAÇAO DE CABOS DE REDE DO SISTEMA DE INTRANET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 19/08/2022 | 1760.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 UNIFI UBIKITI ACCESS POINT E 01 ROTEADOR GIGABITS, DESTINADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 19/08/2022 | 650.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 5E LAN, DESTINADO PARA RESTRUTURAÇAO DE REDE INTRANET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004246 | 19/08/2022 | 223.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004247 | 19/08/2022 | 59.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/08/2022 NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/08/2022 | 170.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/08/2022 | 220.00 | 00005541550440 | FRANCISCA MONTEIRO DE FIGUEIREDO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (REFRAÇÃO TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/08/2022 | 75.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 0,5 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS PROJETOS: "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS" E "PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO". CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18/08/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CIES III, SERTÃO E ALTO SERTÃO, AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS PROJETOS: "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS" E "PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO". CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18/08/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004253 | 19/08/2022 | 189.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETIRA PARA OS PACIENTES DE GLAUCOMA DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004254 | 19/08/2022 | 429.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/08/2022 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/08/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/08/2022 | 5.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004270 | 22/08/2022 | 872.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) PARA EXTENSÃO DA GALERIA DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 22/08/2022 | 450.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004272 | 22/08/2022 | 3480.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 22/08/2022 | 480.00 | 00011096057492 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - CENDEC, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004267 | 22/08/2022 | 775.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/08/2022 | 275.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/08/2022 | 250.00 | 00070875087418 | JAQUELY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 23/08/2022 | 893.00 | 00008407427462 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA JER-0677 CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO; PRATA, DOIS RIACHOS, CHABOCACAO E SEDE COM CINCO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 07, 10, 13, 14 E 21/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE QUE ESTA EM ANDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004273 | 23/08/2022 | 854.97 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM PALESTRA PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, MÊS DE PREVENÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO A VIOLÊCIA CONTRA AS MULHERES, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/08/2022 | 24.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 23/08/2022 | 200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DO "DIA D" DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 23/08/2022 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/08/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 01/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/08/2022 | 220.00 | 00004409185454 | RICELIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGISTA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PLENITUDE - SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 24/08/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004315 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 24/08/2022 | 13897.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 24/08/2022 | 176.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 24/08/2022 | 179.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 24/08/2022 | 200.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 24/08/2022 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 24/08/2022 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 24/08/2022 | 5078.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004305 | 24/08/2022 | 7491.71 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM METALON E DE PLACAS EM CHAPA DE ACM PARA SINALIZAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004316 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/08/2022 | 3100.00 | 00057011630406 | FRANCISCA HAULEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMOCARDIACO, REALIZADO EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE "HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA", CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/08/2022 | 200.00 | 00097880493468 | MARIA JOSE AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MAPA, A SER REALIZADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004304 | 24/08/2022 | 10030.80 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 24/08/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004317 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004325 | 24/08/2022 | 9104.21 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/08/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 24/08/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/08/2022 | 840.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB,JUAZEIRO DO NORTE - CE E PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15; 17; 18; 19; 22; 23 E 24/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/08/2022 | 360.00 | 00005710787450 | MICHELE MARIA LUNGUINHO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (COLPOSCOPIA E BIÓPSIA), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLINICA RADIOLOGICA Dr. PERICLES NEVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/08/2022 | 230.00 | 00005064711441 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTER COLÍRIO TACROLIMUS 0,03%, EM FAVOR DO(A) MENOR DIANA LOPES DA SILVA, EM HOFTALASER - HOSPITAL DE OLHOS E LASER, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/08/2022 | 2411.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004322 | 24/08/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004328 | 24/08/2022 | 10122.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 24/08/2022 | 442.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004321 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004311 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 24/08/2022 | 488.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 24/08/2022 | 2643.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 24/08/2022 | 965.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 24/08/2022 | 541.24 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/08/2022 | 270.62 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004318 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004319 | 24/08/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004320 | 24/08/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 24/08/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 24/08/2022 | 325.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 24/08/2022 | 212.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 24/08/2022 | 553.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 24/08/2022 | 811.86 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004313 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004314 | 24/08/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004323 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 24/08/2022 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS, QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 24/08/2022 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004324 | 24/08/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004312 | 24/08/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004332 | 25/08/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004348 | 25/08/2022 | 136.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004349 | 25/08/2022 | 782.98 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004350 | 25/08/2022 | 90.88 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004351 | 25/08/2022 | 101.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004352 | 25/08/2022 | 880.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 25/08/2022 | 120.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340, AMBULÂNCIA RLW-9H34, FIAT MOBI RLS-6A35 E VW GOL OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/08/2022 | 5000.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA EM PROL DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL, EM FAVOR DO MENOR VICTOR QUEIROGA SOARES, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE: FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURENO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004333 | 25/08/2022 | 429.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIANA TERTULIANA DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 25/08/2022 | 2100.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, DA RETROESCAVADEIRA RADON RD-406, NA MOTONIVELADORA CASE 865B, MOTONIVELADROA CATERPILLAR 120K, ENCHEDEIRA HYUNDAI HL740-9S E NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4285, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 25/08/2022 | 660.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO, DA CAMINHONETE CHEVY D20 PLACA MMN-6H19, BROS 150ES PLACA OGF-7608, CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195, CAÇAMBA PLACA NQE-6601, DO CARROÇÃO ASA BRANCA E GRADE DOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004336 | 25/08/2022 | 980.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004337 | 25/08/2022 | 1190.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CASA DO MOTOR NO SÍTIO SÃO LUIZ E NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004338 | 25/08/2022 | 910.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004339 | 25/08/2022 | 1015.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004340 | 25/08/2022 | 2040.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DO MOTOR DO SÍTIO SÃO LUIZ E NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004341 | 25/08/2022 | 1820.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004342 | 25/08/2022 | 770.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004343 | 25/08/2022 | 560.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004344 | 25/08/2022 | 1890.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004345 | 25/08/2022 | 1225.00 | 00013234902488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004346 | 25/08/2022 | 1560.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004347 | 25/08/2022 | 910.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004359 | 26/08/2022 | 6250.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO BASCULHANTE DE PLACAS NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004360 | 26/08/2022 | 16879.50 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004368 | 26/08/2022 | 280.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004370 | 26/08/2022 | 1890.00 | 00015455018400 | PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004371 | 26/08/2022 | 480.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004355 | 26/08/2022 | 8400.00 | 35881810000189 | JOSE FERNANDES FILHO 23724960425 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ELABORAÇÃO DE PLANILHAS CONTÁBEIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08/2022 À 31/12/2022. CONF. DISPENSA 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/08/2022 | 59.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 26/08/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004372 | 26/08/2022 | 612.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SETOR DE EMPENHO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/08/2022 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 25/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/08/2022 | 350.00 | 00004035569453 | JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO), A SER REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CLÍNICA RADIOLÓGICA Dr. PERÍCLES NEVES), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 26/08/2022 | 3600.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AVALIAR INDIVIDUOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, VISANDO O APOIO AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 26/08/2022 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS - MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 26/08/2022 | 420.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE FOTOGRAFIAS EM EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS - MÊS DE COMBATE E CONCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 26/08/2022 | 70.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS DE PLACA OEZ-9089 E OFA-9589, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004357 | 26/08/2022 | 240.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PORTAS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004358 | 26/08/2022 | 1330.00 | 00005649798486 | FABIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 26/08/2022 | 2650.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MESA DE SOM E 1,0 AMPLIFICADOR 1600 DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004361 | 26/08/2022 | 140.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 26/08/2022 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022 DO PREDIO LOCADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004365 | 26/08/2022 | 240.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/08/2022 | 350.00 | 00008228490461 | JOSEFA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/08/2022 | 120.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/08/2022 | 120.00 | 00070345567412 | KATTYURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/08/2022 | 120.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/08/2022 | 120.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/08/2022 | 200.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/08/2022 | 200.00 | 00011234182416 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/08/2022 | 200.00 | 00016424037411 | HELOISA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/08/2022 | 200.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2022 | 800.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2022 | 120.00 | 00000004426401 | JOSE VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2022 | 300.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 29/08/2022 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022 DO PREDIO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DOS IDOSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 29/08/2022 | 204.84 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. DESTE MUNICÍPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004192. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2022 | 88.66 | 00071285088484 | LETICIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2022 | 500.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2022 | 400.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001819996417 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/08/2022 | 550.00 | 39555593000198 | ROSANGELA BEZERRA ROCHA FRANCA 10232267405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PELOTÃO PARA DESFILE EM ALUSÃO AOS DUZENTOS ANOS DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004395 | 29/08/2022 | 6640.00 | 45047649000104 | CICERO LAURENTINO TEIXEIRA 07733117429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E ACABAMENTO DE 116 m^2 DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA AMBIENTES INTERNOS, ASSIM COMO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO EM 216 m^2 DE FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2022 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 26/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004403 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 30/08/2022 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 30/08/2022 | 186.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0004433 | 30/08/2022 | 48250.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 50 MILHEIROS DE PEDRA GRANÍTICA EM PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTOS E 90 UNIDADES DE PEDRA GRANÍTICA APROPRIADA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PRATA AO SÍTIO SÃO JOÃO. CONF. PREGÃO 045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2022 | 8663.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT. 11-13-47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2022 | 13153.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2022 | 23846.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2022 | 2823.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2022 | 243.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2022 | 4581.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT. 17-56) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2022 | 18133.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2022 | 4511.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/08/2022 | 1217.06 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/08/2022 | 357.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2022 | 3100.00 | 00091114217468 | RAIMUNDO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO E DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADAS EM UNIDADES PARTICULARES DE SAÚDE (BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/08/2022 | 279.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ANEXO DOS MAIS MÉDICOS E POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004423 | 30/08/2022 | 6380.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM 29,0 (VINTE E NOVE) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004424 | 30/08/2022 | 4158.26 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 30/08/2022 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/08/2022 | 606.00 | 00007793020448 | MARIA PATRICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS "ANDRESSA KAROLINE" NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 30/08/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2022 | 240.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08; 22 E 26/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 30/08/2022 | 956.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 30/08/2022 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/08/2022 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2022 | 3538.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT. 25-26) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2022 | 8648.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2022 | 8201.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 30/08/2022 | 95.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/08/2022 | 86.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 30/08/2022 | 20.00 | 00011435648471 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2022 | 3750.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT. 28-30-48) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2022 | 6106.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2022 | 5152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 30/08/2022 | 7260.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ASSIM COMO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE PRESTAM ATENDIMENTOS ODONTLÓGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/08/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004431 | 30/08/2022 | 144.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004432 | 30/08/2022 | 368.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PARA O EVENTO DE COMBATE AO TABAGISMO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2022 | 11065.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.21) | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2022 | 4836.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.20) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.75) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2022 | 18814.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.19-22) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2022 | 610.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.82) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2022 | 2095.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.44) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2022 | 7143.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.49-79-103) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2022 | 1065.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.105) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2022 | 1354.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.18) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2022 | 6450.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/08/2022 | 23030.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/08/2022 | 55828.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2022 | 52694.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022 (PRO-TEM).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/08/2022 | 30630.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2022 | 9978.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2022 | 8634.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2022 | 7928.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2022 | 7364.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2022 | 2908.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/08/2022 | 18019.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2022 | 5075.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/08/2022 | 957.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 30/08/2022 | 668.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 30/08/2022 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/08/2022 | 95.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2022 | 63.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2022 | 30345.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.84-85-90-91). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.96). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2022 | 5606.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.83-89). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.107). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2022 | 15212.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.87-88-92-93-98). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2022 | 401.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.94). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.86-95). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2022 | 14831.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2022 | 52854.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2022 | 40852.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2022 | 11865.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2022 | 22134.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2022 | 9082.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2022 | 31075.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/08/2022 | 21493.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2022 | 7626.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2022 | 14040.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2022 | 1910.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/08/2022 | 16744.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/08/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2022 | 10440.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2022 | 3399.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2022 | 1080.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2022 | 2256.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.03-24) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2022 | 560.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.51) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.104) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2022 | 1809.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.61) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2022 | 679.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.99) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2022 | 8044.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2022 | 3235.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 30/08/2022 | 95.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2022 | 4742.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT. 14-15) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2022 | 12185.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2022 | 10400.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2022 | 1385.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT. 60-81) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2022 | 4968.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2022 | 1522.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2022. (LOT.31) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2022 | 7250.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/08/2022 | 95.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 31/08/2022 | 68.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CANO DE CORTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004543 | 31/08/2022 | 1715.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 70 ESTACAS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO PERÍMETRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2022 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2022 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2022 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2022 | 50.00 | 00014284350420 | THALYTA ROSY DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2022 | 50.00 | 00011362501409 | GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070832107484 | PALOMA KAROLLINE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2022 | 50.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2022 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2022 | 50.00 | 00011362519448 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2022 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2022 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2022 | 50.00 | 00071582710481 | ZILDOMAR FELICIANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2022 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2022 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2022 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2022 | 50.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2022 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2022 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2022 | 50.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2022 | 50.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004535 | 31/08/2022 | 722.26 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004549 | 31/08/2022 | 435.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004550 | 31/08/2022 | 620.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004551 | 31/08/2022 | 228.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004530 | 31/08/2022 | 360.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PLACA PARA ENTRADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 027/2022.DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE EMPENHO ANULADO DE Nº3185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 31/08/2022 | 238.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO HONDA BROS 150cc ANO 2007 DE PLACA MOU-6477. QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004541 | 31/08/2022 | 1715.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2022 | 200.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004546 | 31/08/2022 | 3398.86 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO - QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2022 | 200.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI-4035, NA OCASIAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TIBAU-RN, PARA REALIZAÇAO DE ESTUDO DE CAMPO EM PRAIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROJETO INTERDISCIPLINAR "ALEM DA SALA DE AULA" COM OS ALUNOS DA EJA - EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS DOS CICLOS III E IV, QUE CORRESPONDE AO ENSINO DO 6º AO 9º ANO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X.REF. A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004547 | 31/08/2022 | 18684.51 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS: IVECO DAILY MINIBUS 45-170, PLACAS RLU7I18/PB, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2472, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT9E25, FIAT MOBI RLS6A35, FIAT MOBI RLS6A45, CG 125 MOB-0298, BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, CONF. PREGÃO 060/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005221693410 | MICHELE RODRIGUES DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AOS SÁBADOS EM DECORRÊNCIA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO NAUBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/08/2022 | 1400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE QUATRO TENDAS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004552 | 31/08/2022 | 167.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004553 | 31/08/2022 | 52.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004533 | 31/08/2022 | 392.85 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL DE PLACA NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004539 | 31/08/2022 | 287.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004554 | 31/08/2022 | 233.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS, DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2022 | 0.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2022 | 900.00 | 00002886893480 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CURATIVOS PARA PROGRESSÃO DE LESÕES, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA ROCHA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SA´PUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUEM COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2022 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2022 | 382.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2022 | 1322.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004532 | 31/08/2022 | 367.77 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004544 | 31/08/2022 | 1232.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642021 | 0004545 | 31/08/2022 | 2000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 APARELHO CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU's 220V SPLIT INVERTER. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2022 | 18.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2022 | 4200.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004529 | 31/08/2022 | 652.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO, PARA SER INSTALADA NA RUA "SELEDON PEREIRA LOPES" INDICANDO LOCAL DE ACESSO A RODOVIA PB-359, QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022.REFERENTE AO REGISTRO DA DESPESA DO EMPENHO ANULADO 3100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004531 | 31/08/2022 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 035/2021.REGISTRO DESTA DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº0004531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004534 | 31/08/2022 | 28384.80 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS/MAQUINAS; TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR BUNDY, TRATOR NEW HOLAND, RETROESCAVADEIRA CAT E RANDON, CAÇAMBA DE PLCA NQE-6601, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NO SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS, PRODUÇAO DE FORRAGENS E LIMPEZA CONSTRUÇAO DE PEQUENOS BARREIROS. CONF. PREGÃO 0060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004540 | 31/08/2022 | 30886.86 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA CAT, MOTONIVELADORA CAT E CASE, CAMINHAO CAÇAMBA VW NQE-6601. CAMINHAO PIPA OXO-3195, ENCHEDEIRA HYUNDAY, A DISPOSIÇAO DA SECRERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004542 | 31/08/2022 | 98.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE TONNER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004588 | 31/08/2022 | 2403.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004589 | 31/08/2022 | 140.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004590 | 31/08/2022 | 372.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004591 | 31/08/2022 | 980.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO SANTO AMARO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 09/09/2022 | 3966.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DO SÍTIO VITURINO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CONTRATO DE Nº077/2022. NO PERÍODO DE 10/08/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 09/09/2022 | 3033.00 | 00038604926836 | ANGELA VANDERLEY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA "LAVANDERIA PÚBLICA", LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBINHA II NESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, CONF. CONTRATO DE Nº078/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2022 À 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004648 | 09/09/2022 | 5748.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS E EPI's DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE E ZONA RURAL, ASSIM COMO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004649 | 09/09/2022 | 1375.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004669 | 09/09/2022 | 476.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 09/09/2022 | 720.00 | 14506203000169 | MAX CASES CELLSHOP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CELULAR SMARTPHONE, MARCA XIAOMI, MODELO REDMI 9A AZUL 2 GB RAM, 32/GB ROM, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004671 | 09/09/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/09/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004634 | 09/09/2022 | 298.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/09/2022 | 7.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/09/2022 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/09/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/09/2022 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/09/2022 | 600.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 30/08; 31/08; 01/09; 02/09/2022, ASSIM COMO, 1,0 DIÁRIA CONDUNZINDO FUNCIONÁRIAS DA SEC. DE SAÚDE P/ PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 26/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E JUAZEIRO - CE CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 29/08; 30/08; 31/08; 01/09; 02/09; 05/09; 06/09; 08/09 E 09/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/09/2022 | 75.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO REALIZADO PELO SEBRAE NO(S) DIA(S) 26/08/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/09/2022 | 260.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 (UMA) DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO(S) DIA(S) 30/08 E 31/08/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00023273343818 | LUCIRENE DA COSTA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE IMUNOTERAPIA (VACINAS ALIMENTARES), TESTE DE ALIMENTOS E ESPIROMETRIA, EM FAVOR DO(A) MENOR: LUDMILLA MARTINS SILVA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00006535008401 | TERTULIANO JOSE CASIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÓES DE AVALIAÇÃO NEUROPSOCOLÓGICA, EM FAVOR DO(A) MENOR: JOÃO LUCAS CASIMIRO MATIAS, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00003192734400 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2022 | 425.00 | 00016071336449 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA E MAMOGRAFIA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004625 | 09/09/2022 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 10 (DEZ) CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004626 | 09/09/2022 | 3960.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 09/09/2022 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 09/09/2022 | 280.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PARA VEÍCULO DE PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/09/2022 | 4700.00 | 00095187413449 | GISEUMA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLÓGICO A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/09/2022 | 720.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10/08; 12/08; 22/08; 23/08; 01/09; 02/09 E 03/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/09/2022 | 90.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004674 | 09/09/2022 | 1854.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 09/09/2022 | 880.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20,0L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 09/09/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 09/09/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 09/09/2022 | 107.17 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004667 | 09/09/2022 | 1300.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004668 | 09/09/2022 | 2186.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PELA APRESENTAÇAO JUNTO COM O GRUPO DE DANÇA COM O TEMA "VIOLENCIA DOMESTICA" NO ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS MES DE CONCIENTIZAÇAO CONTRA VIOLENCIA DOMESTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004638 | 09/09/2022 | 217.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004640 | 09/09/2022 | 1080.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 205/55, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 09/09/2022 | 220.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20,0 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642021 | 0004661 | 09/09/2022 | 20750.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTINADO PARA ECIEM "DORGIVAL SILVEIRA" LOCALIZADO NA SEDE COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E A SEC. DE EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA (SEECT/PB). CONF. TERMO DE CESSAO DE USO DE BENS MOVEIS E LEI 527/2022, QUE AUTORIZA TAL EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004664 | 09/09/2022 | 142.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004665 | 09/09/2022 | 1480.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004666 | 09/09/2022 | 2008.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/09/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.123783/2022-43, PARCELA 08 DE 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004672 | 09/09/2022 | 2385.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004673 | 09/09/2022 | 2610.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004681 | 09/09/2022 | 7.80 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 09/09/2022 | 1220.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 09/09/2022 | 212.06 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO), DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004650 | 09/09/2022 | 49379.15 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULT.E PLANEJ.DE O.E ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4,0 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO CONVÊNIO 428/2014, CONTRATO N° 0179/2014. DANDO CONTINUIDADE A OBRA COM RERCUSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 04/2014, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº31/2022. CREDITO ESPECIAL ATRAVES DA LEI 531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 09/09/2022 | 873.94 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004676 | 09/09/2022 | 3229.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004677 | 09/09/2022 | 8180.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004678 | 09/09/2022 | 12307.49 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004679 | 09/09/2022 | 375.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004680 | 09/09/2022 | 2613.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004682 | 09/09/2022 | 991.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004683 | 09/09/2022 | 194.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004685 | 09/09/2022 | 4410.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004686 | 09/09/2022 | 1315.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007376520473 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/09/2022 | 120.00 | 00014296046462 | MARIA DO SOCORRO ALVES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/09/2022 | 51.90 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/09/2022 | 200.00 | 00013612365401 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010380218470 | ADILIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007870171409 | MARLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2022 | 200.00 | 00098283111434 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/09/2022 | 200.00 | 00076815552349 | ELIZETE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 09/09/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004635 | 09/09/2022 | 988.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ASSIM COMO, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA CODADÃO DO GOVERNO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004636 | 09/09/2022 | 1371.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF, ASSIM COMO, PARA PROFISSIONAIS DO CREAS E DO CRAS CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004639 | 09/09/2022 | 356.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004643 | 09/09/2022 | 1037.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004675 | 09/09/2022 | 268.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004662 | 09/09/2022 | 16.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004663 | 09/09/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 09/09/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004715 | 12/09/2022 | 202.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004716 | 12/09/2022 | 342.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142022 | 0004712 | 12/09/2022 | 18.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 12/09/2022 | 220.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 12/09/2022 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS, QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004729 | 12/09/2022 | 180.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE FESTA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, PARA PALESTRAS ALUSIVAS A AMAMENTAÇÃO E TABAGISMO OFERTADAS PARA AS GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/09/2022 | 200.00 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004691 | 12/09/2022 | 510.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004692 | 12/09/2022 | 7140.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004693 | 12/09/2022 | 1702.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004694 | 12/09/2022 | 1332.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004695 | 12/09/2022 | 3613.64 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004697 | 12/09/2022 | 1633.80 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004698 | 12/09/2022 | 340.16 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004699 | 12/09/2022 | 1438.42 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004700 | 12/09/2022 | 578.76 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004701 | 12/09/2022 | 170.08 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004702 | 12/09/2022 | 949.88 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004703 | 12/09/2022 | 435.46 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004704 | 12/09/2022 | 127.56 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004705 | 12/09/2022 | 723.76 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004706 | 12/09/2022 | 185.88 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004707 | 12/09/2022 | 42.52 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004708 | 12/09/2022 | 217.84 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004709 | 12/09/2022 | 207.30 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004713 | 12/09/2022 | 192.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004732 | 12/09/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES DE SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004733 | 12/09/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004734 | 12/09/2022 | 6490.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA; PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004739 | 12/09/2022 | 176.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2022 | 110.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE TIBAU - RN, COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4035, CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE ESTUDO DE CAMPO EM PRAIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROJETO INTERDISCIPLINAR "ALEM DA SALA DE AULA" COM OS ALUNOS DA EJA - EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS DOS CICLOS III E IV. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004744 | 12/09/2022 | 1438.42 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004745 | 12/09/2022 | 1633.80 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004746 | 12/09/2022 | 8702.42 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004747 | 12/09/2022 | 298.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004717 | 12/09/2022 | 494.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS" LOCALIZADA NO SÍTIO RAMADA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004719 | 12/09/2022 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4,0 VÁLVULAS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004720 | 12/09/2022 | 2510.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25 E FORD KA DE PLACA QSB-8330. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004721 | 12/09/2022 | 935.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: VW GOL-8821; FOR KA QSB-8330; FIAT MOBI RLS-6A45 E FIAT MOBI RLT-9E25, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 035/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004728 | 12/09/2022 | 127.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS "ANDRESSA KAROLNE" NA COMUNIDADE DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004738 | 12/09/2022 | 1894.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0004756 | 12/09/2022 | 8238.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSB-8340, FORD KA PLACA QSB-8330, FORD RANGER PLACA QSD-4207, DAILY (IVECO) PLACA RLU-7I18 E FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004696 | 12/09/2022 | 142.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 12/09/2022 | 200.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTO ALUSIVO A INDEPEDÊNCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 12/09/2022 | 650.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A INDEPEDÊNCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004711 | 12/09/2022 | 2186.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA PALESTRAS DE ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILÁS - MÊS DE CONCIETIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004689 | 12/09/2022 | 3131.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 21,0 (VINTE E UM) EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004690 | 12/09/2022 | 9240.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 44 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/09/2022 | 470.00 | 00027850073878 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA EM YAG LASER OD, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2022 | 5.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 12/09/2022 | 350.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PARA FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 12/09/2022 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 12/09/2022 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/09/2022 | 614.72 | 00010751770817 | LUCINEID DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004757 | 12/09/2022 | 2610.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004758 | 12/09/2022 | 2970.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 7,0(SETE) EXAMES MÉDICOS ESPECIALZADOS DE ECOCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004759 | 12/09/2022 | 7200.00 | 31876197000150 | VERA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇAO E LENTES)DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. DISPENÇA Nº12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/09/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/09/2022 | 121.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004718 | 12/09/2022 | 170.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA CAMIONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004727 | 12/09/2022 | 2379.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (TUBOS DE MEIO FIO) PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO PRÓXIMO AO MATADOURO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004731 | 12/09/2022 | 1783.02 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS SÍTIOS VITURINO E CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004741 | 12/09/2022 | 280.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOMBA RAYMA SAPECA 220V, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO E DISTRUBUIÇAO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004742 | 12/09/2022 | 1525.01 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004751 | 12/09/2022 | 2500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004752 | 12/09/2022 | 2300.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SÍTIOS PARAÍSO, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUÍS, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004753 | 12/09/2022 | 1600.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0004767 | 13/09/2022 | 5785.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004762 | 13/09/2022 | 668.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004764 | 13/09/2022 | 1629.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/09/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004766 | 13/09/2022 | 1720.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/09/2022 | 350.00 | 00007485797450 | ALANE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, EM FAVOR DO(A) MENOR LUCAS SOUSA OLIVEIRA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (DRa. SUELY CARTAXO PNEUMOLOGISTA CLÍNICA GERAL), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004773 | 13/09/2022 | 7454.85 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004776 | 13/09/2022 | 100.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR ATÉ 12.000 BTU's NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0004777 | 13/09/2022 | 2720.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0004778 | 13/09/2022 | 7740.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004779 | 13/09/2022 | 240.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 1,0(UM) EXAME(S) MÉDICO(S) ESPECIALZADO(S) DE CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004765 | 13/09/2022 | 1750.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004774 | 13/09/2022 | 100.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR ATÉ 12.000 BTU's, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004775 | 13/09/2022 | 498.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR ATÉ 12.000 BTU's (RECARGA DE GÁS) E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, NO NOVO ENDEREÇO DA CASA DOS MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362022 | 0004780 | 13/09/2022 | 44.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001803116463 | AMANDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO 07 DE SETEMBRO PARA DESFILE ONDE AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESFILARAM NO MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 13/09/2022 | 1169.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUCOES: CONST. PROJETOS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO EM CURSO ONLINE: OBRAS PÚBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 23/09 E 24/09/2022. DIRECIONADO A PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DE MANEIRA DIRETA OU INDIRETA COM LICITAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA(S) EM VIRTUDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA. NO(S) DIA(S) 15/09/2022. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004769 | 13/09/2022 | 18.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004675.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004771 | 13/09/2022 | 935.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,0 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20,0L 220V DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 13/09/2022 | 2300.00 | 25187716000170 | AFONSO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA EME-5A17, PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO "TRILHA DE LATICÍNIOS", DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SENAI DE SOUSA-PB, CURSO OFERTADO PELA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO EM PARCERIA COM O SEBRAE E SENAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 14/09/2022 | 204.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 14/09/2022 | 762.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 14/09/2022 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 14/09/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 14/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 14/09/2022 | 459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 14/09/2022 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 14/09/2022 | 2804.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 14/09/2022 | 600.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004782 | 14/09/2022 | 227.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MOTOR BOMBA PERFERÍCA 1/2 CAVALO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE "MÃE ZÓIA" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004783 | 14/09/2022 | 89.80 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 14/09/2022 | 569.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 14/09/2022 | 3835.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 14/09/2022 | 844.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/09/2022 | 46.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 14/09/2022 | 450.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 14/09/2022 | 14093.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 14/09/2022 | 179.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 14/09/2022 | 151.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 14/09/2022 | 211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 14/09/2022 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 14/09/2022 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 14/09/2022 | 6469.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004805 | 15/09/2022 | 4896.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO, PARA SER INSTALADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 15/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004823 | 15/09/2022 | 1668.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/09/2022 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 15/09/2022 | 120.60 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 15/09/2022 | 264.40 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PARA FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 15/09/2022 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004820 | 15/09/2022 | 4650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/09/2022 | 116.12 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005909057405 | JUCELIA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071890801470 | MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008245471445 | FABIANA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070643438602 | ANA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/09/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/09/2022 | 500.00 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/09/2022 | 560.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/09/2022 | 500.00 | 00096570261487 | MARIA FELIZBELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/09/2022 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005383670408 | FRANCISCO DE ARIMATEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003438461447 | MARGARIDA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA RADIOLOGICA Dr. PÉRICLES NEVES), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/09/2022 | 350.00 | 00027645070463 | MARIA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMALOSGISTA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. SUELY CARTAXOPNEUMOLOGIA CLINICA GERAL), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004829 | 16/09/2022 | 260.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECILIZADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/09/2022 | 3.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/09/2022 | 6.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0004833 | 19/09/2022 | 890.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 059/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004834 | 19/09/2022 | 4700.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (PISO INTERTRAVADO) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS. CONF. PREGÃO 047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004835 | 19/09/2022 | 2000.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004836 | 19/09/2022 | 2250.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004838 | 19/09/2022 | 5610.96 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0004839 | 19/09/2022 | 31000.00 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0004842 | 19/09/2022 | 5220.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 19/09/2022 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO "DIA D VACINAÇÃO". | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 19/09/2022 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DO "DIA D" DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004843 | 19/09/2022 | 13955.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004844 | 19/09/2022 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004845 | 19/09/2022 | 3000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 19/09/2022 | 1045.90 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT´S DE BELEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SORTEIO EM PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO PARA MULHERES DO MUNICÍPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/09/2022 | 300.00 | 00070346056454 | ANTONIO NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007915515985 | MARILIA HASS FRANCESCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/09/2022 | 200.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009270901475 | MARIA ELINETE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012104943450 | FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/09/2022 | 200.00 | 00013243002486 | CARLA MIRELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070345799461 | GIOVANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/09/2022 | 120.00 | 00002414663421 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2022 | 120.00 | 00070345018400 | MARIA LOOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2022 | 70.43 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2022 | 120.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2022 | 192.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/09/2022 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/09/2022 | 1654.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004864 | 20/09/2022 | 4680.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004865 | 20/09/2022 | 7695.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 59 EXAMES COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LANÇAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO - CIES. NO(S) DIA(S) 01 E 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 03/09/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/09/2022 | 75.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 0,5 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MANEJO MONKEYPOX 3º MACRO (ALTO SERTÃO). CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 13/09/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/09/2022 | 240.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 11; 14 E 16/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/09/2022 | 520.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2022 | 0.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/09/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/09/2022 | 3680.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004879 | 21/09/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SETEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004885 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004886 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004898 | 21/09/2022 | 1960.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004880 | 21/09/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004887 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/09/2022 | 400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LANÇAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO - CIES. NO(S) DIA(S) 01 E 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004877 | 21/09/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004878 | 21/09/2022 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004888 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004889 | 21/09/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004890 | 21/09/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004892 | 21/09/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004891 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004881 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004900 | 21/09/2022 | 1105.65 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PAINEL COM CANTONEIRA ALUMÍNIO E LONA IMPRESSA, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/09/2022 | 200.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004893 | 21/09/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 21/09/2022 | 2300.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA EME-5A17, PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO "TRILHA DE LATICÍNIOS", DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SENAI DE SOUSA-PB, CURSO OFERTADO PELA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO EM PARCERIA COM O SEBRAE E SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004876 | 21/09/2022 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004883 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004884 | 21/09/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004901 | 21/09/2022 | 300.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's TIPO SPLIT, DO SETOR DE LICITAÇÃO, ASSIM COMO, RECARGA DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU's DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 21/09/2022 | 500.00 | 00008407427462 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA JER-0677 CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO DOIS RIACHOS E SEDE COM CINCO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 27 E 28/08/2022, ASSIM COMO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DE FUTSAL DE SÃO FRANCISCO À APARECIDA NO DIA 17 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004894 | 21/09/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0004882 | 21/09/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 22/09/2022 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004914 | 22/09/2022 | 17520.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO TÉCINICA PROFICIONAL E GERENCIAL EM FABRICAÇÃO DE QUEIJO, DOCE DE LEITE, IORGUTES, ATENDIMENTO AO CLIENTE, TEMÁTICA DE FINANÇAS, MARKETING E VENDAS E BIOSSEGURANÇA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, DESTINADO A CIDADÕES SAO FRANCISQUENCES, CONF. DISPENSA 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2022 | 200.00 | 00070875087418 | JAQUELY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005293493450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 22/09/2022 | 782.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 22/09/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004908 | 22/09/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTU's NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 22/09/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2022 | 12.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 22/09/2022 | 1062.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)", RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 22/09/2022 | 1107.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 22/09/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2022 | 1170.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21 E 23/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/09/2022 | 210.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12 E 13/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00009891818470 | JESSICA SABRINA MACESA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 22/09/2022 | 1555.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 22/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 22/09/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2022 | 5.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/09/2022 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004938 | 23/09/2022 | 1130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE E NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004939 | 23/09/2022 | 1686.55 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004940 | 23/09/2022 | 3395.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE E NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004941 | 23/09/2022 | 1695.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004942 | 23/09/2022 | 342.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004943 | 23/09/2022 | 3097.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) MOTONIVELADORA CASE 86SB, TRATOR NE HOLLAND TT4030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/09/2022 | 58.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004934 | 23/09/2022 | 1891.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW SAVEIRO QFO-1754; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT MOBI RLS-6A45; VW GOL OFF-8821; RENAULT MASTER NQG-2472 E FORD RANGER QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004935 | 23/09/2022 | 510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW SAVEIRO QFO-1754; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT MOBI RLS-6A45; VW GOL OFF-8821; RENAULT MASTER NQG-2472 E FORD RANGER QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AVALIAR INDIVIDUOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, VISANDO O APOIO AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004936 | 23/09/2022 | 373.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004945 | 23/09/2022 | 643.88 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004946 | 23/09/2022 | 105.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004947 | 23/09/2022 | 86.88 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004948 | 23/09/2022 | 133.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/09/2022 | 130.00 | 00009065640428 | GILIARDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 26/09/2022. CONF. CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004951 | 23/09/2022 | 977.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA. CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004937 | 23/09/2022 | 66.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004932 | 23/09/2022 | 460.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004933 | 23/09/2022 | 1372.38 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/09/2022 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 29/09/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004963 | 26/09/2022 | 241.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AÇÃO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TABAGISMO. CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/09/2022 | 260.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 12 E 13/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/09/2022 | 110.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 26/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/09/2022 | 500.00 | 00010542488426 | GLORIA MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DO(A) MENOR: ANA LARA MARTINS LOPES, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (LINARD & CARVALHO ATENDIMENTOS A URGÊNCIAS LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004952 | 26/09/2022 | 1120.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004953 | 26/09/2022 | 140.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004954 | 26/09/2022 | 1260.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS GUIAS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004955 | 26/09/2022 | 350.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004956 | 26/09/2022 | 1440.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004957 | 26/09/2022 | 980.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004958 | 26/09/2022 | 1200.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004959 | 26/09/2022 | 525.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 26/09/2022 | 245.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2022 | 12.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 27/09/2022 | 100.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2022 | 390.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 22; 27 E 29/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004971 | 27/09/2022 | 300.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR DA RECEPÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00009456522407 | INGRED FONSECA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ALTERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INFORMAÇÕES CONTÁBEIS A RECEITA FEDERAL, DCTF E RAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004972 | 27/09/2022 | 856.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004973 | 27/09/2022 | 1292.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004974 | 27/09/2022 | 2910.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004975 | 27/09/2022 | 7024.40 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004976 | 27/09/2022 | 1190.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004977 | 27/09/2022 | 808.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004978 | 27/09/2022 | 408.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004979 | 27/09/2022 | 174.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 27/09/2022 | 880.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE CAPACIDADE DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2022 | 37.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2022 | 253.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 28/09/2022 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RABICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 28/09/2022 | 420.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA RABICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0005000 | 28/09/2022 | 3029.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004993 | 28/09/2022 | 8610.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 41 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2022 | 75.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO MANEJO MONKEYPOX 3º MACRO (ALTO SERTÃO). NO DIA 13/09/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005501484420 | MARY FRANCY SILVEIRA ALIPIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO DIREITO, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004409185454 | RICELIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DEMATOLÓGICO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PLENITUDE - SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00010017456479 | MARIA REGINA DA SILVEIRA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA + AMIGDALECTOMIA, EM RAZAO DO MENOR RENAN DA SILVEIRA SUCUPIRA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE (LEMOS E RIBEIRO LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUEM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2022 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28, 29 E 30/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00001858673402 | MARIA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (PET ONCOLOGICO), REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR (FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00002929321466 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS JOSE NEVES MOREIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA PERM.DE APOIO AOS APICULTORES, PSICULTORES E AVICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0004983 | 28/09/2022 | 22840.00 | 43306124000102 | MARCELO GARCIA DE QUEIROGA 07526012451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS PARA NINHO DE COLMÉIA PADRÃO LANGSTROTH; 8,0 MACACÕES DE APICULTOR COM MÁSCARA DE BRIN; 8,0 PARES DE LUVAS DE APICULTOR; 8,0 PARES DE BOTAS PVC CANO ALTO; 8,0 FUMIGADORES CORPO DE METAL GALVANIZADO E 24,00Kg DE CERA ALVEOLADA. DESTINADO A CONFECÇÃO DE KITS PARA APICULTORES/AGRICULTORES FAMILIARES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005003 | 28/09/2022 | 480.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005004 | 28/09/2022 | 1750.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2022 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2022 | 224.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004995 | 28/09/2022 | 360.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO (REPAROS E PINTURA), NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0004982 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00051874377472 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA DE Nº 040/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09/2022 À 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004984 | 28/09/2022 | 560.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004985 | 28/09/2022 | 600.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004986 | 28/09/2022 | 960.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS, NESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/09/2022 | 200.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/09/2022 | 350.00 | 00008228490461 | JOSEFA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007376520473 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2022 | 275.00 | 00098285807487 | CANDIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008894089479 | MARIA APARECIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2022 | 200.00 | 00016424037411 | HELOISA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2022 | 200.00 | 00027907023491 | LUZIA MARIA DE SOUSA SERAPIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2022 | 150.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2022 | 150.00 | 00007119407465 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010351539476 | FABIA MICAELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070345234448 | MARIA SAMILY DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006408422403 | EXPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, QUE IRÁ CONTAR COM 393 LÂMPADAS E 202 POSTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005045 | 29/09/2022 | 1761.77 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005042 | 29/09/2022 | 58.69 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005044 | 29/09/2022 | 1697.42 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 29/09/2022 | 470.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DOS SEGUINTES VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: CHEVY D20 MMN-6H19; INTERNATIONAL PIPA OXO-3195, VW CAÇAMBA NQE-6601 E FIAT UNO NQD-4007, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 29/09/2022 | 1040.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA RETROESCAVADEIRA RADON RD406, CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CASE 865B, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285, TRATOR BUDNY BDY, TRATOR NEW HOLLAND TT403, CARROÇÕES CEMAG, ASA BRANCA, ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6700 F4, GRADE DOS TRATORES E CARRINHOS DE MÃO, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005038 | 29/09/2022 | 34419.99 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA CAT, PATROL CASE VW CAÇAMBA NQE-6601, TRATORES MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇAO DA SECRERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005046 | 29/09/2022 | 49693.64 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS: INTERNATIONAL PIPA OXO-3195; CHWVY D20 MMN-6H19; HONDA BROS OGF-7G08; PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI; PATROL CATERPILLAR; RETROESCAVADEIRA RANDON E ROÇADEIRA ROC-0001, QUE SE ENCONTRAM A DISPOIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005034 | 29/09/2022 | 80.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO PROJETO GLAUCOMA, CONCEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2022 | 75.00 | 00010601181492 | VIVIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) DEVIDO A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE RITA QUEIROGA DANTAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005037 | 29/09/2022 | 3183.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005040 | 29/09/2022 | 36652.86 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340; VW GOL OFF-8821; FIAT UNO OFY-6350; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; HONDA CG MOM-2410; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; HONDA BROS NQF-5034; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; HONDA CG MOB-0298; FIAT MOBI RLT-9E25 E FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34. CONF. PREGÃO 060/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005036 | 29/09/2022 | 2936.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005043 | 29/09/2022 | 566.54 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL DE PLACA NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005041 | 29/09/2022 | 2269.51 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005039 | 29/09/2022 | 17727.99 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4035; OEZ-9089; OFA-9589 E RLZ-3D64, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2022 | 11865.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - VAAF 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2022 | 32290.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (VAAF 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2022 | 21493.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (VAAF 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2022 | 7626.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2022 | 16367.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2022 | 16744.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2022 | 14831.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (VAAF 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2022 | 52854.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2022 | 41139.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (VAAF 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2022 | 22114.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2022 | 9082.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (VAAF 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2022 | 11310.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022. (PRO-TEMPORE - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2022 | 3399.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022. (VAAF 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2022 | 10851.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(90). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2022 | 662.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(107). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2022 | 5606.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(83/89). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(96). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2022 | 19809.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(84/85/91). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(86/95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2022 | 6953.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(87/88). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(94). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2022 | 8926.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.(92 - 93 - 98). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X.REF. A TARIFA DO DIA 02/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2022 | 6106.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2022 | 3906.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2022 | 3488.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005149 | 30/09/2022 | 384.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 30/09/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 30/09/2022 | 88.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2022 | 8648.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2022 | 8201.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2022 | 5065.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 03-25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2022 | 8835.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2022 | 55519.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2022 | 31588.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2022 | 30889.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2022 | 10049.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2022 | 4634.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2022 | 3957.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2022 | 7979.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2022 | 6268.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2022 | 2490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE)RECURSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2022 | 574.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS)RECURSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2022 | 5824.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).RECURSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2022 | 572.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022 (PRO-TEM).RECUSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2022 | 2874.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS)RECURSOS PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2022 | 1716.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).RECURSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2022 | 2669.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)RECURSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2022 | 834.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)RECURSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2022 | 1316.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2022 | 8830.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 49/79/103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2022 | 18924.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 19/22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2022 | 2025.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2022 | 1855.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2022 | 2110.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2022 | 1006.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2022 | 7856.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0005153 | 30/09/2022 | 0.89 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO DE Nº 0005000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005155 | 30/09/2022 | 1739.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 30/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005158 | 30/09/2022 | 3420.25 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO JOSE M.E.SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2022 | 53140.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2022 | 11585.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03 E 05/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 26/09/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 30/09/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00003555308483 | FRANCISCO RUBENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA - LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 30/09/2022 | 1013.25 | 02448575000105 | ANTONIO REGINALDO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 15 BALANÇAS DIGITAIS DE ALTA PRECISÃO EM PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO COM CAPACIDADE ATÉ 180 Kg. DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2022 | 10304.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2022 | 23846.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2022 | 2805.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2022 | 7760.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 30/09/2022 | 700.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 30/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2022 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2022 | 17593.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2022 | 5248.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2022 | 4796.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 17-56) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2022 | 1334.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2022 | 394.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. REFERENTE AO DIA 16/09/2022.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.325-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2022 | 0.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2022 | 4231.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2022 | 6060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2022 | 7507.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2022 | 1576.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2022 | 10307.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2022 | 12976.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2022 | 4889.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2022 | 6256.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2022 | 3235.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2022 | 679.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2022 | 1313.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2022 | 4968.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2022 | 1385.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2022 | 560.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2022 | 729.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. (LOT.24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2022 | 840.00 | 00006993888483 | RAIMUNDA OLIMPIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011811840450 | MARIA SULENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070351841474 | MARIA BETANEA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/10/2022 | 200.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/10/2022 | 200.00 | 00098283111434 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/10/2022 | 250.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 10/10/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2022 | 400.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005190 | 10/10/2022 | 502.28 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TÁBUAS) PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 028/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005192 | 10/10/2022 | 756.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005193 | 10/10/2022 | 1225.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO CREAS E DO CRAS CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005195 | 10/10/2022 | 511.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADAS, FECHADURAS TORNEIRAS, DENTRE OUTROS), PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/10/2022 | 500.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/10/2022 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2022 | 3800.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005200 | 10/10/2022 | 57.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CONCRETO ARMADO E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, DA UNIDADE ESCOLAR COM 4,0 SALAS DE AULA, COM LAJE E ÁREA TOTAL DE 466m^2 NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 0179/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005197 | 10/10/2022 | 2280.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTÃO NA DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005198 | 10/10/2022 | 448.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005226 | 10/10/2022 | 35.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA GERAL DE POLICA CIVIL DA PARAIBA. CONF. PREGÃO DE 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 10/10/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2022 | 12.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2022 | 3.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2022 | 4.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005174 | 10/10/2022 | 855.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2022 | 92.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005179 | 10/10/2022 | 700.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TÁBUAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASINHA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUÍS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005201 | 10/10/2022 | 1957.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0005206 | 10/10/2022 | 5785.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 059/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005217 | 10/10/2022 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS (50KG)DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005218 | 10/10/2022 | 96.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005219 | 10/10/2022 | 817.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 32mm MARROM PEÇA COM 6m NBR5648, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005220 | 10/10/2022 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS (50KG)DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA, LOCALIZADA NO SITIO DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005221 | 10/10/2022 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS (50KG)DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA MARIA, NO DISTRITO DE RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005222 | 10/10/2022 | 756.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) SACOS (50KG)DE CIMENTO PARA SUPRI AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005223 | 10/10/2022 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS (50KG)DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DAS ESTRADAS E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005224 | 10/10/2022 | 1309.77 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARROTES) 7X7 DESTINADOS A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005228 | 10/10/2022 | 650.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005233 | 10/10/2022 | 1404.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E TONNER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005191 | 10/10/2022 | 4500.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005194 | 10/10/2022 | 6600.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM 30 (TRINTA) PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005205 | 10/10/2022 | 800.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005212 | 10/10/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR ATÉ 12.000 BTU's DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005213 | 10/10/2022 | 40.09 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARROTE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO PUNHO DIREITO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2022 | 300.00 | 00091118026420 | VALDELICE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM (PNEUMOLOGISTA), REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR DE SAÚDE (DR. FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005227 | 10/10/2022 | 7164.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS)CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM (ORTOPEDISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL 00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005229 | 10/10/2022 | 2000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 08 (OITO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (GASTROENTEROLOGISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 10/10/2022 | 142.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/10/2022 | 267.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PARA FIAT MOBI DE PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005232 | 10/10/2022 | 5046.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE (NEUROLOGIA) PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2022 | 350.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DO PNEUMOLOGISTA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (DR. SUELY CARTAXO PNEUMOLOGISTA CLINICA GERAL), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/10/2022 | 150.00 | 00010601181492 | VIVIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA FINS DE TRANSFERÊNCIAS DO PACIENTE EMERSON ALEXANDRE PEREIRA, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB À CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB NO(S) DIA(S) 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2022 | 160.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03 E 04/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005243 | 10/10/2022 | 247.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AÇÃO VOLTADA AOS PROFISSIONAIS ATUANTES, ASSIM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ELABORAÇÃO DE RECEITAS DO GRUPO CONTRA OBESIDADE. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005244 | 10/10/2022 | 420.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005245 | 10/10/2022 | 2557.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005246 | 10/10/2022 | 815.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO "OUTUBRO ROSA" VOLTADA A MULHERES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2022 | 110.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 06/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2022 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.138465/2022-87, PARCELA 09 DE 12 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 10/10/2022 | 50.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NOS PNEUS DOS VEÍCULOS:OFY - 6350(FIAT UNO), RLW - 9H34(AMBULÂNCIA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005216 | 10/10/2022 | 778.98 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS PARA REPOSIÇÃO NA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", ASSIM COMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO) PARA MANUTENÇÃO NA CASA DOS MOTORISTAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005225 | 10/10/2022 | 700.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECARGA NOS CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTU's JANELA E SPLIT DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005234 | 10/10/2022 | 504.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UBS's DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005236 | 10/10/2022 | 455.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005237 | 10/10/2022 | 1579.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/10/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 10/10/2022 | 98.19 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 10/10/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0005176 | 10/10/2022 | 9197.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 CAIXA AMPLIFICADORA MAX 15", 2,0 SUPORTE PARA CAIXA DE SOM E 1,0 MESA DE SOM OITO CANAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO COMO UM TODO. DISPENSA 039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005241 | 10/10/2022 | 432.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER DAS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005242 | 10/10/2022 | 77.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DAS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 10/10/2022 | 310.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO (VULCANIZO E TROCA DE PNEU) DO(S) ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA(S) OEZ-9089 E QSI-4035, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005199 | 10/10/2022 | 6490.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA; PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005202 | 10/10/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES DE SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005204 | 10/10/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005209 | 10/10/2022 | 211.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/10/2022 | 1200.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005253 | 11/10/2022 | 604.80 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005254 | 11/10/2022 | 170.08 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005255 | 11/10/2022 | 276.55 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005256 | 11/10/2022 | 2341.78 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005257 | 11/10/2022 | 382.68 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005258 | 11/10/2022 | 1870.09 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005259 | 11/10/2022 | 94.47 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005260 | 11/10/2022 | 163.38 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005261 | 11/10/2022 | 42.52 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005262 | 11/10/2022 | 80.63 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005263 | 11/10/2022 | 213.30 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005264 | 11/10/2022 | 127.56 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005265 | 11/10/2022 | 459.08 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005274 | 11/10/2022 | 1166.94 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005277 | 11/10/2022 | 590.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005278 | 11/10/2022 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 11/10/2022 | 1220.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005283 | 11/10/2022 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005295 | 11/10/2022 | 420.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005270 | 11/10/2022 | 800.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 4,0 (QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005282 | 11/10/2022 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RENAULT MASTER NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/10/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 07/10/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005286 | 11/10/2022 | 4140.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 23,00 (VINTE E TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005287 | 11/10/2022 | 2430.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005296 | 11/10/2022 | 1380.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME(S) MÉDICO(S) ESPECIALZADO(S) DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005297 | 11/10/2022 | 2514.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (NEUROPEDIATRIA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO PELO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - AUXILIO FINANCEIRO ENTREGUE PELA UNIAO AOS ESTADOS E AOS MUNICIPIOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS E FINANCIAR AÇOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E PARA RECOMPOSIÇAO DO ORÇAMENTO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005266 | 11/10/2022 | 1155.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEU, DESTINADOS PARA CAMIONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005267 | 11/10/2022 | 300.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005269 | 11/10/2022 | 1800.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005271 | 11/10/2022 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SÍTIOS PARAÍSO, CARNAÚBA, PEREIRO BRANCO, SOTERO, SANTO AMARO, SÃO LUÍS, CACIMBINHA, RIACHO SECO, VITURINO, RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005272 | 11/10/2022 | 2300.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005273 | 11/10/2022 | 350.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005279 | 11/10/2022 | 1695.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR BUDNY E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005280 | 11/10/2022 | 10300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005281 | 11/10/2022 | 27523.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005284 | 11/10/2022 | 150.40 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005275 | 11/10/2022 | 1737.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005276 | 11/10/2022 | 1500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/10/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005292 | 11/10/2022 | 330.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007938392464 | LUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005293 | 11/10/2022 | 135.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005294 | 11/10/2022 | 1200.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005308 | 13/10/2022 | 3000.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 13/10/2022 | 1404.80 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSLADO DE JOÃO PESSOA - PB À SÃO FRANCISCO DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 13/10/2022 | 530.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TANATOPRAXIA DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/10/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/10/2022 | 84.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005316 | 13/10/2022 | 616.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS GUIAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005317 | 13/10/2022 | 1938.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005329 | 13/10/2022 | 90185.53 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 03/2021. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 13/10/2022 | 3075.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS 45-170 DE PLACA RLU-7I18, BEM COMO APÓLICE DE SEGURO PARA PASSAGEIROS, VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 13/10/2022 | 203.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO FIAT MOBI DE PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/10/2022 | 457.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45 E FIAT MOBI RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005322 | 13/10/2022 | 4676.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10,0 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT DOBLÔ MOM-2264 E FIAT UNO OFY-6350, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005323 | 13/10/2022 | 667.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT DOBLÔ MOM-2264 E FIAT UNO OFY-6350, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/10/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 10/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/10/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10 E 11/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005326 | 13/10/2022 | 330.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA EM OFTAMOLOGIA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CIDADÃOS SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005298 | 13/10/2022 | 43.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005299 | 13/10/2022 | 120.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005300 | 13/10/2022 | 120.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005301 | 13/10/2022 | 240.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ROBÓTICA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005302 | 13/10/2022 | 419.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005303 | 13/10/2022 | 524.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005304 | 13/10/2022 | 274.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EJA. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005305 | 13/10/2022 | 854.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005306 | 13/10/2022 | 104.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005307 | 13/10/2022 | 720.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADILHOS DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005311 | 13/10/2022 | 240.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/10/2022 | 1200.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 13/10/2022 | 600.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO DE VOZ E VIOLÃO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 13/10/2022 | 1580.00 | 00011412067499 | ERICK BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM PROL DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 13/10/2022 | 2240.00 | 00011412067499 | ERICK BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM PROL DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0005338 | 14/10/2022 | 4200.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CAIXA DE SOM OUTDOOR 4" DESTINADA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. DISPENSA 039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/10/2022 | 13.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005339 | 14/10/2022 | 6922.73 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005330 | 14/10/2022 | 6400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 14/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 14/10/2022 | 210.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 1220 BULLET, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 14/10/2022 | 225.67 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 14/10/2022 | 390.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0005340 | 14/10/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO ALTO DE AÇO DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS NA COR CINZA, DESTINADO PARA O CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/10/2022 | 3.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006389181469 | ERINALDA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/10/2022 | 1215.28 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/10/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/10/2022 | 400.00 | 00096570261487 | MARIA FELIZBELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070346056454 | ANTONIO NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/10/2022 | 250.00 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/10/2022 | 200.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009198939459 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009126017440 | ZILDINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/10/2022 | 200.00 | 00032400639809 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/10/2022 | 200.00 | 00071317029437 | SAMIERE MARIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/10/2022 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009512630486 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/10/2022 | 200.00 | 00010323677410 | ZILDELENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009106809499 | GRACIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/10/2022 | 200.00 | 00011720214492 | DANIEL ANGELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/10/2022 | 200.00 | 00039100347809 | MARCICLEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/10/2022 | 200.00 | 00076815552349 | ELIZETE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070345117484 | FRANCISCA HELLEN DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/10/2022 | 200.00 | 00052743268549 | SINVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005022632454 | MARIA DOS REMEDIOS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/10/2022 | 120.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/10/2022 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005367 | 17/10/2022 | 3497.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005368 | 17/10/2022 | 802.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005378 | 17/10/2022 | 2765.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 7,0 VENTILADORES DE PAREDE 220V SEIS LÂMINAS 126 WATTS TRÊS VELOCIDADES 50,00 cm, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA LOCALIZADA DENTRO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 17/10/2022 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 17/10/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/10/2022 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/10/2022 | 50.00 | 00072073326455 | ANNY VITÓRIA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/10/2022 | 50.00 | 00011362501409 | GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/10/2022 | 50.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/10/2022 | 50.00 | 00014643395460 | KAUÊ ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010424231484 | ISRAELA LUIZA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/10/2022 | 50.00 | 00011826367489 | NATALIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345129490 | JOSE KENNEDY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/10/2022 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/10/2022 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/10/2022 | 50.00 | 00013671158417 | NICOLE DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/10/2022 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345324439 | ELOA MARÍLIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/10/2022 | 50.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/10/2022 | 50.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/10/2022 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/10/2022 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/10/2022 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/10/2022 | 50.00 | 00017104274421 | MARCOS VICTOR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MENBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr.JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/10/2022 | 50.00 | 00018314307467 | LARA EVELYN GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/10/2022 | 50.00 | 00018314395498 | THALISON DEYVISON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005383 | 17/10/2022 | 189.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTU's DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000642021 | 0005369 | 17/10/2022 | 514.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3,0 CADEIRAS MONOBLOCO SEM BRAÇO COR BRANCA E 1,0 MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA EM MDP COM TAMPO DE 800mm X 600mm X 15mm E PRATELEIRA PARA TECLADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 22/11/2023 ADM OGU - MCIDADES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 885240 - OPERAÇÃO 1064713-52, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/10/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 17/10/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 17/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AINSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETAIRAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 03 À 05 DE NOVEMBRO 2022, PARA ESPECIALIZAÇÃO DE SUAS FUNÇÕES AO CARGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005420 | 17/10/2022 | 95.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PLACA EPS), PARA CONFECÇÃO DE MAQUETES E TRABALHOS APRESENTADOS EM FESTIVIDAES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 15.770-8 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 17/10/2022 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005370 | 17/10/2022 | 866.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 17/10/2022 | 2000.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 DESKTOP UDP CGL INTEL I5 4GB RAM SSD 120GB DESTINADO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SAO FRANCISCO-PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005396 | 17/10/2022 | 50.80 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 TECLADO ABNT2 E 1,0 MOUSE ÓPTICO DESTINADO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SÃO FRANCISCO-PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005400 | 17/10/2022 | 164.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA ENTRADA 220V E SAÍDA 110/220V DESTINADO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SAO FRANCISCO-PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005406 | 17/10/2022 | 650.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MONITOR LCD 18" 75 Hz BIVOLT DESTINADO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SAO FRANCISCO-PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/10/2022 | 31724.31 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS - SEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS ESTADUAL PARA AQUISIÇAO DE UMA AMBUALANCIA PARA MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005431 | 18/10/2022 | 646.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005432 | 18/10/2022 | 3666.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005439 | 18/10/2022 | 1269.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005440 | 18/10/2022 | 1230.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005441 | 18/10/2022 | 223.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 18/10/2022 | 170.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MUNICÍPIO MODELO A1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005436 | 18/10/2022 | 2064.57 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005437 | 18/10/2022 | 232.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005438 | 18/10/2022 | 1400.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 18/10/2022 | 420.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 18/10/2022 | 288.89 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 18/10/2022 | 539.98 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHD 1220 FULL COLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005424 | 18/10/2022 | 510.22 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005425 | 18/10/2022 | 128.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005446 | 18/10/2022 | 357.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005447 | 18/10/2022 | 3015.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005448 | 18/10/2022 | 7363.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005449 | 18/10/2022 | 12938.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 18/10/2022 | 860.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS COM SEGUINTES PLACAS:QSI-4035 E OEZ-9089. QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/10/2022 | 31.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005433 | 18/10/2022 | 1000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0005451 | 18/10/2022 | 7281.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/10/2022 | 470.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14, 15, 17 E 18/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/10/2022 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM OFICINA REGIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS NO(S) DIA(S) 14/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM OFICINA REGIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS NO(S) DIA(S) 14/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002886893480 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CURATIVOS PARA PROGRESSÃO DE LESÕES, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA ROCHA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SA´PUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUEM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/10/2022 | 260.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 17 E 18/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/10/2022 | 600.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005463 | 18/10/2022 | 11500.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005434 | 18/10/2022 | 1518.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005435 | 18/10/2022 | 178.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005453 | 18/10/2022 | 652.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO, PARA SER INSTALADA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO SÃO LUÍZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005454 | 18/10/2022 | 350.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE VIDRO COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DESTINADAS AO CEMITÉRIO "SANTA MARIA", NO DISTRITO DE RAMZDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005464 | 18/10/2022 | 12551.04 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº03/2021. COM APARO NO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2021. REF. AO PERIODO DE OUT/2022 A 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/10/2022 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/10/2022 | 27.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005445 | 18/10/2022 | 1854.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005452 | 18/10/2022 | 141.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005444 | 18/10/2022 | 53.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005442 | 18/10/2022 | 104.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005443 | 18/10/2022 | 178.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2022 | 242.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2022 | 8.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005484 | 20/10/2022 | 1215.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005486 | 20/10/2022 | 2727.25 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE VIDRO INAUGURAL, PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL E PLACA COM ESTRUTURA METALICA PARA NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005487 | 20/10/2022 | 1235.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 m^2 DE ADESIVOS PLÁTICOS PARA APLICAÇÃO NO PRÉDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 20/10/2022 | 900.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2022 | 800.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2022 | 500.00 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005467 | 20/10/2022 | 6000.00 | 00005710937444 | NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO 2021, BEM COMO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 2022. REFERENTE AO PERIODO DE OUT/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005471 | 20/10/2022 | 9000.00 | 15268957000190 | CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE FESTIVAL CULTURAL DENOMINADO "A MAIS BELA VOZ" INCLUINDO A ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇAO, PREMIAÇAO E BANDA PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO Nº430/2022 DISPENSA Nº42/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005489 | 20/10/2022 | 330.44 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2022 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/10/2022 | 7501.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0005477 | 20/10/2022 | 4769.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005478 | 20/10/2022 | 1700.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA MARIA NASCIMENTO DO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005479 | 20/10/2022 | 1690.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIO EM DIVERSAS RURAS NA SEDE. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005485 | 20/10/2022 | 625.48 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARROTES) 7X7 DESTINADOS A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005494 | 20/10/2022 | 457.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005495 | 20/10/2022 | 2187.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/10/2022 | 1371.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2022 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17 E 20/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005496 | 20/10/2022 | 4976.75 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2022 | 1225.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005481 | 20/10/2022 | 562.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005482 | 20/10/2022 | 765.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005483 | 20/10/2022 | 1243.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 20/10/2022 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DIVULGAÇÃO EM MIDIA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REALIZADO NESTE DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 20/10/2022 | 350.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005497 | 21/10/2022 | 1400.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022.DESPESA REFRENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005499 | 21/10/2022 | 3990.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0005505 | 21/10/2022 | 7281.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE º 0005451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 21/10/2022 | 1000.00 | 41610876000137 | FRANCO DE SOUSA CASIMIRO 10231000456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3D64, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005501 | 21/10/2022 | 175.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 21/10/2022 | 1800.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AVALIAR INDIVIDUOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, VISANDO O APOIO AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM ENCAMINHAMENTO DE CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE PACTUADAS COM CAMPINA GRANDE NO(S) DIA(S) 25/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/10/2022 | 420.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB E NATAL -RN CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 14, 21, 25 E 26/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/10/2022 | 630.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 19, 20, 21, 24 E25/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0005506 | 21/10/2022 | 12200.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005507 | 21/10/2022 | 460.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005508 | 21/10/2022 | 80.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005500 | 21/10/2022 | 67375.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 550 CESTAS BÁSICAS PARA PESSOA QUE SE ENCONTRAM EM RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF . PREGÃO 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/10/2022 | 500.00 | 00003557167470 | JUCICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/10/2022 | 200.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/10/2022 | 200.00 | 00071890801470 | MARIA EDUARDA XAVIER QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005529 | 24/10/2022 | 1792.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 6,0 MANUTENÇÃO(ÕES) E 4,0 INSTALAÇÃO(ÕES) DE CONDICIONADORES DE AR DE 9.000 BTU's DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGAO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 24/10/2022 | 450.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 24/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 24/10/2022 | 124.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 24/10/2022 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 24/10/2022 | 214.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 24/10/2022 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 24/10/2022 | 298.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0005528 | 24/10/2022 | 1335.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 059/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005544 | 24/10/2022 | 350.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 24/10/2022 | 110.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 24/10/2022 | 13696.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 24/10/2022 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/10/2022 | 31.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005513 | 24/10/2022 | 5452.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT UNO OFY-6350; FIAT DOBLÔ MOM-2264; RENAULT MASTER NQG-2472; FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLS-6A45, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005514 | 24/10/2022 | 4090.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT UNO OFY-6350; FIAT DOBLÔ MOM-2264; RENAULT MASTER NQG-2472; FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLS-6A45, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 24/10/2022 | 5358.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/10/2022 | 3000.00 | 00003192734400 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE MENISCECTOMIA EM JOELHO, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (MEDICAL QUALITY CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/10/2022 | 470.00 | 00003560611407 | RITA PETRONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME YAG LASER OE, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/10/2022 | 5917.50 | 00003785731442 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NEFRECTOMIA TOTAL, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGIA DO SERTÃO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005535 | 24/10/2022 | 378.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTU's NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/10/2022 | 18.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005546 | 24/10/2022 | 960.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4,0 (QUATRO) CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005547 | 24/10/2022 | 7106.88 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 24/10/2022 | 1241.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 24/10/2022 | 777.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 24/10/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 24/10/2022 | 540.00 | 00004251378482 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0005555 | 24/10/2022 | 4200.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10,0 CAIXA DE SOM OUTDOOR 4" DESTINADA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. DISPENSA 039/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 24/10/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005533 | 24/10/2022 | 987.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005534 | 24/10/2022 | 378.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 E 18.000 BTU's NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E DISTRITO DE RAMADA, RESPECTIVAMENTE. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0005537 | 24/10/2022 | 2316.39 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005543 | 24/10/2022 | 1267.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROBGRAMA DAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 24/10/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 24/10/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 25/10/2022 | 787.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 25/10/2022 | 3814.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005570 | 25/10/2022 | 5230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005571 | 25/10/2022 | 9356.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 25/10/2022 | 774.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 25/10/2022 | 5168.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 25/10/2022 | 974.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/10/2022 | 320.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 18, 26 E 28/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/10/2022 | 780.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 27, 28, 31/10/2022 E 01, 03 E 04/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005574 | 25/10/2022 | 8360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 61 EXAMES COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005575 | 25/10/2022 | 6567.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS)CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM (ORTOPEDISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL 00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005576 | 25/10/2022 | 3350.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DISPENSA 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 25/10/2022 | 156.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 25/10/2022 | 250.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 25/10/2022 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 25/10/2022 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 25/10/2022 | 8118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 25/10/2022 | 941.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 25/10/2022 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 25/10/2022 | 393.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005608 | 26/10/2022 | 6000.00 | 00005710937444 | NAIARA CARLA DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO 2021, BEM COMO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 2022. REFERENTE AO PERIODO DE OUT/2022 A 31/12/2022.DESPESA REF. AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005577 | 26/10/2022 | 1965.40 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005584 | 26/10/2022 | 2640.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS, NESTE MUNICIPIO. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/10/2022 | 800.00 | 00071325590444 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0005588 | 26/10/2022 | 4500.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE DANÇA E AULAS PRATICAS, DIRECIONADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SCFV NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. AO PERÍODO 26/09/2022 À 31/12/2022. CONF. DISPENSA 041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/10/2022 | 250.00 | 00005068556432 | LEONETE MARIA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/10/2022 | 250.00 | 00010201879484 | DAYANE BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/10/2022 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/10/2022 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001270934430 | JADEILZA MARIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/10/2022 | 200.00 | 00008894089479 | MARIA APARECIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/10/2022 | 200.00 | 00005376346498 | MARLI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005578 | 26/10/2022 | 2095.55 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005579 | 26/10/2022 | 3709.56 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇAO DE ESTRUTURA METÁLICA COM METALON E PLACA EMCHAPA DE ACM COM ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005590 | 26/10/2022 | 64106.64 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDICAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO PB CONFORME CONTRATO REPASSE N. 1064713-52/2019 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVENIO 885240. TOMADA DE PREÇO Nº05/2021. (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00062022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/10/2022 | 40.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/10/2022 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005581 | 26/10/2022 | 7560.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 36 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005582 | 26/10/2022 | 660.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA EM OFTAMOLOGIA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CIDADÃOS SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005583 | 26/10/2022 | 12040.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 43 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/10/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 28/10/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005587 | 26/10/2022 | 1029.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESPIOMETRIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 26/10/2022 | 7200.00 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, EM EXERCÍCIO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 26/10/2022 | 500.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 26/10/2022 | 180.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WI-FI PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/10/2022 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005580 | 26/10/2022 | 330.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/10/2022 | 47.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 26/10/2022 | 655.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES WI-FI E REPETIDOR DE SINAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 27/10/2022 | 20.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): QSB-8340, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 27/10/2022 | 7200.00 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, EM EXERCÍCIO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 27/10/2022 | 7200.00 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA P/ O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, P/ ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO E OUTROS, EM EXERCÍCIO DOS MESES DE AGO, SET E OUT DE 2022.DESPESA REF. AO EMP. ANULADO 0005589. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005666 | 27/10/2022 | 88.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS VOLTADOS AO OUTUBRO ROSA. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 27/10/2022 | 730.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE 01 VEÍCULO CHEVY ONIX QFR-7E02 0 Km, ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODAS AS TAXA E DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 27/10/2022 | 400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDA, DESTINADOS PARA AÇÃO DO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005639 | 27/10/2022 | 795.08 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO COM DEMAIS SECRETARIAS. CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005610 | 27/10/2022 | 383.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA REFEIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 27/10/2022 | 120.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OEZ-9089, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005629 | 27/10/2022 | 6245.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): QFD-8A82, OFA-9589, RLZ-3D64, OGA-9240, QFI-4035, OEZ-9089 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005630 | 27/10/2022 | 5925.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): QFD-8A82, OFA-9589, RLZ-3D64, OGA-9240, QFI-4035, OEZ-9089 E QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005636 | 27/10/2022 | 2520.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA ÁRA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005644 | 27/10/2022 | 106.30 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005645 | 27/10/2022 | 756.58 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005646 | 27/10/2022 | 986.28 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005647 | 27/10/2022 | 85.04 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005648 | 27/10/2022 | 578.23 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005649 | 27/10/2022 | 765.21 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005650 | 27/10/2022 | 31.89 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005651 | 27/10/2022 | 54.46 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005652 | 27/10/2022 | 135.81 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005653 | 27/10/2022 | 96.52 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005654 | 27/10/2022 | 297.64 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005655 | 27/10/2022 | 1143.66 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005656 | 27/10/2022 | 2270.94 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005612 | 27/10/2022 | 160.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005613 | 27/10/2022 | 198.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 27/10/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/10/2022 | 350.00 | 00067626254449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (DR. SUELY CARTAXO PNEUMOLOGISTA CLINICA GERAL), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0005641 | 27/10/2022 | 60000.00 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/10/2022 | 225.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PRESENCIAL "GESTORES DA APS E SAÚDE DA PESSOA IDOSA. NO(S) DIA(S) 31/10 E 01/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PRESENCIAL "GESTORES DA APS E SAÚDE DA PESSOA IDOSA. NO(S) DIA(S) 31/10 E 01/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/10/2022 | 160.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PRESENCIAL "GESTORES DA APS E SAÚDE DA PESSOA IDOSA. NO(S) DIA(S) 31/10 E 01/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/10/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO(S) DIA(S) 02/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/10/2022 | 800.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE A 4,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJÚ - SE, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO 8º CONGRESSO NORTE NORDESTEDE SECRETARIAS MUNICIPAIS. NO(S) DIA(S) 02, 03, 04 E 05/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/10/2022 | 600.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005611 | 27/10/2022 | 64106.64 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO PB CONFORME CONTRATO REPASSE N. 1064713-52/2019 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVENIO 885240. TOMADA DE PREÇO Nº05/2021. (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL).DESPESA REF. AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005590. | 00062022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005617 | 27/10/2022 | 743.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OXO-3195, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005619 | 27/10/2022 | 1680.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005620 | 27/10/2022 | 1680.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005621 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005622 | 27/10/2022 | 1610.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005642 | 27/10/2022 | 4000.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA "MARIA DE OLIVEIRA MARTINS", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005658 | 27/10/2022 | 2880.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005668 | 27/10/2022 | 7812.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005669 | 27/10/2022 | 2000.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULOS BASCULHANTES COMAS SEGUINTES PLACAS NPW-5840 E MYT-0C65, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/10/2022 | 50.99 | 00060802685404 | MARIA DO REMEDIOS ANDRADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003552614486 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO (CAMA ELASTÍCA) PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004389439456 | MARICELIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/10/2022 | 550.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/10/2022 | 550.00 | 00070351841474 | MARIA BETANEA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 27/10/2022 | 500.00 | 47496766000172 | MARTINS FERREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS, AFIM DE CAPACITAR OS MEMBROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E VISTORIAS DE EDIFÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO PRATA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 27/10/2022 | 1000.00 | 33594867000171 | JESSICA LUCY FARIAS EUSEBIO 07645476400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSMISSÃO DE FILMES COM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEOS EM PRAÇA PÚBLICA, EVENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 27/10/2022 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO DURANTE EVENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/10/2022 | 260.00 | 00007543349450 | MARIA FILHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, EM VIRTUDE DO ACOMPANHAMENTO DE MENOR DE IDADE NO(S) DIA(S) 28 E 29/10/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/10/2022 | 260.00 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, EM VIRTUDE DO ACOMPANHAMENTO DE MENOR DE IDADE NO(S) DIA(S) 28 E 29/10/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/10/2022 | 162.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/10/2022 | 82.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2022 | 54101.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 31/10/2022 | 2068.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8951, DE PROPRIEDADE PARTICULAR, DADO PELO FATO DA OCORRENCIA DE UM ACIDENTE, SINISTRO CAUSADO POR UMA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFO-1754, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº032/2022 E PARECER JURIDICO DE Nº40/2022, QUE CONFIRMA O DANO E MENSURA A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 31/10/2022 | 180.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8951, DE PROPRIEDADE PARTICULAR, DADO PELO FATO DA OCORRENCIA DE UM ACIDENTE, SINISTRO CAUSADO POR UMA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFO-1754, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº032/2022 E PARECER JURIDICO DE Nº40/2022, QUE CONFIRMA O DANO E MENSURA A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 31/10/2022 | 115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 31/10/2022 | 117.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2022 | 11666.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ouT/2022. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005775 | 31/10/2022 | 26524.99 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7I18, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2472, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 51.849-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005787 | 31/10/2022 | 2325.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0005788 | 31/10/2022 | 3870.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0005796 | 31/10/2022 | 2550.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 03/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2022 | 150.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE 0,5 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAÇÃO EM CURO PRÉ-CONGRESSO, QUE ACORRERÁ NA GRADE DE 19º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MÉDICA DO TRABALHO. CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 07/11/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07 E 08/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2022 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2022 | 17304.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2022 | 4802.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2022 | 4642.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 17-56) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005767 | 31/10/2022 | 1077.69 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2022 | 1212.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2022 | 292.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2022 | 4903.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 31/10/2022 | 470.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA CAMINHONETE CHEVY D20 MMN-6H19, INTERNATIONAL PIPA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601 E MOTO HONDA BROS OGF-7G08, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 31/10/2022 | 505.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CASE 865B, CARROÇÕES CEMAG, ASA BRANCA E CARRINHO DE MÃO, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2022 | 11463.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2022 | 24546.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2022 | 2769.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2022 | 8143.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005751 | 31/10/2022 | 20880.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CASE, VW CAÇAMBA NQE-6601, QUE SE ENCONTRAM A DISPOIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005757 | 31/10/2022 | 34773.81 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS: INTERNATIONAL PIPA OXO-3195, CHEVY D20 MMN-6H19, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, PATROL CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA RANDON E ROÇADEIRA ROC-0001, QUE SE ENCONTRAM A DISPOIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005766 | 31/10/2022 | 12602.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY, TRATOR NW HOLLAND, QUE SE ENCONTRAM A DISPOIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005789 | 31/10/2022 | 120.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005790 | 31/10/2022 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2022 | 11928.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2022 | 32755.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2022 | 21730.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2022 | 7626.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2022 | 16367.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2022 | 16744.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2022 | 14897.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2022 | 53237.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2022 | 41155.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2022 | 20721.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2022 | 9082.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2022 | 11238.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2022. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2022 | 3426.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(94). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2022 | 15572.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(87-88-92-93-98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2022 | 3373.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(86-95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2022 | 30892.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2022 | 668.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2022 | 5633.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.(83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005776 | 31/10/2022 | 16557.31 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4035; OEZ-9089; OFA-9589 E RLZ-3D64, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005777 | 31/10/2022 | 401.72 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO - QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X.REF. A TARIFA DO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2022 | 75.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA- PB NO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3D64 COM ALUNOS DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA PARTICIPAREM DE VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS NO DIA 05/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2022 | 6106.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2022 | 3864.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2022 | 3479.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005763 | 31/10/2022 | 2754.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2022 | 8648.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2022 | 8201.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2022 | 3538.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005773 | 31/10/2022 | 510.41 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL DE PLACA NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2022 | 9310.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2022 | 51032.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2022 | 31588.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2022 | 30937.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2022 | 10049.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2022 | 4634.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2022 | 3957.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2022 | 7979.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2022 | 7743.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2022 | 1855.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2022 | 6633.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2022 | 2110.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2022 | 831.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2022 | 17888.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 19-22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2022 | 1526.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2022 | 7143.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.49-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/10/2022 | 220.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2022 | 8685.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2022 | 2003.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005774 | 31/10/2022 | 203.29 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2022 | 7507.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2022 | 1576.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2022 | 4968.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2022 | 1385.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2022 | 6256.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2022 | 3435.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2022 | 1313.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2022 | 721.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005770 | 31/10/2022 | 583.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OJS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2022 | 10259.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2022 | 12976.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2022 | 4919.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2022 | 5554.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2022 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2022 | 560.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. LOT.51 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. LOT.104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2022 | 1166.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. (LOT.24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005791 | 31/10/2022 | 1440.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005792 | 31/10/2022 | 255.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005793 | 31/10/2022 | 1328.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005794 | 31/10/2022 | 2340.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005795 | 31/10/2022 | 3213.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SUAS CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005846 | 09/11/2022 | 734.97 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SEDE DO DISTRITO DE RAMADA, CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005867 | 09/11/2022 | 1495.38 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005870 | 09/11/2022 | 6.25 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005876 | 09/11/2022 | 672.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSLADO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE A SÃO FRANCISCO - PB DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/11/2022 | 656.43 | 00064542289400 | FRANCISCA PEREIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE PORECATU -PR À SÃO PAULO - SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 0002303-74.2022.8.16.0137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 09/11/2022 | 1423.41 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TRÊS PASSAGENS INTERESTADUAIS DE SÃO PAULO - SP COM DESTINO A SOUSA - PB, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 0002303-74.2022.816.0137, QUE DETERMINOU O DESACOLHIMENTO DOS INFANTES QUE CONCEDEU GUARDA DOS MENORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005879 | 09/11/2022 | 142.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 1063332-59/2019, SINCOV Nº 886791/2019 MINITÉRIO DA CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 0212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005828 | 09/11/2022 | 118.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005888 | 09/11/2022 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, NO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005889 | 09/11/2022 | 1060.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT GRAND SIENA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005891 | 09/11/2022 | 290.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ADM AGU-MCIDADES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 886791- OPERAÇÃO 1063332-59 - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005880 | 09/11/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005819 | 09/11/2022 | 229.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005820 | 09/11/2022 | 20.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005822 | 09/11/2022 | 749.74 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AÇÕES VOLTADAS A SAÚDE NA COMUNIDADE. CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 09/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005826 | 09/11/2022 | 2195.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642021 | 0005856 | 09/11/2022 | 2000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 064/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642021 | 0005861 | 09/11/2022 | 2000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 064/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005878 | 09/11/2022 | 1513.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/11/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.154470/2022-37, PARCELA 10 DE 12 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 09/11/2022 | 123.48 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005877 | 09/11/2022 | 321.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005892 | 09/11/2022 | 1432.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/11/2022 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 08/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005825 | 09/11/2022 | 471.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 09/11/2022 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO EM SITES E MIDIAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005845 | 09/11/2022 | 49.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER DAS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 09/11/2022 | 450.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005893 | 09/11/2022 | 1518.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/11/2022 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 08/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005818 | 09/11/2022 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS RESPECTIVAS PLACAS: OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240; QSJ-5A57 E RLZ-3D64, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005827 | 09/11/2022 | 469.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005838 | 09/11/2022 | 6490.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA; PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005840 | 09/11/2022 | 7400.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005841 | 09/11/2022 | 19300.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES DE SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005848 | 09/11/2022 | 557.10 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DOS PROFESSORES, NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005849 | 09/11/2022 | 242.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA JANTAR DOS PROFESSORES NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" .CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005850 | 09/11/2022 | 2730.15 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO "FAMILIA E ESCOLA UMA PARCERIA DE SUCESSO", ENVOLVENDO OS ALUNOS E OS PAIS DA ESCOLA JÕAO LOPES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO .CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005852 | 09/11/2022 | 3400.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 900 - R 20, CONVENCIONAL, 16 LONAS GOODYEAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ - 9089, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005853 | 09/11/2022 | 15148.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005854 | 09/11/2022 | 2596.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005855 | 09/11/2022 | 4692.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005857 | 09/11/2022 | 890.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005858 | 09/11/2022 | 1264.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005859 | 09/11/2022 | 12199.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005860 | 09/11/2022 | 646.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005862 | 09/11/2022 | 1218.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005863 | 09/11/2022 | 133672.39 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULT.E PLANEJ.DE O.E ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4,0 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO CONVÊNIO 428/2014, CONTRATO N° 0179/2014. DANDO CONTINUIDADE A OBRA COM RERCUSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 04/2014. | 00752014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005864 | 09/11/2022 | 2927.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005865 | 09/11/2022 | 174.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005866 | 09/11/2022 | 228.00 | 44842368000172 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005868 | 09/11/2022 | 306.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 09/11/2022 | 180.00 | 48041728000198 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2,0 FREEZERS DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005886 | 09/11/2022 | 900.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 700 - RAIO 16,6 LONAS CÂMARA GOODYEAR PARA O VEÍCULO CAMIONETE D20 DE PLACA MMN - 6H19, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 09/11/2022 | 1610.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA PERM.DE APOIO AOS APICULTORES, PSICULTORES E AVICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0005817 | 09/11/2022 | 34260.00 | 43306124000102 | MARCELO GARCIA DE QUEIROGA 07526012451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS PARA NINHO DE COLMÉIA PADRÃO LANGSTROTH; 12,0 MACACÕES DE APICULTOR COM MÁSCARA DE BRIN; 12,0 PARES DE LUVAS DE APICULTOR; 12,0 PARES DE BOTAS PVC CANO ALTO; 12,0 FUMIGADORES CORPO DE METAL GALVANIZADO E 36,00Kg DE CERA ALVEOLADA. DESTINADO A CONFECÇÃO DE KITS PARA APICULTORES/AGRICULTORES FAMILIARES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005829 | 09/11/2022 | 2037.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005833 | 09/11/2022 | 988.42 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005842 | 09/11/2022 | 615.38 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005843 | 09/11/2022 | 900.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005851 | 09/11/2022 | 227.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOMBA 1/2 CV, PARA USO NA FONTE DA PRAÇA OTACILIO SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005869 | 09/11/2022 | 3545.04 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇAO DE ESTRUTURA METÁLICA COM METALON E PLACA EMCHAPA DE ACM COM ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005873 | 09/11/2022 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005875 | 09/11/2022 | 2700.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005882 | 09/11/2022 | 1200.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005887 | 09/11/2022 | 675.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005894 | 09/11/2022 | 6600.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 33,0 HORAS DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005824 | 09/11/2022 | 661.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005844 | 09/11/2022 | 885.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 09/11/2022 | 20.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO GRAN SIENA PRATA DE PLACA QFB - 6A29, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 09/11/2022 | 20.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO GRAN SIENA PRATA DE PLACA QFB - 6A29, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 09/11/2022 | 15.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005884 | 09/11/2022 | 794.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 09/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 09/11/2022 | 640.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA FIAT MOBI PLACA RLS-6A45 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 09/11/2022 | 260.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/11/2022 | 75.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - 3ª MACRO. NO(S) DIA(S) 09/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/11/2022 | 110.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - 3ª MACRO. NO(S) DIA(S) 09/11/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/11/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/11/2022 | 130.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 08/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/11/2022 | 470.00 | 00003236696460 | GERALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME YAG LASER OE, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA DE OLHOS DO SERTÃO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0005830 | 09/11/2022 | 22293.68 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM RAIO-X, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005831 | 09/11/2022 | 4750.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005832 | 09/11/2022 | 5030.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005834 | 09/11/2022 | 1574.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATROZE) EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005835 | 09/11/2022 | 260.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECILIZADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 09/11/2022 | 464.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA FIAT MOBI PLACA RLS-6A35 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 09/11/2022 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO FIAT MOBI DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005897 | 09/11/2022 | 835.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME(S) MÉDICO(S) ESPECIALZADO(S) DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005898 | 09/11/2022 | 363.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA(S) MÉDICO(S) ESPECIALIZADO(S) DE ANGIOLOGISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/11/2022 | 340.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03, 04 E 09/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005918 | 10/11/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005931 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005945 | 10/11/2022 | 901.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: RLS - 6 A35, QSB - 8340, RLS - 6 A45, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005946 | 10/11/2022 | 9808.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8330; FORD RANGER SSD-4207; FIAT UNO OFY-6350; FIAT DOBLÔ MOM-2264; FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005953 | 10/11/2022 | 1296.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 10/11/2022 | 2016.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2022 | 350.00 | 00008228490461 | JOSEFA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA (PARA ATENDIMENTO DE MENOR:GEOVANIA RITA DE SOUSA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dra. SUELY CARTAXO PNEUMOLOGIA CLINICA GERAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005958 | 10/11/2022 | 305.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2022 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 11 E 12/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/11/2022 | 190.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 10 E 11/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/11/2022 | 470.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09, 10, 11 E 14/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005980 | 10/11/2022 | 850.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A45, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005917 | 10/11/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUTUBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005927 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/11/2022 | 150.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/11/2022 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005929 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005930 | 10/11/2022 | 176.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005932 | 10/11/2022 | 5363.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 10/11/2022 | 700.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005955 | 10/11/2022 | 2850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E ENSILADEIRA QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005957 | 10/11/2022 | 4147.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) TRATOR BUDNY, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E ENSILADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 10/11/2022 | 3390.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS RAMADA, PRATA, E RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005911 | 10/11/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005914 | 10/11/2022 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005933 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005935 | 10/11/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005937 | 10/11/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/11/2022 | 160.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA- PB NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM PARTICIPANTES DO ENEM 2022. NO(S) DIA(S) 13 E 20/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2022 | 160.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA- PB NO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4A35 COM PARTICIPANTES DO ENEM 2022. NO(S) DIA(S) 13 E 20/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005984 | 10/11/2022 | 31693.72 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULT.E PLANEJ.DE O.E ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4,0 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO CONVÊNIO 428/2014, CONTRATO N° 0179/2014. DANDO CONTINUIDADE A OBRA COM RERCUSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 04/2014.DESPESA REFERENTE A REAJUSTAMENTO. | 00752014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005921 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006126179471 | MONICA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 10/11/2022 | 700.00 | 00011611564450 | IAGOR DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA FAMILIAR E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005947 | 10/11/2022 | 549.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005948 | 10/11/2022 | 510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005960 | 10/11/2022 | 1035.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS EM EVENTOS E REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005961 | 10/11/2022 | 538.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 10/11/2022 | 119.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005981 | 10/11/2022 | 64.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 10/11/2022 | 1010.00 | 00010402579410 | JOAO VITOR SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA GVE-1642 PARA TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA ATRAVÉS DA CONAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005938 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005949 | 10/11/2022 | 39.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 10/11/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 10/11/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 10/11/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005939 | 10/11/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005952 | 10/11/2022 | 189.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO, TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0005983 | 10/11/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005940 | 10/11/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 10/11/2022 | 4500.00 | 24703430000138 | S. S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/PB, COM A CAPACIDADE PARA ATÉ 100 CRIANÇAS VISANDO VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, FRUTO DO CONVÊNIO 192/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0005982 | 10/11/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS. CONF. PREGÃO 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005907 | 10/11/2022 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005925 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005926 | 10/11/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/11/2022 | 90.00 | 00004086116421 | DEOCLECIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TIRA A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007376520473 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2022 | 68.66 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2022 | 65.96 | 00012095162412 | JANE CLEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIS EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2022 | 120.00 | 00008640111480 | DANIELLE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E OU VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº397/2017 ART 51ºV, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/11/2022 | 120.00 | 00008522853452 | VANDILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2022 | 200.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2022 | 230.00 | 00008112200440 | MARIA GERLUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2022 | 250.00 | 00070875087418 | JAQUELY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007511743439 | MARIA DA CONCEIÇAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V. DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2022 | 200.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005928 | 10/11/2022 | 1180.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 10/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 10/11/2022 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/11/2022 | 800.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008820285452 | PATRICIA SUCUPIRA DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2022 | 500.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 10/11/2022 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005924 | 10/11/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0005942 | 10/11/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/11/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/11/2022 | 400.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/11/2022 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/11/2022 | 87.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005999 | 14/11/2022 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 14/11/2022 | 4000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DOS SÍTIOS RAMADA, PRATA, E RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 51.847-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/11/2022 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005995 | 14/11/2022 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005996 | 14/11/2022 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006000 | 14/11/2022 | 129.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS PELA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006001 | 14/11/2022 | 230.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/11/2022 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006007 | 14/11/2022 | 156092.11 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 14/11/2022 | 4160.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE I SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - A NOVA LEI: SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006002 | 14/11/2022 | 101.60 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MOUSES E 2,0 TECLADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE ARQUIVO, POR MEIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006003 | 14/11/2022 | 328.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 ESTABILIZADORES 300VA 220V, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SETOR DE ARQUIVO, DENTRO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006004 | 14/11/2022 | 1300.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MONITORES LCD 18" BIVOLT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SETOR DE ARQUIVO, DENTRO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006005 | 14/11/2022 | 2600.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SCANNER DE MESA COM DIGITALIZAÇÃO DUPLEX BIVOLT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DENTRO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 14/11/2022 | 4000.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 DESKTOP UDP INTEL I5 4GB RAM SSD 120GB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SETOR DE ARQUIVO, DENTRO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005997 | 14/11/2022 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 16/11/2022 | 360.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFORÇO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA EM TESOURA, NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006011 | 16/11/2022 | 1185.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006012 | 16/11/2022 | 4087.46 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006018 | 16/11/2022 | 1137.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006020 | 16/11/2022 | 1178.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DDIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006022 | 16/11/2022 | 3418.50 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA AS COMEMORAÇAO DE FORMATURA DO ABC DAS CRECHES SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA, MÃE ZÓIA E DA ESCOLA QUITÉRIA LUMGUINHO DE SOUSA, ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO IN FANTIL DAQUELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO .CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006023 | 16/11/2022 | 1284.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS COMEMORAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO .CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/11/2022 | 160.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA- PB E APARACIDA - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM TRANSPOTE DA BANDA DE MÚSICA MARCIAL MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÕES. NO(S) DIA(S) 19 E 25/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 16/11/2022 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE NOVEMBRO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 16/11/2022 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE NOVEMBRO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 16/11/2022 | 2180.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE 0001493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESTADUAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES, NO(S) DIA(S): 17/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006013 | 16/11/2022 | 5495.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8330; FORD RANGER SSD-4207; FIAT DOBLÔ MOM-2264; FIAT UNO OFY-6350; FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/11/2022 | 81.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/11/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17 E 18/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 16/11/2022 | 2000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE UTILIZAR EM EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA, OFERTADOS PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006037 | 16/11/2022 | 810.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO RANGER FORD DE PLACA QSB-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/11/2022 | 500.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINICA BENZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006040 | 16/11/2022 | 181.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/11/2022 | 450.00 | 00001122715455 | JUCILENE DANTAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PATCH TEST, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/11/2022 | 195.00 | 00010437434486 | MARIA RITA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEIS, NA FARMACIA SUPER POPULAR, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00006116804403 | JOSIVANIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RNM DO CRÂNIO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006008 | 16/11/2022 | 3738.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 E FIAT UNO DE PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006009 | 16/11/2022 | 1120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 E FIAT UNO DE PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006010 | 16/11/2022 | 1320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BUDNY E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006015 | 16/11/2022 | 1188.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12 m3 DE PÓ BRITA, DESTINADOS A PRAÇA JUVENAL BARBOSA, LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006016 | 16/11/2022 | 1750.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PRATA AO SÍTIO SÃO JOÃO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006017 | 16/11/2022 | 1824.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12,0m^3 DE BRITA P/ CONCRETO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA "MARIA DE OLIVEIRA MARTINS" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006019 | 16/11/2022 | 4335.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006021 | 16/11/2022 | 1452.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 04 (QUATRO) REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA MARIA, NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 16/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006038 | 16/11/2022 | 36976.73 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. TOMADA DE PREÇO 06/2021. | 00052022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/11/2022 | 16.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/11/2022 | 71.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006044 | 17/11/2022 | 9900.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO TRECHO QUE LIGA AS RUAS "MARIA OLIVEIRA MARTINS" E "JOSE CASIMIRO DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006052 | 17/11/2022 | 1080.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006053 | 17/11/2022 | 1440.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/11/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 18/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/11/2022 | 300.00 | 00000025144430 | MARILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA,EM FAVOR DO(A) MENOR: BRENDA LETÍCIA RODRIGUES DANTAS, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070345424492 | FABIANA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA, EM FAVOR DO(A) MENOR: ZAYAN LUÍS DE SOUSA DUARTE, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (CEPAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 17/11/2022 | 400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDA, DESTINADOS PARA AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/11/2022 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 17/11/2022. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/11/2022 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESTADUAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES, NO(S) DIA(S): 17/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006045 | 17/11/2022 | 212.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SEDE E DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006046 | 17/11/2022 | 3043.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/11/2022 | 250.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006047 | 17/11/2022 | 372.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006063 | 18/11/2022 | 4163.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 18/11/2022 | 1299.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUCOES: CONST. PROJETOS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO EM CURSO: OBRAS PÚBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E TUDO SOBRE PARTE TÉCNICA, JURÍDICA E PROCEDMENTAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 25/11 E 26/11/2022. DIRECIONADO A PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DE MANEIRA DIRETA OU INDIRETA COM LICITAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/11/2022 | 600.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) EM ALUSÃO PARTICIPAÇÃO DO CURSO "OBRAS PÚBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 25 E 26/11/2022. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/11/2022 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0006067 | 18/11/2022 | 30625.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 250 CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF . PREGÃO 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006064 | 18/11/2022 | 529.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006068 | 18/11/2022 | 324.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERÂMCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANTIGO GRUPO ESCOLAR QUE FUNCIONAVA A ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006076 | 18/11/2022 | 300.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E REPARO CAUSADO POR INFILTRAÇÃO NA DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006079 | 18/11/2022 | 1824.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA PARA CONTRATO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006080 | 18/11/2022 | 9867.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006081 | 18/11/2022 | 25734.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFA-2B33, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES DE SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006082 | 18/11/2022 | 9735.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KLP-9436, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA; PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 024/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006085 | 18/11/2022 | 1851.64 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006086 | 18/11/2022 | 1361.50 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006087 | 18/11/2022 | 217.84 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 18/11/2022 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006065 | 18/11/2022 | 529.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010193192403 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 04 E 05/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNDIME - PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, NO(S) DIA(S): 23/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/11/2022 | 99.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.18)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE NUMERO 5750. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/11/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21 E 22/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/11/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006072 | 18/11/2022 | 3828.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE NEUROLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0006073 | 18/11/2022 | 8009.55 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006074 | 18/11/2022 | 3320.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006075 | 18/11/2022 | 3116.98 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/11/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 22/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/11/2022 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/11/2022 | 3.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/11/2022 | 60.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT. COMPLEMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006108 | 21/11/2022 | 1650.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/11/2022 | 5590.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006089 | 21/11/2022 | 69585.98 | 13351120000185 | AMK-ENGENHARIA, CONST. E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 1ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. | 00682022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0006095 | 21/11/2022 | 1750.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PRATA AO SÍTIO SÃO JOÃO. CONF. PREGÃO 045/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006112 | 21/11/2022 | 6898.50 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO NA AV. "JOSÉ DA SILVA MORAES", NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006113 | 21/11/2022 | 500.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA EXECUSÃO DE 2,0 POÇOS DE VISITA EM REDES DE COLETAS DE ESGOTO, NA RUA "JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006127 | 21/11/2022 | 133.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 21/11/2022 | 447.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006146 | 21/11/2022 | 39.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA RATOL GRAN GS DOMESTICO DESTINADO AO CONTROLE DE RATOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006148 | 21/11/2022 | 972.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSOS ABRIGOS PARA MOTOR BOMBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/11/2022 | 32.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/11/2022 | 122.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006109 | 21/11/2022 | 1950.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0006114 | 21/11/2022 | 365.84 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE CAMPIMETRIA E PAQUIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DO PROJETO GLAUCOMA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006115 | 21/11/2022 | 2320.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): SAVEIRO QFO-754, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006116 | 21/11/2022 | 1700.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8330, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006123 | 21/11/2022 | 3360.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006126 | 21/11/2022 | 1913.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 21/11/2022 | 5462.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/11/2022 | 1155.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/11/2022 | 99.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (LOT.105)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE NUMERO 5760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/11/2022 | 63.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0006117 | 21/11/2022 | 2012.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0006118 | 21/11/2022 | 1734.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0006119 | 21/11/2022 | 2014.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006125 | 21/11/2022 | 473.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 21/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006106 | 21/11/2022 | 850.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010193192403 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 05 E 06/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010193192403 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNDIME - PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, NO(S) DIA(S): 23/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006129 | 21/11/2022 | 446.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006130 | 21/11/2022 | 1786.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006107 | 21/11/2022 | 950.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006120 | 21/11/2022 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006124 | 21/11/2022 | 1500.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 21/11/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 21/11/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/11/2022 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SEMINÁRIO DA UNDIME - PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO EM 2023, NO(S) DIA(S): 23/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/11/2022 | 185.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (COMPLEMENTO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/11/2022 | 87.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2022. (COMPLEMENTO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006128 | 21/11/2022 | 455.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 21/11/2022 | 1121.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 21/11/2022 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 21/11/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/11/2022 | 1094.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/11/2022 | 200.00 | 00098283111434 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/11/2022 | 8.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/11/2022 | 192.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 21/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 21/11/2022 | 175.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006121 | 21/11/2022 | 54.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 21/11/2022 | 70.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFA EM EVENTO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 22/11/2022 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 22/11/2022 | 228.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 22/11/2022 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 22/11/2022 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 22/11/2022 | 219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/11/2022 | 120.00 | 00008040892481 | MARIA DE FATIMA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006154 | 22/11/2022 | 874.40 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 22/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0006152 | 22/11/2022 | 3500.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 22/11/2022 | 804.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/11/2022 | 400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO (COSEMS - PB). NO(S) DIA(S) 07/12/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/11/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 23/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/11/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 22/11/2022 | 14243.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 22/11/2022 | 152.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006167 | 22/11/2022 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PRATA, DOIS RIACHOS E DISTRITO DE RAMADA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/11/2022 | 89.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/11/2022 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/11/2022 | 1.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006168 | 23/11/2022 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006169 | 23/11/2022 | 1368.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE LOMBADAS E GUIAS DO DISTRITO DE RAMADA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006170 | 23/11/2022 | 1800.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "MARIA DE OLIVEIRA MARTINS" E "JOSÉ CASIMIRO DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0006172 | 23/11/2022 | 7565.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 059/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 23/11/2022 | 259.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 23/11/2022 | 167.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 23/11/2022 | 1482.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 23/11/2022 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 23/11/2022 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 23/11/2022 | 8789.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006210 | 23/11/2022 | 701.40 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAJE TRELIÇADA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO/BANHEIRO NA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006212 | 23/11/2022 | 590.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CHABOCÃO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 23/11/2022 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/11/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 24/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/11/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 24 E 25/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/11/2022 | 900.00 | 00005274997490 | VERA LUCIA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO DE OLHOS DR. A.VS/C LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/11/2022 | 900.00 | 00002536222470 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (INSTITUTO DE OLHOS Dr. AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA). CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. TERMOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/11/2022 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006199 | 23/11/2022 | 7948.59 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0006200 | 23/11/2022 | 12040.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 43 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006201 | 23/11/2022 | 1000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 05 (CINCO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006202 | 23/11/2022 | 1429.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESPIOMETRIA E PAAF) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0006203 | 23/11/2022 | 15480.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006204 | 23/11/2022 | 3100.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 068/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006207 | 23/11/2022 | 825.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 23/11/2022 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDA, DESTINADOS PARA AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006213 | 23/11/2022 | 60.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS EM EVENTOS E REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006179 | 23/11/2022 | 54.76 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS:ANDRESSA KAROLINE DE MORAIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 23/11/2022 | 4021.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006195 | 23/11/2022 | 698.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS NO CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's PARA O CEO; CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006196 | 23/11/2022 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006197 | 23/11/2022 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006198 | 23/11/2022 | 398.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE ESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006205 | 23/11/2022 | 1449.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE LOPES" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0006215 | 23/11/2022 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 018/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005983. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 23/11/2022 | 740.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 23/11/2022 | 416.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 23/11/2022 | 4014.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 23/11/2022 | 1620.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006206 | 23/11/2022 | 228.00 | 44842368000172 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006209 | 23/11/2022 | 2079.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 À 30.000 BTU's NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006211 | 23/11/2022 | 34215.51 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 23/11/2022 | 1009.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 23/11/2022 | 250.00 | 00064588904868 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN DE PLACA ORY-8J69 CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUDE DO CHABOCÃO DE SÃO FRANCISCO - PB À MARIZÓPOLIS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006236 | 24/11/2022 | 2040.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006217 | 24/11/2022 | 1480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PNEU 215/75 R 17,5 DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 24/11/2022 | 30.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) oga-9240, QUE TRANSPORTA ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 24/11/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 24/11/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006222 | 24/11/2022 | 9259.02 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00004623397424 | FABRICIA ANDRADE DE QUEIROGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSNÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006216 | 24/11/2022 | 55.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 CABOS DE MADEIRA PARA ENXADA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006219 | 24/11/2022 | 133.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022.REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006223 | 24/11/2022 | 3000.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006224 | 24/11/2022 | 800.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 4,0 HORAS DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006226 | 24/11/2022 | 1680.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 24/11/2022 | 225.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA CAMINHONETE CHEVY D20 DE PLACA MMN-6H19 E DO CAMINHÃO PIPA INTENATIONAL DE PLACA OXO-3195, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 24/11/2022 | 320.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA MOTONIVELADORA CASE 865B, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0006229 | 24/11/2022 | 1780.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 059/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006230 | 24/11/2022 | 123.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PÁ E ENXADA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006231 | 24/11/2022 | 175.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006232 | 24/11/2022 | 1330.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006233 | 24/11/2022 | 350.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006234 | 24/11/2022 | 1080.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006235 | 24/11/2022 | 1440.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/11/2022 | 13.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/11/2022 | 58.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/11/2022 | 70.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006256 | 25/11/2022 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DO(S) VEÍCULO(S): FIAT UNO DE PLACA NQD-4007, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006257 | 25/11/2022 | 810.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) MÁQUINAS(S): MOTONIVELADORA CATERPILLAR 865B; RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E; TRATOR MASSEY FERGUSON 4285; TRATOR BUDNY BDY E TRATOR NEW HOLLAND TT4030, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0006258 | 25/11/2022 | 26580.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO(S) VEÍCULO(S) E MÁQUINA(S): CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 865B, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/11/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28 E 29/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/11/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 28/11/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010660854473 | JOSIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA TONAL + VOCAL + IMITÂNCIOMETRIA, EM FAVOR DO(A) MENOR YORRANA DE SOUSA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (VOICE FONOAUDIOLOGIA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/11/2022 | 350.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (Dra. SUELLY CARTAXO PNEUMOLOGISTA CLÍNICA GERAL), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/11/2022 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006244 | 25/11/2022 | 42.52 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006245 | 25/11/2022 | 828.04 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006246 | 25/11/2022 | 74.41 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006247 | 25/11/2022 | 139.49 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006248 | 25/11/2022 | 243.75 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006249 | 25/11/2022 | 637.77 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006250 | 25/11/2022 | 563.39 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006251 | 25/11/2022 | 1520.60 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006252 | 25/11/2022 | 1867.41 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006253 | 25/11/2022 | 1729.37 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006254 | 25/11/2022 | 496.17 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006255 | 25/11/2022 | 321.68 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006266 | 25/11/2022 | 46.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA OFY6350 E MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006268 | 25/11/2022 | 54.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS "ANDRESSA KAROLINE DE MORAIS", LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E ADM. DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 25/11/2022 | 50.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/11/2022 | 400.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NO(S) DIA(S): 05 E 06/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0006242 | 25/11/2022 | 3675.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, BEM COMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF . PREGÃO 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006243 | 25/11/2022 | 1680.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/11/2022 | 600.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S), PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL, ASSIM COMO, EM ALUSÃO PARTICIPAÇÃO DO CURSO "OBRAS PÚBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 24, 25 E 26/11/2022. CONF. TERMO DE CONCESSÃO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00057011842420 | JOAO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM GUARDANAPOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 28/11/2022 | 600.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006278 | 28/11/2022 | 2623.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 28/11/2022 | 121.63 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006283 | 28/11/2022 | 162.96 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/11/2022 | 58.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/11/2022 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 28/11/2022 | 131.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AVALIAR INDIVIDUOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, VISANDO O APOIO AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/11/2022 | 800.00 | 00006111285866 | FRANCISCO TADEU CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (UNICLIN UNIDADE DE CLÍNICA E IMAGEM), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/11/2022 | 700.00 | 00007233566453 | JOSE LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PSIQUIATRIA, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00070345174445 | MARCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA, EM FAVOR DO(A) MENOR ESTHER KAROLINE QUEIROGA MARTINS, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006284 | 28/11/2022 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006285 | 28/11/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 1,0 EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESPIOMETRIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006276 | 28/11/2022 | 2760.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA" NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/11/2022 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/11/2022 | 163.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/11/2022 | 18.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006288 | 29/11/2022 | 360.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006290 | 29/11/2022 | 2880.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 80 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PRATA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. 08/2022. | 00692022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/11/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 29/11/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006287 | 29/11/2022 | 5709.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006291 | 29/11/2022 | 1093.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA SAVEIRO QFO-1754; FORD KA QSB-8340; AMBULÂNCIA MASTER NQG-2472; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI 9E25; GOL OFF-8821; FORD KA QSB-8330; FIAT MOBI 6A45; MINIBUS IVECO RLU-7I18; AMBULÂNCIA FIORINO RLW-9H34 E FORD RANGER QSD-4207. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 29/11/2022 | 73.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006300 | 30/11/2022 | 3039.76 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 30/11/2022 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 01/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2022 | 6106.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2022 | 3864.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2022 | 3479.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006297 | 30/11/2022 | 819.55 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) VW GOL DE PLACA NPY-1H56 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2022 | 8648.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2022 | 8201.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2022 | 3538.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 30/11/2022 | 2460.00 | 48359189000130 | LEONARDO FERREIRA ROLIM 11055247440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E BELEZA PARA ALUNOS DO CURSO DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006296 | 30/11/2022 | 34662.24 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA OS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340; VW GOL OFF-8821; FIAT UNO OFY-6350; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; HONDA CG MOM-2410; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; HONDA BROS NQF-5034; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; HONDA CG MOB-0298; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34 E FIAT DOBLÔ MOM-2264. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2022 | 31588.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2022 | 8835.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2022 | 31188.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2022 | 54447.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/11/2022 | 9847.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2022 | 4634.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2022 | 3957.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/11/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/11/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/11/2022 | 6891.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2022 | 7268.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 30/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2022 | 6633.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2022 | 18366.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.19-22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2022 | 831.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2022 | 2198.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2022 | 7143.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.49-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2022 | 1526.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2022 | 1855.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006294 | 30/11/2022 | 1473.19 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO - QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006295 | 30/11/2022 | 12350.66 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4035; OEZ-9089; OFA-9589 E RLZ-3D64, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2022 | 11928.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2022 | 32755.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2022 | 55155.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2022 | 41155.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2022 | 7366.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2022 | 8438.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2022 | 11274.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2022. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2022 | 9082.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2022 | 20740.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2022 | 15917.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2022 | 16744.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2022 | 14897.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2022 | 3426.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2022 | 22150.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006370 | 30/11/2022 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A MANUTENÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006371 | 30/11/2022 | 2520.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2022 | 31383.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2022 | 15489.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(87-88-92-93-98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2022 | 3373.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(86-95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2022 | 5633.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(94). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2022 | 668.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006405 | 30/11/2022 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006406 | 30/11/2022 | 864.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS RESPECTIVAS PLACAS: OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006407 | 30/11/2022 | 724.90 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO .CONF. PREGÃO 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21-549-X.REF. A TARIFA DO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2022 | 55130.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 01 E 02/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2022 | 11909.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006409 | 30/11/2022 | 16170.09 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006412 | 30/11/2022 | 8820.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 49 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0006413 | 30/11/2022 | 10920.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0006414 | 30/11/2022 | 13930.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM (ORTOPEDISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL 00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006416 | 30/11/2022 | 1000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 4 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (GASTROENTEROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2022 | 370.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 05, 06 E 07/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006419 | 30/11/2022 | 1127.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTU's NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2022 | 260.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 06 E 07/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006301 | 30/11/2022 | 32190.51 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS: INTERNATIONAL PIPA OXO-3195, CHEVY D20 MMN-6H19, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, PATROL CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA RANDON E ROÇADEIRA ROC-0001, QUE SE ENCONTRAM A DISPOIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006302 | 30/11/2022 | 12399.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON; TRATOR BUDNY; TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NA ASSISTêNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006304 | 30/11/2022 | 25092.54 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CAT; PATROL CASE; CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2022 | 11592.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2022 | 24546.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2022 | 2787.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 30/11/2022 | 395.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2022 | 8174.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000082022 | 0006402 | 30/11/2022 | 1080.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANURTNÇAO DA CALÇADA E A PROPRIA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006403 | 30/11/2022 | 479.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006415 | 30/11/2022 | 140.00 | 00008011639439 | MARIA RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006417 | 30/11/2022 | 1540.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2022 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006299 | 30/11/2022 | 1045.63 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2022 | 4511.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/11/2022 | 1220.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2022 | 297.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2022 | 17304.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2022 | 4581.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.17-56) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/11/2022 | 4917.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2022 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2022 | 6284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006367 | 30/11/2022 | 25.49 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CACIMBINHA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SCFV. COMF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2022 | 729.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT-24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2022 | 560.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT-51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2022 | 1319.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT-104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2022 | 6341.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2022 | 3435.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2022 | 1376.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2022 | 721.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2022 | 10732.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2022 | 12976.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2022 | 4978.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2022 | 4968.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2022 | 1385.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006298 | 30/11/2022 | 645.24 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVY SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2022 | 6060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2022 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006408 | 30/11/2022 | 378.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTU's DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/11/2022 | 7507.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2022 | 1576.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006473 | 07/12/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006485 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006467 | 07/12/2022 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006474 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006475 | 07/12/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006421 | 07/12/2022 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006484 | 07/12/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006428 | 07/12/2022 | 437.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/12/2022 | 212.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2022 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006470 | 07/12/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOVEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006476 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006433 | 07/12/2022 | 55.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 CABOS DE MADEIRA PARA ENXADA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0006436 | 07/12/2022 | 2679.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 07/12/2022 | 560.00 | 00070345846486 | GEOVANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MUNICÍPIO E A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 07/12/2022 | 700.00 | 00076007162400 | FRANCISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E NA CAPINAGEM DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006477 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08 E 09/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0006429 | 07/12/2022 | 570.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT FIORINO RLW-9H34, FORD KA QSB-8340 E FORD KA QSB-8330, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 07/12/2022 | 280.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS VOLTADOS A ÁREA DA SAÚDE, OFERTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0006440 | 07/12/2022 | 2500.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006441 | 07/12/2022 | 2380.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) EXAMES COMPUTADORIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006442 | 07/12/2022 | 1350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/12/2022 | 550.00 | 00099254239453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/12/2022 | 360.00 | 00010201879484 | DAYANE BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/12/2022 | 210.00 | 00007468026416 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/12/2022 | 360.00 | 00015374713841 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2022 | 360.00 | 00091117836487 | MARIA REJANE DE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2022 | 360.00 | 00095195114404 | MARIA DOLORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/12/2022 | 210.00 | 00007064970406 | ALCICLEIDE MARIA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2022 | 360.00 | 00002849648400 | MARIA DOS REMEDIOS DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/12/2022 | 360.00 | 00011234182416 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2022 | 360.00 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2022 | 360.00 | 00007186752403 | LEIDIVANDA LUNGUINHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE COLO UTERINO, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003944864476 | MARIA EDILENE VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE COLO UTERINO, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/12/2022 | 200.00 | 00030900281820 | KELLY ROSSANNA DE FREITAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA, EM FAVOR DE MENOR: "PAULO KHRISTHYAN DE FREITAS FREIRES", EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (RENAN GONÇALVES CARTAXO). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2022 | 17.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/12/2022 | 600.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. NO(S) DIA(S) 14; 15 E 16/12/2022. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA AMOSTRA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA. NO(S) DIA(S) 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA AMOSTRA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA. NO(S) DIA(S) 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006463 | 07/12/2022 | 1200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5,0 (CINCO) CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0006464 | 07/12/2022 | 7914.24 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S) EM MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/12/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 14/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/12/2022 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12 E 13/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006471 | 07/12/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006478 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2022 | 80.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4A35 COM TRANSPOTE DOS ALUNOS CONCLUITES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA CONFRATERNIZAÇÃO. NO(S) DIA(S) 10/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2022 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4A35 COM TRANSPOTE DOS ALUNOS CONCLUITES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA CONFRATERNIZAÇÃO. NO(S) DIA(S) 10/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 07/12/2022 | 300.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTÓGRAFA, DAS FORMATURAS DO ABC DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2022 | 80.00 | 00007726447486 | DJAILSON BRAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSI-4A35 COM TRANSPOTE DOS ALUNOS CONCLUITES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA CONFRATERNIZAÇÃO. NO(S) DIA(S) 10/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006468 | 07/12/2022 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006469 | 07/12/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006479 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006480 | 07/12/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006481 | 07/12/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006483 | 07/12/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0006430 | 07/12/2022 | 3010.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006482 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 07/12/2022 | 1750.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PULSEIRAS HOLOGRÁFICAS PARA A 63ª FESTA DO BONDE A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2022 | 2502.29 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL QUE VIAJA A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM DESTINO A BRASÍLIA - DF NO DIA 13/12/2022, ASSIM COMO A VOLTA NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 4,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 13 À 16/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006472 | 07/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.166685/2022-09, PARCELA 11 DE 12 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/12/2022 | 92.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/12/2022 | 38.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/12/2022 | 24.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 09/12/2022 | 900.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA "LUIZ DE QUEIROGA NETO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 51.847-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/12/2022 | 124.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/12/2022 | 3082.19 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE VIAJA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2022 E VOLTA NO DIA 16/12/2022. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 09/12/2022 | 1466.64 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL (AMENT) TIPO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006504 | 12/12/2022 | 306.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL E SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 12/12/2022 | 700.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", "ANDRESSA KAROLINA" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AVALIAR INDIVIDUOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, VISANDO O APOIO AOS GRUPOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006503 | 12/12/2022 | 340.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER FORD DE PLACA QSD-4207 E AMBULÂNCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006506 | 12/12/2022 | 757.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006507 | 12/12/2022 | 738.65 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/12/2022 | 56.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/12/2022 | 213.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/12/2022 | 31.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006517 | 13/12/2022 | 2744.46 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006518 | 13/12/2022 | 1905.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0006514 | 13/12/2022 | 1890.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO DO(A) RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006519 | 13/12/2022 | 1680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006520 | 13/12/2022 | 2531.81 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) FIAT UNO DE PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006523 | 13/12/2022 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006524 | 13/12/2022 | 107.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006525 | 13/12/2022 | 2306.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006511 | 13/12/2022 | 2933.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (NEUROPEDIATRIA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO PELO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - AUXILIO FINANCEIRO ENTREGUE PELA UNIAO AOS ESTADOS E AOS MUNICIPIOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS E FINANCIAR AÇOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E PARA RECOMPOSIÇAO DO ORÇAMENTO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 26/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006512 | 13/12/2022 | 5699.93 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A45 E VW GOL OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006513 | 13/12/2022 | 2540.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A45 E VW GOL OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006532 | 13/12/2022 | 1324.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006534 | 13/12/2022 | 8692.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. COF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/12/2022 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE FORTALEZA-CE 1,0 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14, 15 E 16/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006545 | 13/12/2022 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA Nº013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006533 | 13/12/2022 | 6069.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006541 | 13/12/2022 | 761.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS" NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006544 | 13/12/2022 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA Nº013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362022 | 0006546 | 13/12/2022 | 823.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, UTILIZADOS NO CEO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382022 | 0006547 | 13/12/2022 | 943.21 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006548 | 13/12/2022 | 10170.00 | 09007162000126 | MANUES LOBATO COMERCIO. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO SORO FISIOLOGICO, UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº55/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006515 | 13/12/2022 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006516 | 13/12/2022 | 2671.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006526 | 13/12/2022 | 2238.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006527 | 13/12/2022 | 142.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006528 | 13/12/2022 | 4446.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006529 | 13/12/2022 | 178.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006535 | 13/12/2022 | 16762.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006536 | 13/12/2022 | 14511.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006537 | 13/12/2022 | 5012.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006538 | 13/12/2022 | 410.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006539 | 13/12/2022 | 592.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006540 | 13/12/2022 | 455.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DDIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006542 | 13/12/2022 | 29.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA REFEIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006530 | 13/12/2022 | 529.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006531 | 13/12/2022 | 1138.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006521 | 13/12/2022 | 794.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE COMPRAS E SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006522 | 13/12/2022 | 53.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006510 | 13/12/2022 | 400.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006569 | 14/12/2022 | 1495.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006565 | 14/12/2022 | 174.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RIPAS) PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ONDE FUNCIONARÁ O CRAS DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 028/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006566 | 14/12/2022 | 231.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006567 | 14/12/2022 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A RECARGA DE GAZ DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 00013/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006568 | 14/12/2022 | 2813.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 14/12/2022 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006575 | 14/12/2022 | 147.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUE PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006577 | 14/12/2022 | 4491.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ULTENCILIOS DOMESTICOS BEM COMO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 14/12/2022 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006552 | 14/12/2022 | 1980.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES "SILVÂNA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº0158/2022 E CONF. DISPENSA 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006553 | 14/12/2022 | 726.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO (2 REFLETORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006554 | 14/12/2022 | 488.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006555 | 14/12/2022 | 2970.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CONTRATO Nº0158/2022 E CONF. DISPENSA 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006556 | 14/12/2022 | 465.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006557 | 14/12/2022 | 1400.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006558 | 14/12/2022 | 930.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006559 | 14/12/2022 | 7854.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006560 | 14/12/2022 | 5955.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006561 | 14/12/2022 | 1564.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006562 | 14/12/2022 | 1930.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006564 | 14/12/2022 | 510.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 14/12/2022 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 14/12/2022 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 14/12/2022 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006576 | 14/12/2022 | 1105.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 14/12/2022 | 1750.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS HOLOGRÁFICAS PARA A 63ª FESTA DO BONDE A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006592 | 14/12/2022 | 1960.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME(S) MÉDICO(S) ESPECIALIZADO(S) DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO SÃO FRANCISQUENSE, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006563 | 14/12/2022 | 125857.98 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 1ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. (COMPLEMENTAÇAO DO REALINHAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO FEDERAL) | 00682022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006579 | 14/12/2022 | 261.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006580 | 14/12/2022 | 226.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006581 | 14/12/2022 | 119.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006582 | 14/12/2022 | 47.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006583 | 14/12/2022 | 3324.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006584 | 14/12/2022 | 60.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006585 | 14/12/2022 | 62.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÁ AJUNTADEIRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006586 | 14/12/2022 | 360.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RIPA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006587 | 14/12/2022 | 523.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006588 | 14/12/2022 | 2911.54 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TÁBUAS), DESTINADOS OS TRABALHOS COTIDIANOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA UTILIZAÇÃO DIARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006589 | 14/12/2022 | 606.45 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006590 | 14/12/2022 | 3091.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006591 | 14/12/2022 | 1197.60 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇAO DE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM CHAPA DE ACM E UMA PLACA DE VIDRO COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES, DESTINADA A PRAÇA DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/12/2022 | 24.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/12/2022 | 76.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006602 | 15/12/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006608 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006630 | 15/12/2022 | 1198.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006594 | 15/12/2022 | 2874.73 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006609 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006615 | 15/12/2022 | 851.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OXO-3195 E CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006622 | 15/12/2022 | 2425.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006623 | 15/12/2022 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006624 | 15/12/2022 | 920.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO INSETICIDAS, DESTINADO AO CONTROLE DE DE INSETOS NO CEMITÉRIO "SANTA MARIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006625 | 15/12/2022 | 130.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO INSETICIDAS, DESTINADO AO CONTROLE DE DE INSETOS NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006626 | 15/12/2022 | 20.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006627 | 15/12/2022 | 56.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006628 | 15/12/2022 | 1592.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0006629 | 15/12/2022 | 499.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 1,0 CAIXA D'ÁGUA FB 1.000 L POLIETILENO EQUIFIBER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006603 | 15/12/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006616 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/12/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 16/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006593 | 15/12/2022 | 12800.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS (PANETONES E BOMBONS DE CHOCOLATE) PARA DISTRIBUIÇAO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO 66/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006604 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006595 | 15/12/2022 | 3192.28 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006610 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006620 | 15/12/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006600 | 15/12/2022 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006601 | 15/12/2022 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006613 | 15/12/2022 | 1132.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (RETIFICA) NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): OEZ-9A89 E OFA-9589. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006614 | 15/12/2022 | 51.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OEZ-9089. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006617 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006618 | 15/12/2022 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006619 | 15/12/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006612 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006605 | 15/12/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0006599 | 15/12/2022 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006606 | 15/12/2022 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006607 | 15/12/2022 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DETE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582021 | 0006611 | 15/12/2022 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 058/2021 CONF. CONTRATO RENOVADO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM ÁREA DE 3.185,22 m^2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 16/12/2022 | 226.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 16/12/2022 | 970.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 16/12/2022 | 248.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 16/12/2022 | 202.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 16/12/2022 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 16/12/2022 | 416.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 16/12/2022 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 16/12/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 16/12/2022 | 569.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 16/12/2022 | 6653.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 16/12/2022 | 1229.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 16/12/2022 | 3949.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006663 | 16/12/2022 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA Nº013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 16/12/2022 | 484.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006660 | 16/12/2022 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006661 | 16/12/2022 | 78.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0006662 | 16/12/2022 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/12/2022 | 41.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006656 | 16/12/2022 | 6975.73 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/12/2022 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 19/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/12/2022 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/12/2022 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 19/12/2022. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 16/12/2022 | 14018.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/12/2022 | 195.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/12/2022 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 16/12/2022 | 886.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 16/12/2022 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 16/12/2022 | 110.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 16/12/2022 | 7721.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/12/2022 | 91.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 19/12/2022 | 33.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 19/12/2022 | 7828.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/12/2022 | 1887.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/12/2022 | 4218.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.17-56) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 19/12/2022 | 19.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 19/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 19/12/2022 | 0.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.17-56)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0006375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/12/2022 | 6871.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/12/2022 | 4538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 19/12/2022 | 12023.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/12/2022 | 6497.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT. 11-13) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 19/12/2022 | 80.00 | 00004076350413 | FRANCISCO CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S) 23/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 19/12/2022 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20/22 E 23/12/2022. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/12/2022 | 430.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006743 | 19/12/2022 | 7629.26 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006744 | 19/12/2022 | 5743.50 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DO TIPO:PSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/12/2022 | 3053.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/12/2022 | 1932.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/12/2022 | 2093.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT. 28-30) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 19/12/2022 | 4324.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 19/12/2022 | 4100.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/12/2022 | 3538.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 19/12/2022 | 159.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 19/12/2022 | 4417.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 19/12/2022 | 26792.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 19/12/2022 | 15794.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 19/12/2022 | 15228.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/12/2022 | 5334.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/12/2022 | 4067.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/12/2022 | 3964.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/12/2022 | 4134.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/12/2022 | 16251.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.19/22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/12/2022 | 1275.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/12/2022 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/12/2022 | 1813.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.49) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/12/2022 | 2098.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/12/2022 | 4836.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/12/2022 | 1354.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA P/ O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, P/ ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, EM EXERCICIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/12/2022 | 5995.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/12/2022 | 15960.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 19/12/2022 | 3680.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/12/2022 | 7317.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 19/12/2022 | 8126.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/12/2022 | 7481.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 19/12/2022 | 26219.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/12/2022 | 20872.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/12/2022 | 10404.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/12/2022 | 4872.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/12/2022 | 780.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/12/2022 | 4219.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/12/2022 | 2071.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/12/2022 | 3373.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.(86/95). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/12/2022 | 12465.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.(87-88-92-93). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/12/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.(94). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 19/12/2022 | 5633.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.(83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/12/2022 | 26156.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.(84-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 19/12/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.(96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006733 | 19/12/2022 | 102.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº6554/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006734 | 19/12/2022 | 1428.00 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 02/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº6569/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 19/12/2022 | 1272.20 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 19/12/2022 | 1196.80 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO), DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/12/2022 | 1457.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/12/2022 | 15489.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(87-88-92-93-98).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006397. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/12/2022 | 3373.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(86-95).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006398. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/12/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(94).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANUALDO DE Nº 0006400. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 19/12/2022 | 3030.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/12/2022 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 19/12/2022 | 3646.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/12/2022 | 1418.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/12/2022 | 1333.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/12/2022 | 2740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/12/2022 | 1213.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT-104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/12/2022 | 560.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT-51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/12/2022 | 813.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/12/2022 | 2430.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/12/2022 | 1362.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 19/12/2022 | 5303.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/12/2022 | 5951.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 19/12/2022 | 4483.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/12/2022 | 3235.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/12/2022 | 1817.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/12/2022 | 721.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/12/2022 | 1336.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/12/2022 | 7544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/12/2022 | 3435.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/12/2022 | 721.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT.99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/12/2022 | 1584.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT.61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/12/2022 | 10457.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/12/2022 | 17064.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/12/2022 | 5779.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/12/2022 | 1627.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/12/2022 | 4968.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/12/2022 | 1385.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022.. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/12/2022 | 2667.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/12/2022 | 6397.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/12/2022 | 3475.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/12/2022 | 1343.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT-104) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/12/2022 | 1289.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT-24-51) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/12/2022 | 7507.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/12/2022 | 1576.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/12/2022 | 7507.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/12/2022 | 1501.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/12/2022 | 0.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2022. (LOT.(94).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANUALDO DE Nº 0006400.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0006747. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/12/2022 | 7739.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTARIOS - CRECHE 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/12/2022 | 15812.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTARIOS - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/12/2022 | 16288.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (COMISSIONADOS - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/12/2022 | 21196.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/12/2022 | 9082.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/12/2022 | 1560.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - FNDE 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/12/2022 | 8838.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022.. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/12/2022 | 11420.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/12/2022 | 25350.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/12/2022 | 3826.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/12/2022 | 13128.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/12/2022 | 36355.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/12/2022 | 16097.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/12/2022 | 58037.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/12/2022 | 44394.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/12/2022 | 4143.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/12/2022 | 55302.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/12/2022 | 31188.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/12/2022 | 4634.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/12/2022 | 4148.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/12/2022 | 6075.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/12/2022 | 3799.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/12/2022 | 6732.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/12/2022 | 6450.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/12/2022 | 600.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/12/2022 | 23030.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/12/2022 | 6097.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/12/2022 | 9969.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/12/2022 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/12/2022 | 3000.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/12/2022 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/12/2022 | 1800.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/12/2022 | 600.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (PRO-TEM).RECUSOS DO PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/12/2022 | 7599.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/12/2022 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/12/2022 | 2800.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/12/2022 | 2908.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/12/2022 | 871.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/12/2022 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/12/2022 | 2599.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/12/2022 | 1275.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/12/2022 | 18306.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.19-22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/12/2022 | 2043.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/12/2022 | 8907.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT-49-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/12/2022 | 1354.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT-18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/12/2022 | 6116.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT-20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/12/2022 | 793.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT-82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/12/2022 | 2110.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT-44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/12/2022 | 24.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022. (LOT.44)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE 0006721. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/12/2022 | 1595.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT.78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 20/12/2022 | 159.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/12/2022 | 8648.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/12/2022 | 8201.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/12/2022 | 3538.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022.(LOT.25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/12/2022 | 6106.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/12/2022 | 3920.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/12/2022 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/12/2022 | 3491.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006752 | 20/12/2022 | 634.95 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 061/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0006409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006755 | 20/12/2022 | 3568.09 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/12/2022 | 53475.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/12/2022 | 11687.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/12/2022 | 11592.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/12/2022 | 24463.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/12/2022 | 6419.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/12/2022 | 8919.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/12/2022 | 968.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/12/2022 | 23.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.923-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/12/2022 | 17304.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/12/2022 | 4511.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/12/2022 | 4581.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.17-56) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/12/2022 | 34.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 21/12/2022 | 290.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ADAPTADOR WI-FI E 1,0 FONTE ATX DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006853 | 21/12/2022 | 3000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECANICO, EM 02 MOTORES NO DISTRITO DE RAMADA E 01 NO SITIO DOIS RIACHOS, E UMA BOMBA SUBMESA NO SITIO RIACHO SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMARA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006861 | 21/12/2022 | 510.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTORES E BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS SITIOS:CURISCO, VITURINO, SANTO AMORO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMARA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006862 | 21/12/2022 | 510.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES PREDIAS DE REPARTIÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMARA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006863 | 21/12/2022 | 106582.93 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. TOMADA DE PREÇO 06/2021. | 00052022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006865 | 21/12/2022 | 1800.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE LAJÃO NO SITIO PRATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOV. E DEZ/2022 | 00692022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/12/2022 | 7.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006854 | 21/12/2022 | 140.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTU's DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONF. PREGÃO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006866 | 21/12/2022 | 200.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (RECARGA DE GÁS) DE UM CONDICIONADOR DE AR DE 9.000 BTU's DA CASA DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/12/2022 | 5633.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/12/2022 | 668.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/12/2022 | 870.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/12/2022 | 30988.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/12/2022 | 3397.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.86-95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/12/2022 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.94). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/12/2022 | 15467.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.87-88-92-93-98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 21/12/2022 | 180.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERRVAÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3210 DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006864 | 21/12/2022 | 74599.76 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0006850 | 21/12/2022 | 9200.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM LO9CAIS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. DISPENSA 043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006857 | 21/12/2022 | 500.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X1,5 300/500V PARA SER APLICADOS NAS INSTALAÇÕES DE INFEITES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E PRÉDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006859 | 21/12/2022 | 3000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. CONF.CHAMARA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 21/12/2022 | 210.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 21/12/2022 | 380.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD DE 240Gb PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006872 | 22/12/2022 | 5669.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/12/2022 | 305.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/12/2022 | 1246.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/12/2022 | 77.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 22/12/2022 | 1800.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CERTIDÕES DE DIVIDAS JUNTO AOS CARGOS PÚBLICOS E NO LEVANTAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS E DEMAIS SOLITAÇÕES DESTINADAS NA ELABORAÇÃO DA PCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/12/2022 | 49.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006877 | 23/12/2022 | 5669.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0006872. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/12/2022 | 144.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2022 | 260.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006882 | 27/12/2022 | 12885.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 97 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 038/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 27/12/2022 | 4968.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/12/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/12/2022 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 27/12/2022 | 238.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006900 | 27/12/2022 | 2121.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHABOCÃO E SÍTIO VITURINO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 27/12/2022 | 852.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 27/12/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 27/12/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/12/2022 | 39.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 27/12/2022 | 762.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472021 | 0006896 | 27/12/2022 | 28.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TRILHO TRELIÇADO), PARA MANUTENÇÃO DA FOSSA DA UBS "ANDRESSA KAROLINE" NA COMUNIDADE DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 27/12/2022 | 4600.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM TOTAL DA PORTA DE ENTRADA DA UBS "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS", ASSIM COMO, APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 27/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 27/12/2022 | 115.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 27/12/2022 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 27/12/2022 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 27/12/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 27/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 27/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006909 | 28/12/2022 | 415.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 036/2022.REF.A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2352/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/12/2022 | 13.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/12/2022 | 46.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/12/2022 | 35.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 29/12/2022 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006920 | 29/12/2022 | 634.64 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. REF. AO DIA 19/12/2022.DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006925 | 29/12/2022 | 46840.22 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADO AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPAOXO-3195, GM/CHEVROLET D20 MMN-6H19, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, CAMINHÃO COMPACTADOR DTE-3447, RETROESCAVADEIRA RANDON N 2, PA CARREGADEIRA VXCMG ROCADEIRA ROC-0001, FIAT UNO NQD-4007, TRATOR MAASY FERGSON N 1, TRATOR BUDNY N 3 - LARANJA, TRATOR NEW HOLLAND N 2, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006930 | 29/12/2022 | 27424.41 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR N 1, PATROL CASE N 2, VW CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6601 E PATROL CASE N 2, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/12/2022 | 34.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006926 | 29/12/2022 | 13051.29 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589; RLZ-3D64 E MICRO-ONIBUS OGA-9240;, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006928 | 29/12/2022 | 1839.15 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006927 | 29/12/2022 | 32577.67 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA OS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340; VW GOL OFF-8821; FIAT UNO OFY-6350; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; HONDA CG MOM-2410; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; HONDA BROS NQF-5034; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; HONDA CG MOB-0298; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34 E FIAT DOBLÔ MOM-2264. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006924 | 29/12/2022 | 52.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 29/12/2022 | 605.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EXTITORES AP 10LT E ABC 06KG PARA COMPOR AS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA NO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ A 63º FESTA DO BODE NO DIA 05/01/2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006921 | 29/12/2022 | 2330.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006931 | 29/12/2022 | 1080.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 205/55 R 16, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 29/12/2022 | 20.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0006933 | 29/12/2022 | 86.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0006935 | 29/12/2022 | 35066.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DENOMIDA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63º ANIVERSARIO, REALIZADA NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 29/12/2022 | 150.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE PLACA DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO PARA COMPOR AS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA NO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ A 63º FESTA DO BODE NO DIA 05/01/2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006937 | 29/12/2022 | 7000.00 | 46105796000148 | LAIS KELLY GOMES AMARO 11775648400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DA ATRAÇAO MUSICAL "LAIS AMARO, A PRINCESINHA DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇAO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO 63º ANO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "FESTA DO BODE", REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006938 | 29/12/2022 | 7000.00 | 07728465000102 | B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DA ATRAÇAO MUSICAL "LUAN PAKERÔ" PARA APRESENTAÇAO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO 63º ANO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "FESTA DO BODE", REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006939 | 29/12/2022 | 8000.00 | 34483475000106 | G TOP EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DA ATRAÇAO MUSICAL "PAULO JUNIOR, O VEI CHEGOU" PARA APRESENTAÇAO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO 63º ANO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "FESTA DO BODE", REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0006940 | 29/12/2022 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DA ATRAÇAO MUSICAL "CAVALO DE PAU" PARA APRESENTAÇAO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO 63º ANO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "FESTA DO BODE", REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, ETAPAS: CLASSIFICAÇAO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO BB GESTAO AGIL E RELATORIO DE GESTAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602022 | 0006929 | 29/12/2022 | 58763.99 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DESTINADOS A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006923 | 29/12/2022 | 1128.47 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 29/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOVA TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO E EXECUÇAO DE UM LAJAO NO SITIO PRATA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006922 | 29/12/2022 | 382.43 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 30/12/2022 | 170.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006954 | 30/12/2022 | 141.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006951 | 30/12/2022 | 354.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006955 | 30/12/2022 | 220.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006983 | 30/12/2022 | 168.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2022, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006984 | 30/12/2022 | 581.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 30/12/2022 | 228.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 30/12/2022 | 925.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006946 | 30/12/2022 | 17.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006995 | 30/12/2022 | 420.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 30/12/2022 | 443.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 30/12/2022 | 155.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 30/12/2022 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 30/12/2022 | 275.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006959 | 30/12/2022 | 1211.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO (SUAS) QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006960 | 30/12/2022 | 1995.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CRAS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006968 | 30/12/2022 | 840.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CRAS). CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006979 | 30/12/2022 | 2880.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006988 | 30/12/2022 | 685.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO (SUAS) QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 30/12/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/12/2022 | 384.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0007026 | 30/12/2022 | 200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006941 | 30/12/2022 | 1782.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 30/12/2022 | 2900.00 | 00006021823443 | FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA APOIO DA ORGANIZAÇAO DO EVENTO FESTIVO DENOMINADO "FESTA DO BODE" REALIZADO SEU 63º EDIÇAO, NO CLUBE SENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006953 | 30/12/2022 | 199.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006958 | 30/12/2022 | 1532.60 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A RECEPÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE FARÃO PARTE DA REALIZAÇÃO DA 63º EDIÇÃO DA FESTA DO BODE QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006964 | 30/12/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO C/ 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 30/12/2022 | 350.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE BUFFET E ACOMPANHAMENTO DAS ATRAÇOES QUE FAZERAM ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES DENOMIDA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63º ANIVERSARIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 30/12/2022 | 3264.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS E FAIXAS PERSONALIZADAS EM ALUSÃO A 63ª FESTA DO BODE, A SER REALIZADA NO CLUBE CENDEC, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006978 | 30/12/2022 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÕES ELÉTRICAS NA ILUMINAÇÃO DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, QUE CEDIARÁ O EVENTO FESTIVO DA 63ª FESTA DO BODE. CONF CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006987 | 30/12/2022 | 95.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 30/12/2022 | 1564.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGENS DA PRODUÇÃO DA BANDA "PAULO JUNIOR" QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DA 63ª FESTA DE BODE A SER REALIZADA NO CLUBE CENDEC, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 30/12/2022 | 2334.50 | 35255679000144 | LIVIA MARIA COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGENS DA PRODUÇÃO DA BANDA "CAVALO DE PAU" QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DA 63ª FESTA DE BODE A SER REALIZADA NO CLUBE CENDEC, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/12/2022 | 563.00 | 00000919854478 | ADRIANO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOES PRESTADOS DE ESTADIA (ALIMENTAÇAO/HOSPEDAGEM) PARA MEMBROS DA PRODUÇAO DA BANDA "LAIS AMARO" QUE FARA APRESENTAÇAO NO EVENTO FESTIVO DENOMIDA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63º ANIVERSARIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 30/12/2022 | 250.00 | 41259152000190 | ALLANAJARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E MIDIA DIGITAL EM EVENTO FESTIVO DENOMIDA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63º ANIVERSARIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006945 | 30/12/2022 | 1359.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 30/12/2022 | 121.48 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 30/12/2022 | 455.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA P/ O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, P/ ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, EM EXERCICIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006982 | 30/12/2022 | 2100.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 30/12/2022 | 804.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207; RENAULT MASTER NQG-2472 E FIAT FIORINO RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO REGISTRO DE Nº6982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006986 | 30/12/2022 | 2177.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 30/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/12/2022 | 0.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZ/2022. (LOT.18)COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006824. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 30/12/2022 | 4168.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007027 | 30/12/2022 | 151.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006942 | 30/12/2022 | 4682.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006943 | 30/12/2022 | 3589.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006947 | 30/12/2022 | 855.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006952 | 30/12/2022 | 182.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 30/12/2022 | 522.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/12/2022 | 777.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 30/12/2022 | 5376.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 30/12/2022 | 1556.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006944 | 30/12/2022 | 679.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006957 | 30/12/2022 | 2235.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006962 | 30/12/2022 | 8366.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL SÍTIO PRATA, SACO DA PRATA, E DOIS RIACHOS PERTECENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006963 | 30/12/2022 | 5900.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DOS SÍTIOS; PRATA, SACO DA PRATA, E DOIS RIACHOS PERTECENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº040/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006965 | 30/12/2022 | 3240.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA" NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0006966 | 30/12/2022 | 532.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006967 | 30/12/2022 | 1050.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA VIRGÍNIA MORAIS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006969 | 30/12/2022 | 665.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006970 | 30/12/2022 | 1080.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006971 | 30/12/2022 | 2430.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006972 | 30/12/2022 | 1500.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE ANTÔNIO VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006973 | 30/12/2022 | 1500.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006980 | 30/12/2022 | 1638.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006996 | 30/12/2022 | 840.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 30/12/2022 | 210.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 30/12/2022 | 13986.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/12/2022 | 172.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 30/12/2022 | 273.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/12/2022 | 812.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 30/12/2022 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 30/12/2022 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 30/12/2022 | 7561.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007028 | 30/12/2022 | 35.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007029 | 30/12/2022 | 86663.82 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 2ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. | 00142022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007030 | 30/12/2022 | 27332.88 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 2ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007031 | 30/12/2022 | 86043.36 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 03/2021. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006950 | 30/12/2022 | 755.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 054/2022. REF. AO MES DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2022 | 5126.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006976 | 30/12/2022 | 843.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 054/2022. REF. AO MES DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/12/2022 | 0.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2022. (LOT.17-56)COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº0006838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/12/2022 | 4585.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006948 | 30/12/2022 | 379.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006956 | 30/12/2022 | 1925.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006991 | 30/12/2022 | 11550.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 55 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 30/12/2022 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/12/2022 | 1150.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024